房地產開發建設管理制度之工程簽證管理

第四章工程簽證管理

第七十五條零星材料的定價辦法

1、總價不超過2萬元(含上浮)的單項材料為零星材料。

2、工程部將需確定單價的零星材料清單至少在使用前10天內傳真至采購部,采購部必須在24小時內(以工程部傳真時間為準)確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格,預決算部以此價格作為結算依據。工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的,每次給予項目經理、工程部經理各500元處罰。

采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的,每次扣罰采購部經理500元,由工程技術部考核。

將大宗材料當作零星材料的,每次扣罰工程部經理500元,由工程技術部考核。

第七十六條非全國性、地區公司甲供大宗材料的采購辦法

1、總價超過2萬元(不含2萬元)的單項材料為大宗材料。

2、預算金額在10萬(含10萬)以下的,地區公司采購部根據三三制原則競價采購,工程部在使用前30天內將經主管工程公司領導審批后大宗材料采購清單傳真至采購部,采購部負責在15天內采購到場。預算金額在10萬(不含10萬)以上的,由地區公司招投標部組織招標,采購部參與,簽訂合同后,采購部負責采購,工程部在使用前45天內將經主管工程公司領導審批后大宗材料采購清單傳真至招投標部;預算金額50萬以下(含50萬)的由地區公司自行定標;50萬以上的,報集團材料設備公司審核后,再報集團主管材料設備公司副總裁審批后定標。上述程序,招投標部負責在15天內定標、再15天內供應到場。

由于特殊原因不能按正常程序實施招標的,預算金額20萬元以下的可以議標,由地區公司負責人審批。

工程部未按時將大宗材料清單傳真至招投標部或采購部,每延遲1天,扣罰工程部經理100元;招投標部或采購部未按時采購,每延遲1天,扣罰招投標部或采購部經理100元。工程技術部考核。

第七十七條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據、委托暫定價、違約責任等;進度款按實際完成工程量的80%支付,無預付款。委托書的結算價不得超出暫定價的20%,超20%的須另下委托。

所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價;造價在10萬元以上的工程不得辦理委托,必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則,給予工程部經理降三級工資處罰。

工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程,如因工程部貽誤時間,導致工程進度緊張,沒有足夠時間同施工單位商談價格,從而造成委托單價過高,給予工程部經理降一級工資處罰。由于合同明顯漏洞造成委托的,每次扣罰招投標部負責人500元。綜合計劃部考核。

第七十八條嚴禁以聯系函等其它形式委托施工;嚴禁和自然人簽訂委托;委托必須經施工單位有效授權人簽章方能生效;涉及較為重大質量安全責任的專業工程如檢測類工程(如樁基檢測、基坑支護檢測)、臨電工程等禁止采用委托形式。否則,每違規一次給予工程部經理降一級工資處罰。工程技術部考核。

第七十九條造價在3萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負責委托,將委托書傳真到工程技術部,工程技術部必須在傳真發出時間起24小時內核定價格,并與施工單位意見達成一致后在委托書審批表上簽字,手續完備后方可施工。

工程技術部未按時限要求核定價格的,扣罰工程技術部經理500元;手續不完備先開工,扣罰工程部經理500元;按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理,而實際造價超過3萬元的,扣罰工程部經理500元。工程部擅自上浮價格的,扣罰工程部經理1000元,情節嚴重的另行嚴肅處理。綜合計劃部考核。

第八十條造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。

由工程部負責委托,將委托書傳真至招投標部,招投標部必須在傳真發出時間起24小時內核定價格,并與施工單位意見達成一致后在工程委托審批表上簽字,再報地區公司主管工程領導批準,手續完備后方可施工。

招投標部未按時限要求核定價格的,扣罰招投標部經理500元;手續不完備先開工,扣罰工程部經理500元。綜合計劃部考核。

第八十一條工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔,并送合同管理部備案。否則,扣罰工程部經理200元。合同管理部考核。

第八十二條委托工程竣工后三天內,工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收并簽署意見。辦理工程委托結算必須附上《工程竣工驗收表》,《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、驗收時間。否則,扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。

第八十三條工程簽證辦理流程:施工單位報送簽證→監理部及工程部在施工單位送達48小時內簽署完意見→工程技術部24小時內簽署完意見→報地區公司主管工程領導48小時內審批完意見→蓋章→返回施工單位。

每違反一次,給予工程部經理降一級工資的處罰;一個月內累計超過3次的,予以開除處分。工程技術部考核。

工程簽證內容不屬實,弄虛作假的,每發現一次,給予相關責任人降一級工資以上處分。工程技術部考核。

第八十四條項目經理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫;工程部在簽證單辦理完成后3天內歸檔,并送預決算部作為結算依據。以上每違反一次,扣罰項目經理200元、工程部經理100元。工程技術部考核。

第八十五條工程簽證的原始憑證,必須由兩名或兩名以上監理工程師當天簽署完畢,并返回施工單位,同時留存一份,上報工程部經理后存檔。每違反一次,給予監理工程師降一級工資的處罰;一個月內累計超過3次的,予以開除處分。工程技術部考核。

