第一章總則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,夯實(shí)管理基礎(chǔ),充分發(fā)揮管理體系運(yùn)行的作用,促進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行,按照兗州煤業(yè)股份有限公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行管理辦法》要求,結(jié)合我公司管理實(shí)際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于我公司管理體系的運(yùn)行監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核的管理及考核。

第二章管理職責(zé)

第三條管理體系運(yùn)行的日常檢查與內(nèi)部審核由企管部歸口管理,落實(shí)本辦法的獎(jiǎng)懲事宜。

第四條各單位嚴(yán)格按照體系文件規(guī)定和本辦法要求組織實(shí)施。

?第三章內(nèi)部審核

第五條管理體系年度審核方案由企管部負(fù)責(zé)制定,管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行,需要時(shí)由管理者代表決定增加審核次數(shù)。

第六條管理體系內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo),企管部根據(jù)年度審核方案結(jié)合上次審核結(jié)果和體系運(yùn)行實(shí)際,制定具體的內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施,落實(shí)審核人員,確保審核滿足計(jì)劃要求,達(dá)到深化體系運(yùn)行的目的。

第七條內(nèi)部審核報(bào)告由審核組長編制,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)至有關(guān)單位或個(gè)人。

第八條對(duì)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題,由企管部依據(jù)職責(zé)范圍,落實(shí)到相關(guān)單位或部門,責(zé)任單位針對(duì)存在的問題采取糾正或預(yù)防措施進(jìn)行整改,企管部組織有關(guān)人員對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督促整改,并跟蹤驗(yàn)證整改效果。

第九條管理體系內(nèi)部審核資料的保存執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》有關(guān)規(guī)定。

第四章運(yùn)行控制

第十條各單位每年應(yīng)針對(duì)體系運(yùn)行的需要,結(jié)合實(shí)際,制定培訓(xùn)計(jì)劃,分層次有針對(duì)性地開展培訓(xùn)。

第十一條各單位行政負(fù)責(zé)人是所轄范圍內(nèi)管理體系運(yùn)行主要責(zé)任人,應(yīng)指定/設(shè)置體系管理員,保證管理體系有效運(yùn)行和相關(guān)信息有效溝通。

第十二條各單位的管理體系運(yùn)行工作應(yīng)與實(shí)際工作相結(jié)合,嚴(yán)格按照管理體系文件規(guī)定的要求組織實(shí)施,進(jìn)行全過程控制,確保體系運(yùn)行的實(shí)效性。

第十三條各單位應(yīng)采取有效措施,組織管理體系文件的宣貫、學(xué)習(xí)、培訓(xùn),做到每個(gè)崗位人員能夠理解文件內(nèi)容,熟悉本崗位相關(guān)要求,掌握操作方法和應(yīng)急救援知識(shí),了解管理方針的含義和目標(biāo)的內(nèi)容。

第十四條在管理體系運(yùn)行中關(guān)注各類文件的適應(yīng)性、充分性,收集相關(guān)信息,為完善體系文件提供依據(jù);妥善保存管理體系運(yùn)行的各種記錄,作為管理體系符合性、有效性和持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。

第十五條各單位樹立遵守法規(guī)意識(shí)及嚴(yán)格執(zhí)行管理體系文件要求的意識(shí),在運(yùn)行過程中不斷提高全員素質(zhì),帶領(lǐng)本單位全體員工不斷提高管理體系業(yè)績,持續(xù)滿足管理體系運(yùn)行要求。

第五章監(jiān)督檢查

第十六條各單位根據(jù)管理體系職能分配,認(rèn)真組織實(shí)施,積極開展自檢自查活動(dòng),不斷提高本單位的體系運(yùn)行質(zhì)量。

第十七條企管部每月組織一次管理體系運(yùn)行質(zhì)量及運(yùn)行績效滾動(dòng)式綜合檢查。

第十八條各單位對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施,并進(jìn)行跟蹤檢查整改情況,保持相應(yīng)的記錄。

?第六章不符合項(xiàng)的判定

第十九條內(nèi)部審核、滾動(dòng)審核或?qū)ｍ?xiàng)檢查中出現(xiàn)下列情況之一,判為主要不符合項(xiàng):

1.嚴(yán)重違反法律、法規(guī)及相關(guān)要求;

2.造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失控;

3.可能造成嚴(yán)重的后果;

4.重復(fù)出現(xiàn)同類事故、事件或不符合項(xiàng)。

第二十一條內(nèi)部審核、滾動(dòng)審核或?qū)ｍ?xiàng)檢查中出現(xiàn)下列情況之一,判為次要不符合項(xiàng):

