房地產(chǎn)公司采購部各崗位職責

采購部經(jīng)理

直接上級:工程總監(jiān)

直接下級:材料工程師、材料統(tǒng)計員

本職工作:采購部日常管理、協(xié)調(diào)

崗位職責:

(1)負責采購部日常事務管理事宜;

(2)負責乙供材料(設備)(指甲方應承擔價差的材料設備)的認價校核,按程序報批;

(3)組織甲供材料(設備)招投標事宜;

(4)負責甲供材料(設備)合同的簽訂工作,按程序報批;

(5)根據(jù)技術(shù)部門的技術(shù)支持,負責材料(設備)供應商的儲備、預

選和篩選;

(6)負責編制月度工程材料(設備)的采購計劃;

(7)負責工程進度甲供材割算和工程竣工甲供材結(jié)算的校核,按程序報批;

(8)負責甲供材臺帳的校核;

(9)負責部門內(nèi)部行政管理及外部協(xié)調(diào);

(10)負責采購部規(guī)范化建設;

(11)參與制訂項目前期成本核算;

(12)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

材料工程師

直接上級:采購部經(jīng)理

本職工作:材料信息收集、采購

崗位職責:

(1)負責材料(設備)市場信息收集,定期擬辦材料報告并提報上級;

(2)負責建立供應商信息庫;

(3)負責工程材料(設備)采購合同的起草和擬訂,按程序報批;(4)負責擬訂材料(設備)采購計劃及采購;

(5)負責工程進度甲供材割算和工程竣工甲供材結(jié)算;

(6)負責組織本地項目材料(設備)驗收;

(7)參與異地材料(設備)驗收;

(8)參與材料(設備)招投標;

(9)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

材料統(tǒng)計員

直接上級:采購部經(jīng)理

本職工作:材料出入庫管理及檔案管理

崗位職責:

(1)負責部門的資料管理;

(2)負責合同管理及資料的歸檔工作;

(3)負責建立甲供材臺帳;(4)負責部門內(nèi)勤工作;

(5)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

篇2:房地產(chǎn)企業(yè)物資采購部工作職責

你按照下面所說的供應(采購)部的職責、結(jié)合自己的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的實際狀況研究一下吧:供應部工作職責和工作標準

一、目的作用:

1.1可作為供應部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

1.2可作為公司領(lǐng)導考核供應部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

1.3可作為供應部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

二、管理歸口

總經(jīng)理是供應部的上級直接領(lǐng)導。

供應部的工作直接對總經(jīng)理負責。

三、工作職責

1、采購計劃的編制

負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應。

2、物資供應:

2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

2.2認真做好市場調(diào)查和預測。掌握物資供應情況。

2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資,做到既要價格合理,又要保證質(zhì)量。

2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作,并制訂相應的管理制度。

2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應制度,按照采購原則進行采購作業(yè),根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應的進度控制,實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

3、采購物資的入庫與結(jié)算:

3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。

3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。

4、供貨單位的質(zhì)量審核:

4.1參加對供貨單位進行質(zhì)量管理體系的審核工作。

4.2加強物資供應檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。

4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。

4.4建立可靠的物資供應基地,會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應商評估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時、按質(zhì)、按量進行物資供應。

5、負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務。

6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合,處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

四、職責權(quán)限:

4.1對于未經(jīng)批準的計劃有權(quán)拒絕供應。

4.2有權(quán)要求倉庫保管員提供報庫存表。

4.3采購權(quán):

4.3.1食堂用具的采購權(quán)。

4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權(quán)。

4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權(quán)。

4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權(quán)。

4.3.5檢驗用品及用具的采購權(quán)。

4.3.6企業(yè)用燃料的采購權(quán)

五、工作標準

5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令,并且圓滿地完成。

5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃,按時、按質(zhì)、按量地供應企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。

5.3嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應制度,遵守企業(yè)制定的采購原則,采購作業(yè)及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合,對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的臨時調(diào)整變動,均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

5.5根據(jù)各部門需注計劃,實行定期訂購和定量訂購方式,達到最小限度地占用流動資金,提高資金使用效益。

5.6對供應商的管理辦法行之有效,所建立的物資供應渠道及供應網(wǎng)絡牢固可靠,對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。

5.7對業(yè)務員的日常管理嚴格,外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀現(xiàn)象,工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理,辦公室整潔,工作秩序好、效率高。

5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

供應部工作流程

供應部主要負責生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表,供應部計劃員分解采購計劃,報生產(chǎn)管理部負責人、部門負責人、主管經(jīng)理審批確認后,分解下達采購計劃給各相關(guān)采購員。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標準及采購計劃進行比價后,確定供應商進行采購。

物料到貨時業(yè)務員填寫到貨通知,到貨通知隨貨物一同送到倉庫,由倉庫保管員進行初檢,確認數(shù)量,核實無誤后,在到貨通知上簽字確認,將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存,第二聯(lián)送交財務,第一聯(lián)返回供應部,物料入庫待驗。

