為了提高管理水平,加強控制,節能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領發、報銷等管理,現就有關問題規定如下:

?一、信息聯網共享

?(一)、信息聯網的內容、來源及要求

?1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執行價格;

?2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網公布;

?3、各個部門負責相關信息的公布;

?(二)、共享信息的人員及部門

?集團總經理、集團副總經理、財務部、財務部各庫房、財務部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態園)總經理、副總經理、總經理助理、行政部、房務部、宴會部、康體部、動力部、采購供應部。

?(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務

?1、利用網絡信息,每月編制采購計劃;

?2、在成本核算時,可以在網上查找相關資料;

?3、在驗收時,可以在網上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;

?4、在報銷時,可以通過網絡一一核對。

?(四)、信息網絡的設置與管理

?由集團總經理辦公室信息管理科負責信息網絡的設置與管理。

?二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務部經理、動力部經理和財務部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經理,各酒店部門經理必須認真查核聯網信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據聯網所獲取各酒店的信息資料,科學平衡和調配制定采購計劃,由財務部部長簽字,交給采購供應部,由采購部部長再次審核后簽字執行采購。各酒店宴會部可根據市場行情,提出新品種的申購,通過有關審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。

?三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執行采購。

?四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經理和財務部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經理及分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據集團各酒店聯網所獲取的信息資料,科學調配制定采購計劃,由財務部總監或部長簽字,交給采購部,由采購部總監或部長簽字,并報集團總經理批準后執行采購。

(五)急購物品的報銷程序

?可以根據總經理簽字采購的原件附發票報銷。

?九、采購信用政策

?(一)、供貨商的信用資質

?1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;

?2、如果不能提供,應該考核,必要時取消供貨商資格;

?3、如果不能提供,由集團自己聯系的價格差,應該由供貨商負責;

?4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

?5、甲乙雙方應該以協議或合同形式約定。

?(二)、集團對供貨商的信用承諾

?1、平等競爭,公正、公開;

?2、每兩個月結一次帳,結清上兩個月的貨款;

?3、可以辦理個人匯款。

?十、其他相關制度

?1、物品、食品原材料和酒水飲料執行詢價制度:網上詢價;同行業詢價;到市場詢價;

?2、建立每月盤點制度,規定每月30日為盤點日;

?3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規定提前一個月報告財務部,統一協調處理;

?4、財務部分析集團采購運行規律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

?5、必須建立每日成本統計匯總每周累計匯總統計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

?(1)、財務部成本核算員必須統計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務部必須配合;

?(2)、與前廳部配合統計營業收入;

?(3)、根據每日成本統計,每周累計匯總統計成本,編制經營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應該查清原因。

篇2:CNG汽車專用裝置采購驗收保管存放制度

1、依據安裝生產所需,進行外購產品和配件、輔料。應選擇質量信譽好的品牌和廠商。應先對產品的適用性、品質和價格等方面進行評審,最終確定安裝產品及敷料配件的供貨方。

2、外購CNG成套裝置、天然氣鋼瓶等要按程序簽訂購貨合同,對所購產品的安全性、可靠性做出必要規定。外購產品必須為合格產品。

3、購入產品、輔料等到貨時須進行驗貨,根據裝箱單和氣瓶說明驗收,貨物完好,資料齊全,驗貨合格辦理入庫手續。

4、對外購產品、輔料安裝和使用中的問題及時進行調查分析,找出原因,明確責任,及時向供貨方提出相關要求和建議。對產品重大質量問題和缺陷要及時與供貨商聯系,并做好記錄和現場保護。

5、按規定及時結付貨款,認真履行合同規定義務。

6、外購產品、輔料由材料責任工程師負責評審和驗貨,做好標記,對外購產品的質量負責。

7、做好外購產品、輔料的定購計劃,報最高管理者審批。做好外購產品、輔料的資料管理,建立臺帳和相關的數據資料。

8、根據《質量保證手冊》和程序文件規定的CNG專用裝置、天然氣氣鋼瓶等的存放要求建立庫房。對存放易燃、易爆的物品應專門劃區域存放,遠離火源和危險源。

9、危險品的存放出應有明顯的警示標志,應配備專用的滅火設施器具和防暴設施。

10、根據要求建立規范的管理辦法,建立相關的臺帳、資料和物品入庫出庫手續。

11、產品入庫應先檢驗相關的產品合格證明和資料,由質檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續。

12、憑安裝作業指導書和工單或領料通知單辦理領料發料手續,發料時應核對發放料與計劃料是否規格型號相同,不相符時不得發料。報管好各種領、發料憑證和手續。

13、分類存放物料,做好物料的標識,定期核對盤點庫存,做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統計物料進料發放和庫存數據,按規定上報相關部門,為加快資金周轉,保證安裝物料供應正常有序。

篇3:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》