1.文件要求遵守不嚴(yán)格,或偶爾不遵守;

2.偶爾的人為失誤;

3.系統(tǒng)不會(huì)造成嚴(yán)重影響;

4.粗心或筆誤;

5.理解不當(dāng)而發(fā)生的情況;

6.不按時(shí)傳遞有關(guān)的信息或資料;

7.不按時(shí)參加有關(guān)的會(huì)議、學(xué)習(xí)等活動(dòng);

8.記錄與實(shí)際不符等。

第七章內(nèi)部審核員的管理

第二十二條我公司內(nèi)部審核員的聘任由企管部提出,經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。

第二十三條內(nèi)部審核員應(yīng)具備的條件:

1.經(jīng)培訓(xùn)取得質(zhì)量/環(huán)境/計(jì)量/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核員資格證書;

2.能夠正確執(zhí)行管理體系內(nèi)部審核的有關(guān)規(guī)定:

3.具有一定的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)管理能力;

4.中專及以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱;

5.堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,作風(fēng)正派;

6.具有較強(qiáng)的組織管理和綜合評(píng)價(jià)能力。

第二十四條內(nèi)部審核員應(yīng)履行的職責(zé):

1.指導(dǎo)和幫助相關(guān)單位的體系運(yùn)行管理工作;

2.按照內(nèi)部審核計(jì)劃安排,按時(shí)參加內(nèi)審工作;

3.遵守審核有關(guān)的要求;

4.有效策劃并完成所承擔(dān)的審核任務(wù);

5.尊重客觀事實(shí),態(tài)度公平、公正;

6.如實(shí)填寫審核記錄;

7.按要求報(bào)告審核結(jié)果;

8.驗(yàn)證相關(guān)糾正措施或預(yù)防措施的有效性;

9.配合和支持審核組長的工作;

10.妥善保存與審核有關(guān)的文件。

第二十五條審核員所在單位應(yīng)支持內(nèi)審員的工作,保證審核員按時(shí)參加審核。

第二十六條管理體系內(nèi)部審核員聘任期為三年,對(duì)認(rèn)真履行內(nèi)部審核員職責(zé),工作成績顯著者可以續(xù)聘;對(duì)喪失公正性或以權(quán)謀私者隨時(shí)解聘。

第二十七條為確保管理體系內(nèi)部審核質(zhì)量,給予內(nèi)部審核津貼每人100元/日,審核組長200元/日;對(duì)陪同外部審核的人員實(shí)施一次性獎(jiǎng)勵(lì),每人次200元。

?第八章考核

第二十八條內(nèi)審/檢查每發(fā)現(xiàn)一個(gè)不符合,視情節(jié)對(duì)責(zé)任單位罰款50-100元;對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合不糾正或糾正效果達(dá)不到規(guī)定要求,每項(xiàng)/次罰款100元。

第二十九條外審發(fā)現(xiàn)的次要不符合項(xiàng),每個(gè)對(duì)責(zé)任單位罰款200元;每出現(xiàn)一個(gè)主要不符合,對(duì)責(zé)任單位罰款1000元,并對(duì)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)罰款100-200元。

第三十條對(duì)外部審核發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng)逾期不整改或整改不徹底的對(duì)責(zé)任單位罰款200元,并對(duì)其單位主要領(lǐng)導(dǎo)罰款100元;對(duì)次要不符合項(xiàng)逾期不整改或整改不徹底的責(zé)任單位罰款100元,單位主要領(lǐng)導(dǎo)罰款50元。

第三十一條導(dǎo)致停止使用體系證書或吊銷認(rèn)證資格,對(duì)責(zé)任單位罰款2000元,并追究其責(zé)任單位主要領(lǐng)導(dǎo)的行政責(zé)任。

第三十二條企管部組織有關(guān)人員,根據(jù)審核證據(jù)和日常檢查結(jié)果,對(duì)各單位體系運(yùn)行情況每季度考核一次(考核標(biāo)準(zhǔn)見附件),每半年一次進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。

第三十三條實(shí)行百分制考核,對(duì)綜合得分在90分以上的(含90分),按照單位大小及體系運(yùn)行的職責(zé)范圍給予1000--5000獎(jiǎng)勵(lì);綜合得分在70--90分以上的(含70分),不獎(jiǎng)不罰。綜合得分在70分以下者,給予500-2000罰款。