月底結(jié)帳時如發(fā)票未到,由采購員辦理暫入庫手續(xù),發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫,業(yè)務員填寫入庫單,供應部負責人審核簽字,倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認,財務部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結(jié)算業(yè)務。

為保證供貨質(zhì)量,企業(yè)應建立供應商評估小組,由質(zhì)量管理部、財務部、供應部等有關(guān)部門參與,并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位,以保證物資渠道的暢通。

供應部管理制度

直接上級:總經(jīng)理;

部門性質(zhì):負責采購、供應材料、備品配件其他物資;

管理權(quán)限:受辦公室委托,行使對采購、供應的管理權(quán)限,并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務;

管理職能:合理地組織采購,并及時供應生產(chǎn)所需的物資;

供應部職責:

1從辦公室的統(tǒng)一指揮,嚴格執(zhí)行工作指令,一切管理行為向辦公室負責;

2.負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購,做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作;

3.制訂本部的工作計劃和目標;

4.了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況;

5.調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律;

6.采購方式設定;

7.對主要供應商進行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估;

8.采購前要詢價、比價、議價;

9.合理編制采購計劃、實施采購;

10.處理與協(xié)調(diào)和供應商之間的關(guān)系;

11.組織對物資市場信息的搜集和分析;

12.檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務水平和工作能力;

13.完成臨時交辦的其他事項;

1供應部在職人員行為規(guī)范:

1.1本職位人員所必須作的許多重要的決定,都是以良好的普通常識及邏

輯判斷做依據(jù)。

1.2本職務說明不可能涵蓋所有的事項,本職位人員應執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務。

1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關(guān)系,是本職位成功的必要條件。

1.4采購人員成功的要素有下列七項,本職位人員應確實做好:

(1)操守廉潔

(2)掌握市場

(3)積極認真

(4)適應性強

(5)精打細算

(6)精打細算

2采購程序:

2.1采購工作以“采購計劃”和“認證結(jié)果”為依據(jù)。

2.2采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

2.3在可行時,可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗,但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

2.4采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識,能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作,有一定的英語水平和較好的談判技能。

2.5根據(jù)生產(chǎn)計劃,采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃,該計劃是采購活動中“采購什么采購多少何時到貨”的基本依據(jù)。

2.6采購部根據(jù)器件的分類,把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

2.7采購責任人員在收到采購計劃后,應認真核對計劃的可執(zhí)行性,如有不可執(zhí)行的項目,應以書面形式反饋給計劃制訂部門,以便計劃部門及時調(diào)整計劃。

2.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關(guān)信息,擬制采購訂單,采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時,需注明新的定約時間。

2.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批,采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準的訂單發(fā)給供應商,并要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

2.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改,采購人員應重新評議。

2.11采購計劃中,未列入評定合格供應商的物料,則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后,方可實施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求,不可簡單二次使用的此類物料,如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

2.12訂單下達后,采購人員負責跟單,不斷提醒供應商按期交貨。

2.13貨到暫存庫,采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時送檢。

2.14采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可,未獲認可不得采購;因技術(shù)改進或其他特殊要求需作物料替換時,必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

2.15當顧客特別要求時,可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

2.16外協(xié)加工控制

a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器;

b)對重點物料,由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關(guān)人員進行技術(shù)培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗員或授權(quán)人在供應商現(xiàn)場檢驗,也可以送回檢驗,具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實施;

c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡,協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評,組織工藝輔導和品質(zhì)稽查,監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

3驗貨控制程序

3.1供應商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來的物料時,應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

3.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部,由質(zhì)檢人員實施驗證,對于風險采購物料質(zhì)檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

3.3對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料,暫存庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。

篇3:房地產(chǎn)公司采購部職能分解

房地產(chǎn)開發(fā)公司采購部職能分解

工程所需材料采管購理

1制度管理

1.1制訂、執(zhí)行公司物資采購管理制度。

2物資需求計劃

2.1依據(jù)工程進展,了解材料需求;編制材料需求計劃2.2根據(jù)MIA要求,對一些特殊材料需求匯總。

3市場行情調(diào)研

3.1收集市場建筑材料的相關(guān)信息3.2了解所需材料的供應廠家、質(zhì)量、價格等因素3.3選擇供應廠商,合同談判3.4對特殊定做材料,協(xié)助廠家確定標準

3收貨管理

3.1材料的驗收、入庫;3.2材料的登記入帳;3.3材料的分類存放、位置調(diào)整;3.4材料盤點;3.5統(tǒng)計報表的制作;3.6庫房安全管理;3.7材料保全管理。4發(fā)貨管理4.1待發(fā)材料的提取;4.2待發(fā)材料的信息登記;4.3材料發(fā)放單據(jù)的填制;4.4待發(fā)材料的分類、包裝、標記。

5工作協(xié)調(diào)

5.1協(xié)助MIA部,提供客戶備選材料;5.2配合財務完成物資清點,作到物資與帳面相符5.3物資材料的調(diào)配;5.4辦理相關(guān)物料的退賠;5.4物料付款、結(jié)算5.4合同執(zhí)行控制

6資料管理

6.1物料信息、供應廠家信息整理6.2往來合同合同管理