房產(chǎn)銷售部特殊業(yè)務(wù)審批權(quán)限及流程

1、臨定

1)定義:指客戶由于認(rèn)購時所帶定金不足或暫時未能最后下定決心購買,所以交納不足額定金,約定在一定時間內(nèi)臨定單位不出售給他人,該客戶有權(quán)優(yōu)先購買。如該客戶在期限內(nèi)決定購買,則補足定金,并辦理相關(guān)認(rèn)購手續(xù);如該客戶逾期未作出決定或決定不購買,則所交部分定金由發(fā)展商沒收,該單位可另行出售。由于臨訂結(jié)果的不確定性,所以應(yīng)注意控制。

2)適用規(guī)定:

A、批準(zhǔn)人應(yīng)盡可能縮短臨定的期限(原則上不得超過3日),逼迫客戶盡早補定成交。

B、根據(jù)臨定金的多少確定臨定期限的長短。原則上每日的臨定金不得少于足額定金的10%。

3)審批人及審批權(quán)限:

A.對符合上述條件的臨定由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)。

B.對超出上述范圍的臨定決定由項目經(jīng)理酌情批準(zhǔn)。

C.如銷售經(jīng)理因故不在現(xiàn)場,由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。對符合上述條件的臨定可直接代為批準(zhǔn);對超出范圍的臨定申請在電話請示項目經(jīng)理后代為簽署批準(zhǔn)。

D.所有臨定批準(zhǔn)文件應(yīng)由項目銷售部助理集中存檔,銷售部將視情況進(jìn)行核查。

4)操作流程

符合條件的超出條件的

2、預(yù)留:

預(yù)留指客戶不支付任何定金而與發(fā)展商約定在一定期限內(nèi)不將某單位出售給其他客戶,由該客戶決定是否優(yōu)先購買。除非經(jīng)銷售部總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外,原則上不予預(yù)留。

3、保留:

保留指公司由于特定原因(主要是銷控需要,如假銷控)將推出貨量中的部分未售單位不予出售或停止出售。保留需由銷售部總監(jiān)以上批準(zhǔn),由項目銷售部負(fù)責(zé)執(zhí)行。如是假銷控須嚴(yán)格保密。

4、退房:

除重要關(guān)系單位、關(guān)系人或有其它特殊原因(主要指我方確有過錯,如證照不齊等)外,其它情況一律不得辦理退房。

客戶要求退房,經(jīng)辦售樓員應(yīng)了解情況,作好說服工作。如確有上述情況,客戶執(zhí)意退房,可口頭上報項目銷售經(jīng)理。由項目銷售經(jīng)理進(jìn)一步了解和核實情況,對符合條件且無法說服的可決定上報,填寫銷售部業(yè)務(wù)審批單,注明原由,逐級上報主管銷售的副總批準(zhǔn)后,憑批單由銷售部、財務(wù)部辦理取消交易及退款手續(xù)。

(代理項目的發(fā)展商有不同的規(guī)定和審批要求的,可依此原則協(xié)商一致后執(zhí)行)

售樓員說服無效

符合條件的

5、換房:

根據(jù)公司規(guī)定,客戶在簽定認(rèn)購書或保留書后原則上不允許換房,除非屬于下列情況:

1)將小面積單位換大面積單位

2)將總價低的單位換成總價高的單位

3)將旺銷單位換成非旺銷單位

4)客戶為重要關(guān)系單位或關(guān)系人

?如屬以上情況,售樓員可上報項目銷售經(jīng)理,經(jīng)項目銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后,方能辦理。

?對不符合上述條件的,原則上不予辦理,如確有特殊情況,由項目經(jīng)理酌情考慮是否批準(zhǔn)。

?如銷售經(jīng)理因故不在現(xiàn)場,由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。對符合上述條件的可直接代為批準(zhǔn);對超出范圍的應(yīng)在電話請示項目經(jīng)理后代為簽署批準(zhǔn)。

?所有批準(zhǔn)文件應(yīng)由項目銷售部助理集中存檔,銷售部將視情況進(jìn)行核查。(代理項目的發(fā)展商有不同的規(guī)定和審批要求的,可依此原則協(xié)商一致后執(zhí)行)

?原則上不予換房,視特殊情況而定

6、更名:

