一、活動(dòng)目的:

在“九一八”事變83周年來臨之際,為了進(jìn)一步提高全校師生的防空安全意識(shí)和應(yīng)急意識(shí),讓學(xué)生掌握基本的自我保護(hù)知識(shí)和技能,增強(qiáng)師生的應(yīng)急疏散能力和安全意識(shí),最大限度地減輕空襲造成的損失,根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況,舉行本次防空應(yīng)急疏散演練。

二、活動(dòng)時(shí)間:(若天氣不允許,學(xué)校將會(huì)以短息的方式通知活動(dòng)取消)

第一階段:各班分班演練,9月17日下午5點(diǎn)20分;

第二階段:全校演練,9月18日上午9點(diǎn)50分。

三、參加人員:全校師生

四、演練指揮小組:

總指揮:**

副總指揮:**

成員:**

五、演練工作人員分工:(若有人員當(dāng)天不能參加演練請(qǐng)?zhí)崆芭c安保處聯(lián)系)

1、執(zhí)行總指揮:**2、現(xiàn)場(chǎng)指揮:**

3、演練路線場(chǎng)地負(fù)責(zé):**4、條幅搭設(shè):**

5、救護(hù)組:**6、計(jì)時(shí):**

7、攝影攝像:**

8、廣播、應(yīng)急演練信號(hào):**9、信息匯總員:**

10、“防空洞”入口引導(dǎo)人員:**

11、各樓梯疏散引導(dǎo)人員:

(注:各班學(xué)生的疏散指導(dǎo)人員為班主任,各樓梯疏散引導(dǎo)人員提前5分鐘到達(dá)指定位置,以免出現(xiàn)樓梯口因無人疏散引導(dǎo)而引發(fā)意外事故。)

12、操場(chǎng)位置分布:

注:所有人員必須穿過條幅搭設(shè)的“人防工程”,進(jìn)入操場(chǎng)后每班排成兩路縱隊(duì),教職工成升旗隊(duì)形,面朝西面站立。

六、演練內(nèi)容及程序:

1、各教學(xué)樓負(fù)責(zé)人:一號(hào)樓:李**二號(hào)樓:趙**三號(hào)樓:孟**

2、總指揮發(fā)出演練“開始”口令后,全校拉響防空警報(bào),在班主任的指揮下,學(xué)生緊急、有序地向防空洞區(qū)域撤離。班主任為該班的第一指揮者,各疏散引導(dǎo)人員在樓梯口協(xié)助指揮學(xué)生,并一起撤離。各教學(xué)樓負(fù)責(zé)人必須在確定所負(fù)責(zé)的教學(xué)樓內(nèi)已無人員,方可撤離。

3、學(xué)生到達(dá)操場(chǎng)指定位置后,各班班主任迅速就位維持好各班學(xué)生紀(jì)律,清點(diǎn)人數(shù),并上報(bào)信息匯總員,由信息匯總員上報(bào)執(zhí)行總指揮。

4、總指揮對(duì)本次演練進(jìn)行小結(jié)。

5、執(zhí)行總指揮針對(duì)“九一八”做愛國主義教育。

6、演練活動(dòng)結(jié)束后,各班學(xué)生在班主任帶領(lǐng)下按原路返回教室,繼續(xù)進(jìn)行正常的教學(xué)活動(dòng)。

七、演練注意事項(xiàng):

1、對(duì)不能參加演練的學(xué)生,班主任提前向現(xiàn)場(chǎng)指揮報(bào)告,并提前將該生護(hù)送至操場(chǎng)的安全區(qū)域。

2、分班演練時(shí),班主任要教育學(xué)生首先要冷靜,穩(wěn)定學(xué)生情緒,有序地組織學(xué)生從教室前門、后門迅速撤離。

3、演練前班主任要有目的的將一些避險(xiǎn)和疏散的知識(shí)逐步滲透給學(xué)生,為正式的演練打好基礎(chǔ)。

4、全校演練前5分鐘,演練指揮小組所有成員、各教職工必須各就各位。演練時(shí)如有學(xué)生摔倒,可立即中止演練,確保演練過程中不發(fā)生傷害事故、踩踏事故。

5、全校演練時(shí),二樓、三樓、四樓的班級(jí)就近樓梯有序下樓,演練撤離時(shí)不分班級(jí)先后,要求做到嚴(yán)肅認(rèn)真、迅速有序。

6、疏散引導(dǎo)人員在樓梯口旁邊指揮學(xué)生撤離,杜絕發(fā)生擁擠踩踏事故,直至最后一名學(xué)生離開后才能撤離,各樓層負(fù)責(zé)人檢查所負(fù)責(zé)樓層及教室是否有人。

7、演練期間,任何教職工不得離校。

8、如發(fā)生演練意外事故,立即報(bào)告總指揮,第一時(shí)間啟動(dòng)《學(xué)校突發(fā)事件應(yīng)急處理預(yù)案》,第一時(shí)間救護(hù)傷員。