第八十六條工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時,工程部必須在規定期限內簽署意見返還施工單位并存檔,同時必須在5天內雙方協商解決完畢。如未在規定期限內簽署意見的扣罰項目經理500元、工程部經理500元。工程技術部考核。

第八十七條工程簽證的內容和要求:

1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經濟類文件不得由外委監理單位辦理,必須由工程部簽署并經主管工程領導簽字后加蓋工程部印章方為有效。

2、簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統一編號。簽證表格按集團統一制定的表格進行填報。

3、簽證單一式三聯:施工單位、工程部和預決算部各一聯。簽證單必須加蓋監理項目章和工程部章。

4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監理工程師簽署的意見一致,計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位,機械臺班應有設備型號。

5

、原始記錄上必須注明工程內容的具體位

篇2:學院基本建設工程變更及簽證管理實施辦法

技術學院基本建設工程變更及簽證管理的實施辦法

一、工程變更管理

(一)、工程變更的提出

1、設計院因結構設計不合理或圖紙出現差錯對工程設計圖紙進行修改,需經學院認可,并出具設計變更通知單;設計變更通知單必須有設計人員簽字,加蓋設計院公章才生效。

2、學院因建筑增加或調整使用功能需對設計圖紙進行修改,應事先與設計院、施工單位磋商,出具設計變更(若引起工程結構受力情況變化,必須經設計院出變更設計施工圖);特殊情況學院可在不影響建筑結構安全的前提下先發變更聯系單(聯系單需建設項目負責人簽字才生效,涉及到裝飾效果的變更施工必須經學院分管院領導確認批準后才生效),但應及時補辦經設計院確認的設計變更文件備查。

3、施工單位無權擅自改變設計,對原設計圖紙中施工確有困難的部分,設計本身也存在不合理或設計錯誤,需要請設計院修改設計的,施工單位應向學院現場負責人提出書面建議或要求,由學院負責與設計院協調解決。若由于施工條件變動,材料達不到設計要求或因采用新技術、新工藝施工等原因,必須對設計圖紙作某些修改時,應事先征得設計院、學院同意,由施工單位填寫技術核定單,經設計院簽證認可。

所有變更原則上必須有正式的書面通知單,任何口頭指令或電話聯系后都要補辦學院或設計院正式發出的書面變更通知。

(二)、工程變更流程

1、院方因使用功能調整而發生的變更操作程序:學院發出書面變更要求,通知書交現場,現場工程師會同設計院進行變更設計,并出具變更設計文件,由總監理工程師簽發、施工單位、審計單位簽收,秘書組(資料員)登記備案,現場工程師督促實施。

2、現場工程師、監理工程師、施工單位技術員必須在每道工序實施前完成審圖,并提出施工方案,報監理工程師審批。為解決施工難題或設計圖紙錯誤等發生的結構設計變更,原則上應控制在該工序實施前,嚴格防止返工和造成損失,具體變更程序:現場工程師通知設計院會同施工單位技術員對圖紙會審,設計院出具變更設計文件,施工單位、監理工程師、現場工程師、審計單位簽收,秘書組(資料員)登記備案。

(三)、工程變更的實施

1、對于任何設計變更文件,現場代表應從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要性作出評審。若有不同意見可以以工作聯系單的形式向設計院提出修改意見供其參考。

2、將設計變更文件發給監理單位時,要同時作好交底工作,并隨時指導施工。

3、項目負責人在收到設計變更文件后,應及時在有關的施工圖紙上作好相應的標記,注明變更大概內容、變更時間、變更出處。

二、工程簽證管理

(一)、工程簽證流程

簽證流程:所有增加的工作量和隱蔽工程,必須由現場工程師、項目監理工程師會同審計人員,對所發生的工程量進行現場實測、核準工程量及施工方法,并備案會簽,報現場組組長審批,秘書組歸檔備案。

(二)、工程簽證

1、工程簽證應與工程驗收同步,簽證期限不能超過一周,特別是隱蔽工程簽證,逾期不予補簽。

2、為使工作有序及有利于結算等,每月月底應辦理設計變更文件的校核;經院方、施工方、監理、審計單位校核簽字后的簽證單,由施工單位保存一份;院方保存的一份封存后移交秘書組保管,并填寫《設計變更文件移交清單》和《簽證單移交清單》,為方便查對,清單需一式兩份并需學院審計負責人及審計單位人員簽字,雙方各持一份。

3、簽證單需四方(施工方、監理方、審計方以及院方)共同簽字方為有效

4、所有簽證必須附發生簽證的原始工作聯系單以及簽證部位簡圖

5、凡涉及工程造價認定的項目,現場負責人、監理人員及現場組組長均無權決定,特殊情況必須有院領導授權。

6、所有現場簽證僅對所發生的變更工程量給予認定,對現場簽認的造價僅供工程審計參考使用。

7、隱蔽工程需在隱蔽前請監理、審計人員以及現場工程師共同到現場審核后備案會簽。