這里的更名指轉(zhuǎn)讓性質(zhì)的業(yè)主變更。只要在正式簽署《商品房買賣合同》之前,原則上都允許更改。

是否要收取一定的更名手續(xù)費用由項目銷售經(jīng)理提出意見交發(fā)展商確定。如屬直系親屬之間的更名、重要關(guān)系戶更名或有其它特殊情況需要減免手續(xù)費的,由項目經(jīng)理酌情批準(zhǔn)交財務(wù)執(zhí)行。客戶在簽署《商品房買賣合同》之后要求更名的,原則上不予辦理,客戶可自行委托律師辦理。

(代理項目的發(fā)展商有不同的規(guī)定和審批要求的,可依照執(zhí)行)

7、增減名

指業(yè)主在簽署《商品房買賣合同》之前,對認(rèn)購書中的業(yè)主人數(shù)或名稱作出部分變更,包括增加業(yè)主、聯(lián)名購買人減少業(yè)主、聯(lián)名購買人變更其中部分業(yè)主等幾種情況。

客戶要求增減名可直接由售樓員填寫銷售變更審批單,交項目經(jīng)理審核后直接辦理。

客戶在簽署《商品房買賣合同》之后要求增減名的,原則上不予辦理,客戶可自行委托律師辦理。

(代理項目的發(fā)展商有不同的規(guī)定和審批要求的,可依照執(zhí)行)

8、變更付款方式

業(yè)主在簽署商品房買賣合同和銀行按揭合同之前,可以要求變更簽署認(rèn)購書時所選定的付款方式,但一定要在發(fā)展商確定的各種付款方式的范圍中進(jìn)行選擇。不需額外審批,直接由操作人員根據(jù)客戶要求,重新打印認(rèn)購書/保留書交客戶簽名確認(rèn)即可。

如變更要求超出付款方式規(guī)定的,由項目銷售經(jīng)理結(jié)合公司規(guī)定及項目銷售情況酌情確定是否批準(zhǔn)。

(代理項目的發(fā)展商有不同的規(guī)定和審批要求的,可依照執(zhí)行)

流程

9、額外折扣或優(yōu)惠:分權(quán)限控制折扣比例

1)必須確定客戶確有購買意向,只待折扣確定便可成交,如尚存在其它成交障礙,不得進(jìn)行折扣申請。

2)對符合下列條件的,且客戶確以折扣作為成交條件的,可逐級報請有權(quán)上級批準(zhǔn)給予相應(yīng)折扣成交。

A.多單認(rèn)購

B.公司或公司高層的特殊關(guān)系客戶

C.認(rèn)購部分銷售難度較大的單位

對不符合相應(yīng)條件的折扣申請,經(jīng)辦人不得上報

3)對符合折扣條件的客戶,經(jīng)辦售樓員應(yīng)先逐級口頭向有權(quán)上級進(jìn)行請示,在獲得有權(quán)上級初步認(rèn)可后,填寫《銷售部業(yè)務(wù)審批單》,逐級報請有權(quán)上級批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。

4)在折扣未被批準(zhǔn)之前,經(jīng)辦售樓員應(yīng)盡量引導(dǎo)客戶先交足定金,并按正常付款方式的折扣簽定認(rèn)購書,待折扣批準(zhǔn)后再按新的折扣重新簽定認(rèn)購書。

5)項目的具體折扣幅度和權(quán)限由各項目銷售經(jīng)理根據(jù)實際情況制定建議性方案,逐級上報公司批

準(zhǔn)后執(zhí)行。

10、補充規(guī)定

1)售樓員不得采取隱瞞或歪曲事實真相或公司相關(guān)規(guī)定,引導(dǎo)客戶作出違背客戶利益或違背公司利益的決定。

2)售樓員在未經(jīng)有權(quán)上級批準(zhǔn)前不得私自向客戶作出許諾,否則部門將嚴(yán)肅處理。

3)銷售經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)把審核關(guān),要對業(yè)務(wù)的真實性和合規(guī)性負(fù)責(zé),如由于自身的失職或違規(guī)行為導(dǎo)致業(yè)務(wù)中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的,要追究銷售經(jīng)理相應(yīng)責(zé)任。