**經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué)

篇2:防空辦公室財(cái)務(wù)監(jiān)督管理制度

防空辦公室財(cái)務(wù)監(jiān)督管理制度

第一條為了加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督,規(guī)范經(jīng)費(fèi)收支行為,增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的使用效益,制定本制度。

第二條機(jī)關(guān)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一預(yù)算管理,本著“量入為出、力求節(jié)約,先收后支、留有余地”的原則,編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案。

(一)機(jī)關(guān)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案每年8月份由本辦各科、二層機(jī)構(gòu)根據(jù)職能分工和業(yè)務(wù)需要,提出次年初步經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃,由綜合科財(cái)務(wù)人員匯總平衡,經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)審查,提交主任辦公會(huì)議審定。

(三)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,各科、二層機(jī)構(gòu)原則上不得突破預(yù)算指標(biāo),沒有預(yù)算指標(biāo)的支出不得列支;特殊情況需追加經(jīng)費(fèi),須由部門寫出書面報(bào)告,提交辦公會(huì)議通過后方可執(zhí)行。

第三條嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用開支的審核報(bào)銷手續(xù)。

(一)送綜合科財(cái)務(wù)人員報(bào)銷的票據(jù)必須是國家統(tǒng)一使用的有效票據(jù)并具有真實(shí)、完整、合法性,票據(jù)必須注明開票時(shí)間,單位、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等,財(cái)務(wù)人員有責(zé)任對(duì)記載不全的發(fā)票予以退回,對(duì)涂改及不合法的發(fā)票不予受理。報(bào)銷票據(jù)的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改,票據(jù)有錯(cuò)誤的應(yīng)由票據(jù)出具單位重開或者更正,更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。

(二)報(bào)賬程序:經(jīng)辦人填寫報(bào)銷憑證及單據(jù),送會(huì)計(jì)審核簽字,各科領(lǐng)導(dǎo)、科長(zhǎng)簽字,協(xié)管財(cái)務(wù)工作的副主任簽字后呈辦主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)銷。

(三)經(jīng)費(fèi)支出每筆超過1000元(含)原則上必須通過銀行轉(zhuǎn)帳支付,特殊情況須填寫《大額現(xiàn)金支付審批表》經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可支付現(xiàn)金。

第四條經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批程序

(一)各科在本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)內(nèi),報(bào)銷經(jīng)費(fèi)的,需經(jīng)辦主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后開支。

(二)各科預(yù)算確定后,年度內(nèi)原則上不予追加。如因特殊原因(不可預(yù)見及不可抗力因素)確需追加預(yù)算的,由各科寫出書面報(bào)告,送綜合科審核,提交辦公會(huì)研究,并經(jīng)辦主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

(三)各科舉辦的培訓(xùn)、會(huì)議、考察開支標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算,先由舉辦科寫出書面報(bào)告(包括舉辦時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員和人數(shù)、各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度等),送綜合科審核后,按照經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限分別送辦領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

(四)會(huì)議費(fèi)管理:

會(huì)議支出包括住宿、伙食、會(huì)場(chǎng)租金、交通、文件印刷、夜餐、辦公用品、備用藥品等支出。具體要求及標(biāo)準(zhǔn)按照市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈貴港市本級(jí)會(huì)議管理辦法〉的通知》執(zhí)行。

(五)差旅費(fèi)管理:

1.出差人員(含外出考察,下同)應(yīng)就出差的人數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)、事由及經(jīng)費(fèi)預(yù)算形成專題報(bào)告,報(bào)辦主要領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出差,并作為經(jīng)費(fèi)報(bào)銷的依據(jù)之一。

2.出差人員按照上級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。

第五條因公借款須填寫借條,借款3000元(含)以下,由協(xié)管財(cái)務(wù)工作的副主任簽批,借款3000元以上由辦主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。公務(wù)借款不能跨年度結(jié)算報(bào)賬。個(gè)人非因公不得借用公款。

第六條對(duì)于通過銀行轉(zhuǎn)帳的業(yè)務(wù)支出,具體填報(bào)《銀行付款申請(qǐng)表》的經(jīng)辦人員須負(fù)責(zé)該項(xiàng)轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的后續(xù)銷帳手續(xù)。

第七條隨著公務(wù)卡消費(fèi)制度的推行,單位的各項(xiàng)支出應(yīng)按公務(wù)卡的使用規(guī)程優(yōu)先使用公務(wù)卡消費(fèi)。確實(shí)不能使用公務(wù)卡消費(fèi)的零星支出,方可通過現(xiàn)金報(bào)帳。

