房地產開發公司經營分析制度

第一條根據公司長遠戰略目標規劃,提出相應的營銷發展目標、規劃和本年度樓盤的營銷工作計劃,并制定細化的季度、月度營銷計劃。

第二條負責完成公司下達的年度樓盤銷售指標及諸如銷售額度,合同履約率,銷售計劃完成率,銷售回款等考核指標。

第三條負責建立樓盤營銷網絡、廣告的費用預算,策劃、設計、制作和發布、評估廣告效果,并及時調整。

第四條負責市場調研與市場預測工作,及時掌握房地產市場行情動態并作出相應調整,對重大市場變動和政策變動情況及時上報公司領導。

第五條根據公司領導批準的項目總體目標和規劃、組織編制目標和規劃的預算成本。

第六條公司制定下達目標成本后,經管部門應牽頭合同有關部門一起進行目標成本的指標分解。并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。

第七條公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則,建立和健全與實際情況相適宜的成本管理責任制。

第八條公司以經營會議上批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經由總經理批準后即為項目的目標成本下達,由項目負責人全面實施。

第九條經營部應會同財務部、工程部、開發部等部門一起進行目標成本的跟蹤,分析和控制,并每月提供書面分析報告送總經理審閱。

第十條公司各部門例會分析,參預各項工程承包、發包增補的合同文書,并在合同批準生效后監督其執行的情況。

第十一條探索分析新的經營渠道、運行機制和發展新的經營理念,努力擴展建筑行業的市場。

第十二條分析工程投資策劃,項目可行性研究工作,分析總體規劃設計及各專業施工圖紙的設計并審核。

第十三條編制并實施完成工程管理中心的月、季、年度工作計劃,及時編制、上報、跟進生產建設,辦公用品計劃、材料采購計劃等。

第十四條統籌、分析公司的人事招聘、培訓及考核等工作,分析并掌握公司員工的思想動態、精神文明、道德教育及職業操守工作,抓好員工隊任素質等企業文化建設的工作。

第十五條經營分析不單是哪個部門的事務,而是公司各個部門相互配合、相互分析共同經營的科目。在建筑企業活動中起主導和率先的作用。

篇2:供電企業經營分析制度

第一章總則

一、隨著華北電網有限公司經營管理向市場化模式的轉變,對生產經營指標實行全面預算管理,特別是承德供電公司下達給我分公司的經營指標逐年偏緊,考核力度逐年加大,給我們的管理增加了難度。為了保證我分公司各項經營目標的完成,不斷地提高經營管理水平和整體經濟效益,為領導決策提供正確依據,加強企業經營活動分析,是我分公司的經營活動分析工作制度化、規范化,特制定本制度。

二、本制度適用范圍為:分公司各科室及有關單位。

第二章分析內容及責任單位

一、辦公室:負責對勞動生產率、工資基金的分析,重點分析售電量、企業平均人數對勞動生產率的影響及升降原因。負責對分公司各專業上報的各項經營指標分析進行匯總和整理,提出分公司整體的綜合經營分析。

二、財務科:負責銷售收入、內部利潤、成本費用的分析。重點分析售電量、售電單價、線損率對銷售收入的影響,分析成本費用各項目的升降原因,找出存在的問題。計算出內部利潤的累計完成數,并與上年同期、預算比較,分析升降的原因。

三、用電農電科:負責售電量、全口徑售電平均單價、目錄售電平均單價、線損率、電費回收率等指標進行分析。重點分析售電量、售電單價、線損率的升降原因,找出存在問題,提出改進措施。

四、生技科:負責對供電可靠性、負荷率等指標進行分析。重點分析負荷率的升降對售電量的影響,找出存在的問題,提出合理化建議。

第三章組織形式

一、分公司經營活動分析由辦公室牽頭組織,各科室分工協作,各科室要明確一人專門負責本部門的分析工作。

二、各科室每月10日召開由各專業專責師以上人員參加的月度經營分析會,在月度經營分析的基礎上,每季度召開由各班組、供電所人員參加的季度經營分析會,在上述分析工作的基礎上召開由分公司各專業部門和班組、供電所人員參加的年度經營分析會。

第四章分析要求

一、分析工作要緊緊圍繞當年本專業的工作重點,對重點工作和問題要做重點分析,說明做了哪些工作,采取了哪些措施,取得了哪些效果,并提出有針對性的措施和建議。

二、各專業要對月度指標和累計指標分別分析,重點分析累計指標。

三、經營活動分析采用比較分析法、因素分析法、典型事例分析法等科學的分析方法,定量分析和定性分析相結合。

篇3:經營分析職責

1.負責深入分析全國各項業務開展和各項經營分析系統數據,為業務運營和市場競爭提供支持。

2.負責定期組織召開業務需求討論會和質量分析會,對分析會中存在的問題進行跟蹤分析,提出解決辦法,并組織實施。

3.負責需求、應用的統一閉環管理,負責組織并參與經營分析系統相關需求分析和實施方案的制定、程序質量把關和測試上線。

4.對外協調、溝通,協調對業務使用人員進行上線應用的使用培訓,協調組織與廠商進行交流工作,協調提供上市公司信息披露、審計等所需要的各類數據和相關預測結果。

5.制定經營分析系統管理的各項管理制度,并督促落實,負責指導省公司制定經營分析系統的各項管理制度,并督促落實。

6.協調、組織進行數據分析工作:協調組織進行經營分析系統數據質量核查工作,組織匯總數據質量問題,協調進行異動數據分析。