4)銷售經(jīng)理必須對上述特殊業(yè)務(wù)的辦理過程進(jìn)行監(jiān)控,確保中間不存在違規(guī)違紀(jì)行為。

篇2:公司各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)審批權(quán)限規(guī)定

某公司各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限規(guī)定

1、開支審批權(quán)限管理

a.嚴(yán)格實施資金月度收支申報計劃制度,各部門、子公司、分公司(管理處)編制月度收支計劃,經(jīng)公司財務(wù)副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。月度計劃應(yīng)按業(yè)務(wù)內(nèi)容逐筆填列。公司財務(wù)副總裁應(yīng)按季向公司總裁報資金收支情況。

b.分包工程及合約由公司有關(guān)部門招標(biāo)確認(rèn),公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

c.30000元以上材料供應(yīng)商、工程分包商的確定和簽訂合約由有關(guān)部門、專業(yè)公司、分公司(管理處),按照"貨比三家"原則選擇供應(yīng)商,報總裁或總裁辦公會批準(zhǔn)。

d.30000元以下的材料供應(yīng)商、工程分包商的確定和簽訂合約由主管副總裁審批。

f.生產(chǎn)經(jīng)營中的正常開支2000元以上的由公司主管副總裁審批,2000元以下的由部門經(jīng)理、專業(yè)公司經(jīng)理、分公司經(jīng)理(管理處主任)審批。30000元以上由公司總裁審批。

f.固定資產(chǎn)審批制度見本制度6.9.3

g.交際費用除分公司經(jīng)理(管理處主任)每月300元以內(nèi)的費用開支額度外,其他部門、單位無論金額大小一律經(jīng)公司總裁審批,交際費用一次超過20000元以上的報公司董事會審批。

h.饋贈捐款:由公司董事會審批。

i.培訓(xùn)費、探親費、醫(yī)療費等由人事部審批。

j.除合同明確規(guī)定外,各部門均無權(quán)向外借款。

k.財務(wù)部對各項支出,應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定、合同、審批權(quán)限、經(jīng)辦手續(xù)等認(rèn)真審核,不符規(guī)定的不予支出。

2、存出保證金管理

a.存出保證金在2000元以內(nèi)的,需部門經(jīng)理、單位主管簽字,2000元以上

的,需公司主管副總裁和財務(wù)副總裁共同批準(zhǔn),30000元以上的由公司總裁批準(zhǔn)。

b.經(jīng)辦人辦理存出保證金后即為責(zé)任人,應(yīng)負(fù)責(zé)其跟蹤、結(jié)算、回收、清理等事項。責(zé)任人未結(jié)清存出保證金期間,如工作崗位調(diào)整要及時通知財務(wù)部門,并辦理相關(guān)手續(xù)。對擬調(diào)離本公司的責(zé)任人,要辦妥接交手續(xù),財務(wù)部確認(rèn)后方可辦理調(diào)離手續(xù)。

c.財務(wù)部門至少每半年對保證金進(jìn)行一次清理,督促責(zé)任人及主管部門作好回收工作。對無法收回的存出保證金,責(zé)任人及部門要作出書面報告,經(jīng)原批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)同意后,到財務(wù)部門辦理有關(guān)手續(xù);屬個人原因造成存出保證金無法收回的,經(jīng)辦人應(yīng)承擔(dān)全部或部分賠償責(zé)任。

3、交際應(yīng)酬費管理

a.交際應(yīng)酬費應(yīng)本著節(jié)儉、得體的原則。

b.各單位在宴請應(yīng)酬活動中的陪同人員應(yīng)本著精簡必要的原則安排。

c.根據(jù)客人身份和業(yè)務(wù)需要安排適當(dāng)?shù)攸c,盡量不到高級酒樓消費。

d.無論任何單位和個人不是來公司公干的,均不得安排宴請。

e..未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得饋贈禮品。

f.下列情況不在交際應(yīng)酬費中列支:

(1)歡送離職員工;

(2)差旅費中的誤餐費;

(3)員工康樂活動餐費。

h.大型交際應(yīng)酬活動的開支計劃經(jīng)公司董事會批準(zhǔn),財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。

i.公司工作人員到下屬單位辦事的原則上在食堂就餐。

j.交際應(yīng)酬費應(yīng)取得合法發(fā)票、憑證,按規(guī)定權(quán)限逐級審批報銷。

k.各單位交際應(yīng)酬活動應(yīng)事先請示總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行。

l.財務(wù)部要定期(半年)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報交際應(yīng)酬費支出情況。

4、國內(nèi)差旅費及市內(nèi)誤餐補助的管理

a.關(guān)于在市內(nèi)誤餐補助的規(guī)定:

(1)員工在市內(nèi)因工作原因,不能在公司所屬各分公司(管理處)食堂或在家就餐,也不能在所聯(lián)系工作的單位就餐,為因公誤餐;

(2)因公誤餐可領(lǐng)取誤餐補貼,誤餐補貼的標(biāo)準(zhǔn):早餐5元、中餐、晚餐各15元;

(3)因公誤餐員工憑就餐發(fā)票填寫報銷憑證時,要寫明誤餐時間及事由,經(jīng)部門、管理處領(lǐng)導(dǎo)或指派任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后,領(lǐng)取誤餐補貼;

