作為一名稽核,其崗位職責(zé)是什么如果你想了解這方面的信息,可以閱讀以下這篇稽核崗位職責(zé),并從中掌握其崗位責(zé)任制。

1.負(fù)責(zé)公司管理體系/內(nèi)部控制制度推導(dǎo)與維護(hù)。

2.對(duì)應(yīng)公司稽核室協(xié)助董事會(huì)及經(jīng)理人檢查及復(fù)核內(nèi)部控制制度之缺失及衡量營(yíng)運(yùn)之效果及效率,并適時(shí)提供改進(jìn)建議,以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實(shí)施及作為檢討修正內(nèi)部控制制度之依據(jù)。

3.擬訂年度稽核計(jì)劃書(shū),進(jìn)行確實(shí)執(zhí)行,據(jù)以檢查公司之內(nèi)部控制制度,并檢附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報(bào)告。

4.負(fù)責(zé)對(duì)于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異常現(xiàn)象,據(jù)實(shí)揭露于稽核報(bào)告,并于該報(bào)告

陳核加以追蹤,定期作成追蹤報(bào)告。

5.負(fù)責(zé)成本管控之稽查。

稽核制度:

稽核制度是國(guó)家或企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要組成部分,是指在國(guó)家或公司企業(yè)內(nèi)部(企業(yè)一般為會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部指定專人)對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)(制度職責(zé)大全會(huì)計(jì))憑證、會(huì)計(jì)賬簿,公司企業(yè)流程運(yùn)作進(jìn)行審核、復(fù)查的一種制度,該制度的建立應(yīng)當(dāng)結(jié)合稽核(會(huì)計(jì))人員崗位責(zé)任制度一并進(jìn)行考慮。

其主要內(nèi)容包括:

(1)稽核工作的組織架構(gòu)形式和具體分工;

(2)稽核工作的職責(zé)、權(quán)限;

(3)稽核工作的程序和基本方法;

(4)稽核結(jié)果的處理和使用等。

稽核的準(zhǔn)備:

一.稽核前由管理者代表確定稽核組長(zhǎng),稽核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織稽核小組,稽核小組稽核員不得參與自己權(quán)責(zé)范圍內(nèi)之稽核工作;

二.稽核員應(yīng)預(yù)先閱讀好受稽核部門(mén)的程序文件,熟悉工作流程;

1)稽核方案不具體不放過(guò)。在擬訂稽核方案時(shí),盡量把基本業(yè)務(wù)規(guī)定帶出來(lái),讓每個(gè)成員一看便懂,一做即會(huì)。

2)稽核依據(jù)不明確不放過(guò)。針對(duì)每個(gè)稽核項(xiàng)目的具體要求,首先查找所涉及的各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度,使現(xiàn)場(chǎng)稽核工作有據(jù)可依,標(biāo)準(zhǔn)明確。

3)稽核成員分工未交代清楚不放過(guò)。在稽核組進(jìn)駐稽核現(xiàn)場(chǎng)前,對(duì)每個(gè)稽核人員進(jìn)行明確業(yè)務(wù)分工,責(zé)任落實(shí)到人。

三.稽核小組需提前一周向受稽核部門(mén)和相關(guān)部門(mén)發(fā)出稽核實(shí)施計(jì)劃,通知受稽核部門(mén)按要求作好審核準(zhǔn)備,如受稽核部門(mén)對(duì)實(shí)施劃有異議,必須在三天內(nèi)向稽核組提。

篇2:酒店稽核員日間夜間稽核崗位職責(zé)

酒店稽核員(日間、夜間稽核)崗位職責(zé)

1、每天看各班次收款員送審的賬單、原始單,核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。并核對(duì)該班次營(yíng)業(yè)報(bào)表;

2、核查各班組送審的轉(zhuǎn)賬單據(jù)所列單位有無(wú)串戶,是否按有關(guān)規(guī)定和協(xié)議執(zhí)行;

3、審查前臺(tái)部輸入電腦的房?jī)r(jià)是否正確,并做記錄;

4、稽查各餐廳收銀收款班,及客房所輸入電腦的掛賬數(shù)據(jù)與賬單是否相符,房號(hào)是否有誤,以保證客人結(jié)賬時(shí)縮短結(jié)賬時(shí)間;

5、根據(jù)各部門(mén)班組已審核的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)綜合,做出當(dāng)天全酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表,并于次日送呈財(cái)務(wù)總監(jiān);

6、對(duì)每天稽查出待查事項(xiàng)的未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù),必須做出稽查報(bào)告,交財(cái)務(wù)總監(jiān);

篇3:酒店稽核主任崗位職責(zé)

酒店稽核主任的崗位職責(zé)

1、督促稽核人員認(rèn)真復(fù)核各收款點(diǎn)的營(yíng)業(yè)報(bào)表、帳單,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),加以糾正。保證營(yíng)收帳目準(zhǔn)確,對(duì)復(fù)核帳單、報(bào)表簽名負(fù)責(zé);

2、復(fù)核夜班完成的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、開(kāi)房率、房租收入;團(tuán)隊(duì)、散客、商務(wù)客平均房?jī)r(jià)是否正確;餐廳平均消費(fèi)、人數(shù)是否正確,簽名確認(rèn);

3、查核前一天稽核報(bào)告,處理遺留有關(guān)問(wèn)題,復(fù)核早班所核單據(jù);

4、做好屬下員工考勤登記排班,處理稽核日常事務(wù);

5、負(fù)責(zé)對(duì)屬下員工培訓(xùn)工作,研究稽查工作,提高稽核水平;

6、不斷補(bǔ)充完善現(xiàn)行稽查制度;