第八條固定資產(chǎn)的購置按《政府采購法》有關(guān)規(guī)定辦理,文件規(guī)定可不采用政府招標(biāo)采購的特殊人防設(shè)備,可參考《政府采購法》的形式,由辦公室組成集中采購小組負(fù)責(zé)采購工作。

第九條規(guī)范財(cái)務(wù)監(jiān)督。每季度由綜合科在主任辦公會(huì)議上(各科領(lǐng)導(dǎo)參加)公布單位財(cái)務(wù)收支情況。每?jī)赡暄?qǐng)審計(jì)部門對(duì)本辦財(cái)務(wù)收支進(jìn)行一次審計(jì),切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。每年4月份由綜合科財(cái)務(wù)室對(duì)縣市區(qū)人防辦和辦二層機(jī)構(gòu)上一年度的人防經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行一次重點(diǎn)檢查,年度內(nèi)根據(jù)具體情況進(jìn)行1―2次抽查。根據(jù)國家人防辦《關(guān)于頒發(fā)〈人民防空工程建設(shè)內(nèi)部審計(jì)辦法〉的通知》的要求,經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合科財(cái)務(wù)室組織對(duì)市內(nèi)重點(diǎn)人防工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

第十條財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)職能分工及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表,按規(guī)定妥善保存并裝訂歸檔。依法依規(guī)執(zhí)行有關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)法規(guī),履行各項(xiàng)財(cái)務(wù)職責(zé)。對(duì)違法違規(guī)行為,要堅(jiān)持原則,依法辦事。

第十一條加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,搞好財(cái)務(wù)工作,涉及到單位、個(gè)人利益的具體經(jīng)濟(jì)行為是機(jī)關(guān)全體工作人員的共同責(zé)任,共同遵守。

篇3:防空辦公室公物采購管理制度

防空辦公室公物采購和管理制度

為了加強(qiáng)對(duì)財(cái)物的管理,節(jié)約經(jīng)費(fèi),降低成本,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

一、本制度所指的公用物品是利用辦公經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)所購置的辦公用品及工作用品。

二、采購物品要本著實(shí)際需要、適合使用、節(jié)約經(jīng)費(fèi)的原則,既要保證質(zhì)量,又要價(jià)廉物美,有使用價(jià)值。

三、采購物品應(yīng)有計(jì)劃,實(shí)行統(tǒng)一采購,專人負(fù)責(zé)。使用預(yù)算內(nèi)資金,不能超支。

四、采購物品前應(yīng)先由相應(yīng)科提出書面申請(qǐng),經(jīng)相應(yīng)科負(fù)責(zé)人審核,并呈辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行。

五、列入政府集中采購目錄內(nèi)或達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的物品必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少彙?/p>

六、審批權(quán)限。采購物品100元以下由綜合科審批;100元至1000元的呈分管財(cái)務(wù)副主任審批,1000元至3000元呈主任審批;3000元以上的采購由辦領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定。

七、報(bào)銷程序。經(jīng)辦人簽字――會(huì)計(jì)審核――財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字協(xié)管財(cái)務(wù)副主任簽字――辦主任審批。

八、統(tǒng)一保管。采購的物品如攝像機(jī)、照相機(jī)投影機(jī)、手提電腦等由綜合科驗(yàn)收后集中統(tǒng)一保管,個(gè)人一般不保管公用物品。500元以上(含)屬于固定資產(chǎn),要報(bào)會(huì)計(jì)建立臺(tái)賬,登記造冊(cè)。使用物品時(shí),應(yīng)先登記,才能領(lǐng)取。貴重物品的使用,使用者先提出書面申請(qǐng),經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)取使用。各科使用電腦、電話機(jī)及文件柜、沙發(fā)、辦公臺(tái)、飲水器等物品由后勤管理員驗(yàn)核后,報(bào)會(huì)計(jì)登記造冊(cè),由各科室妥善保管。

九、固定資產(chǎn)和貴重物品的報(bào)廢應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,經(jīng)綜合科證實(shí)并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后,送會(huì)計(jì)備案注銷。

十、凡屬公用物品要妥善保管,注意防潮、防火、防盜,注意保養(yǎng)、維護(hù)、維修,確保公用物品不丟失,不損壞。

十一、個(gè)人使用的公用物品,在工作變動(dòng)時(shí),應(yīng)如數(shù)移交,經(jīng)綜合科驗(yàn)收后,方可辦理相關(guān)手續(xù)。

十二、建立采購領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng):辦主任

副組長(zhǎng):副主任

成員:各科科長(zhǎng)

(一)辦公用品采購小組

小組長(zhǎng):綜合科科長(zhǎng)

組員:出納、文秘人員

(二)工程采購小組

小組長(zhǎng):工程科科長(zhǎng)

組員:會(huì)計(jì)、工程科人員

(三)指揮通信采購小組

小組長(zhǎng):業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)

組員:負(fù)責(zé)指揮、通信業(yè)務(wù)人員各一名。