(4)誤餐人數(shù)較集中時,有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知食堂,避免飯菜浪費;

(5)員工參加各種公務(wù)活動,凡提供就餐的不得領(lǐng)取誤餐補貼。

b.國內(nèi)差旅費報銷的規(guī)定:

(1)員工異地出差,不分途中、住勤,每人每天補助60元,不報銷餐費;

(2)員工異地出差凡報銷交際應(yīng)酬費,應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);

(3)異地出差,乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn):

公司副總裁以上人員,或50歲以上且具有高級專業(yè)技術(shù)職稱的部門經(jīng)理級人員,火車可乘坐軟席,輪船可乘坐二等艙,夜間乘火車可購?fù)浥P。其他員工,火車乘坐硬席,輪船可乘坐三等艙,夜間乘火車可購?fù)才P。凡夜間乘火車未購臥鋪的,一律按硬臥上鋪票價與坐票價的差額發(fā)給員工。因工作需要經(jīng)公司總裁批準(zhǔn),員工可乘飛機經(jīng)濟艙。

出差的路徑應(yīng)是出發(fā)地與目的地之間最近距離,因私繞道,其費用自理;

(4)員工出差,順路休探親假,應(yīng)嚴(yán)格劃分二者的起止時間界限;

(5)出差期間,市內(nèi)交通以公共交通車為主,乘坐出租車的條件及報銷辦法按第5條的規(guī)定執(zhí)行;

(6)異地出差應(yīng)盡量住普通招待所和賓館。如陪同貴賓或經(jīng)公司總裁批準(zhǔn),可住星級賓館;

(7)員工出差期間,因工作需要饋贈禮品,需事前請示公司總裁,事后簽

字方可報銷。

5、市內(nèi)交通費的管理

a.員工上下班交通費按月實行包干報銷辦法120元/月。因公市內(nèi)辦事乘坐公共汽車車票報銷必須注明日期、事由,由所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。

b.出租車乘坐條件:因公務(wù)緊急或攜帶笨重物品和貴重物品(含大量現(xiàn)金)。

c.出租車報銷辦法:

(1)凡乘坐出租車必須注明每次乘車的時間、事由、金額,經(jīng)總裁批準(zhǔn)后

方可報銷;

(2)出租車票應(yīng)單獨報銷,不得與其他市內(nèi)交通費混報。

6、探親費的管理(見人事管理制度)

7、食堂餐費的管理(見行政管理制度)

8、員工醫(yī)療費開支的管理(見人事管理制度)

9、康樂費用的管理

a.公司組織參加的社會活動及康樂活動,由公司領(lǐng)導(dǎo)指定的部門作好活動費用計劃,報領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)部按批準(zhǔn)的開支計劃撥付資金。

b.公司、管理處重大活動的攝影、攝像工作,由辦公室指定專人負(fù)責(zé)。員工自娛性的拍照費用自理。

c.物業(yè)項目入伙等活動記錄拍照,不得用于個人自娛活動。各分公司(管理處)

及有關(guān)部門要妥善保管相關(guān)資料,重要資料應(yīng)歸檔管理。

d.凡邀請員工家屬參加的活動,按規(guī)定的范圍和條件報名參加,費用由公司負(fù)擔(dān)。

e.工會、共青團組織的有關(guān)康樂活動應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)有關(guān)費用的開支計劃、審批及報銷。

f.因個人原因未參加康樂活動,不得變相發(fā)放費用。

篇3:會館財務(wù)開支管理審批權(quán)限

休閑會館財務(wù)開支管理及審批權(quán)限

為了加強會館資金管理,節(jié)約開支,使各項費用支出按計劃合理控制,現(xiàn)就支出管理權(quán)限,審批程序制定如下管理辦法:

一、為合理使用有限的資金,嚴(yán)格控制各項支出,會館開支堅持由總經(jīng)理一支筆簽字的原則,為了減輕總經(jīng)理繁忙的事物,集中精力抓大事,對一些常規(guī)性的開支如員工工資、獎金、罰款、出差審批等事宜要依據(jù)總經(jīng)理審核意見,由財務(wù)部長審批。餐廳每天的物資采購(酒水除外)由餐飲部經(jīng)理簽字,財務(wù)部長審核簽字后可予報帳。水、暖、電維修的備品備件的采購由物業(yè)公司經(jīng)理審核簽字后,憑票由財務(wù)部長簽字后報銷;中源大廈裝修和土建工程所涉及的債務(wù)仍須由董事長簽字報銷。

對經(jīng)營過程中正常的打折、免單、宴請等特殊的結(jié)算方式及業(yè)務(wù)所需的招待費用,由總經(jīng)理和董事長商榷后,總經(jīng)理批示財務(wù)做出處理;如遇特殊情況,總經(jīng)理也有臨時處置權(quán),事后再向董事長匯報。

二、浴區(qū)各部門所需日常消耗物品(餐廳,水、暖、電除外)均由相關(guān)部門先提出審購計劃,審購單包括品名、數(shù)量、規(guī)格、品牌、產(chǎn)地等。經(jīng)營業(yè)部主任簽字后報總經(jīng)理辦公室(文秘),由總經(jīng)理批準(zhǔn)交財務(wù)部負(fù)責(zé)指令采購;非日常消耗品,還需要營業(yè)經(jīng)理審核。辦公用品采購由辦公室(文秘)列出采購計劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn)交財務(wù)部負(fù)責(zé)指令采購(總經(jīng)理通過微機隨時掌握庫存擁有量),并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。

三、各部門領(lǐng)取物品時,均按各部門記帳核算,餐廳和水、暖、電由餐廳經(jīng)理和物業(yè)經(jīng)理審核簽字后,保管方可付貨;浴區(qū)領(lǐng)取物品時,保管見各部門營業(yè)部主任簽字及營業(yè)經(jīng)理簽字方可付貨,付貨后將出庫單的財務(wù)聯(lián)及時轉(zhuǎn)交財務(wù),以便按部門分別進(jìn)行核算。

四、浴場(含水、暖、電)經(jīng)營性所需消耗物品的采購,單位價值在1000元以下的,由總經(jīng)理審核,單位價值在1000元以上的經(jīng)營性物品和所有非經(jīng)營性物品均由總經(jīng)理和董事長商榷后,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。需入庫的物品要按照財務(wù)規(guī)定的程序,由庫管驗收入庫。

五、餐廳日常周轉(zhuǎn)性所需的物資(酒水除外)和單位價值在100元以下的非生產(chǎn)經(jīng)營性物資,可由餐廳經(jīng)理直接審批,但不得造成超儲積壓;非生產(chǎn)經(jīng)營性物資價值在100元以上的,或大量特殊購入經(jīng)營性物資時,均由總經(jīng)理審批。雖然餐廳所需材料物資大多可直接入餐廳管理使用,但是必須由保管和核單員點數(shù)、過稱,并與采購、廚師長同時

六、各部門的零顯支出和差旅費由總經(jīng)理批單,報銷時由經(jīng)辦人填單,部門負(fù)責(zé)人簽字,財務(wù)部長批準(zhǔn)方可報銷。如有特殊情況須請示總經(jīng)理同意后先支付,待總經(jīng)理抵達(dá)公司后,經(jīng)辦人應(yīng)及時辦理補批手續(xù)。(注:有關(guān)差旅費的報銷標(biāo)準(zhǔn)另行制訂)

七、凡購入工程設(shè)備,接受勞務(wù)等大型支出需分期付款的,每次支付均需總經(jīng)理和董事長商榷后總經(jīng)理審批,會計應(yīng)隨時掌握對各項目、各設(shè)備、各單位的付款情況,并定時向領(lǐng)導(dǎo)提供應(yīng)付款,已付款及未付款的財務(wù)數(shù)據(jù)。依據(jù)合同需扣除保質(zhì)金的在保質(zhì)期內(nèi)要扣除保質(zhì)金,到最后結(jié)算期時,取得供貨方提供的正規(guī)發(fā)票后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可付款。八、內(nèi)部員工因公借款時,由借款人填寫借款單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字再報總經(jīng)理批準(zhǔn),出納按財務(wù)規(guī)定對借款單核對后方可支付;如員工因特殊情況急需借款,由部門經(jīng)理簽字報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

九、員工工資標(biāo)準(zhǔn)的制定先由人事部擬定方案后,經(jīng)總經(jīng)理和董事長商榷后,經(jīng)總經(jīng)理簽字執(zhí)行。各部門應(yīng)嚴(yán)格控制加班加點工資,確需工作需要的須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批示。每月由人力資源部作出工資表(含獎罰)報總經(jīng)理簽字后,再由財務(wù)部門提款發(fā)放。

以上開支管理及審核權(quán)限系根據(jù)財務(wù)管理制度并結(jié)合會館的具體情況而制定,如有不妥之處或不完善的地方,在試行中將會逐步修改健全。