第三十四條本辦法下發(fā)之日起執(zhí)行。

篇2:公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)分解考核辦法

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)分解及考核辦法

為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)能在各層次分解、并有效實(shí)施,最終得以實(shí)現(xiàn),特指定本辦法。

1質(zhì)量目標(biāo)分解

1.1公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針:遵紀(jì)守法、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、環(huán)境優(yōu)先、誠信務(wù)實(shí),以人為本、管理嚴(yán)謹(jǐn),質(zhì)量求精、與時(shí)俱進(jìn),打造一流品牌。

質(zhì)量目標(biāo):

1.服務(wù)質(zhì)量滿意率達(dá)到96%;

2.清潔合格率96%;

3.業(yè)主回訪率98%;

4.房屋主體及公共設(shè)施完好率100%;

5.生活垃圾清運(yùn)率100%;

6.固體有害廢棄物回收率100%;

1.2目標(biāo)分解

1.2.1本公司質(zhì)量目標(biāo)分解成三層。公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定,各相關(guān)部門質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理分解下達(dá),各相關(guān)部門對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)再分解到各班組。

公司質(zhì)量目標(biāo)一級(jí)

各部門質(zhì)量目標(biāo)二級(jí)

各班組質(zhì)量目標(biāo)三級(jí)

1.2.2質(zhì)量目標(biāo)展開

以質(zhì)量目標(biāo)分解圖的形式,其中包括公司質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)展開、目標(biāo)值及各相關(guān)部門的責(zé)任。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)提出質(zhì)量目標(biāo)分解圖,經(jīng)管理者代表審核后,公司總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后下達(dá)至相關(guān)部門。

1.3質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃

公司質(zhì)量管理部根據(jù)公司的2008年度質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo),結(jié)合各部門涉及的質(zhì)量/環(huán)境要素,分解出各部門2003年度的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo):

1.3.1行政人事部2003年度分目標(biāo)

a)固體有害廢棄物回收率100%。

1.3.2技術(shù)部2003年度分目標(biāo)

a)服務(wù)質(zhì)量滿意率達(dá)到96%。

b)清潔合格率96%。

c)業(yè)主回訪率98%。

d)房屋主體及公共設(shè)施完好率100%。

e)生活垃圾清運(yùn)率100%。

f)固體有害廢棄物回收率100%。

1.3.3營銷部2008年度分目標(biāo)

a)服務(wù)質(zhì)量滿意率達(dá)到96%;

2質(zhì)量目標(biāo)考核

2.1由質(zhì)檢部根據(jù)《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》規(guī)定,匯總各部門上報(bào)的《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況》,提交考核小組,作為考核依據(jù)。

2.2考核基本方法

考核采用打分的方式,以得分率來評(píng)定。以各部門的目標(biāo)值項(xiàng)作為基礎(chǔ)分值,每項(xiàng)1分?？己嗽u(píng)定的結(jié)果作為實(shí)際得分,計(jì)算得分率。

2.3考核評(píng)定條件

2.3.1凡是超額完成計(jì)劃目標(biāo),且滿足質(zhì)量要求的,每項(xiàng)加分1分。

2.3.2按計(jì)劃完成目標(biāo),按基本分計(jì)算。

2.3.3凡未按計(jì)劃目標(biāo)完成的:

a)由于本部門的目標(biāo)未完成,影響到公司總體目標(biāo)未完成的為不合格;

b)由于本部門原因的,每項(xiàng)減1分;

c)由于相關(guān)部門原因的,但未及時(shí)溝通,每項(xiàng)減0.5分;

d)由于相關(guān)部門原因的,已作溝通,按基本分計(jì)算;

e)由于資源、設(shè)施未配置引起的,本部門已提出要求的,按基本分計(jì)算;

f)由于資源、設(shè)施未配置引起的,本部門未提出要求的,每項(xiàng)0.5分。

2.3.4由于本部門原因,造成其他相關(guān)部門目標(biāo)未完成的,每項(xiàng)減1分。

2.4考核結(jié)果評(píng)定

2.4.1得分率在100%以上的,考核結(jié)果為優(yōu)秀;

2.4.2得分率在85%以上的考核結(jié)果為合格;

2.4.3得分率在85%以下的,考核結(jié)果為不合格。

考核小組依據(jù)考核結(jié)果,提出本次考核的獎(jiǎng)懲意見,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

2.5考核結(jié)果措施

2.5.1對(duì)考核中未完成的目標(biāo),根據(jù)責(zé)任部門提出改進(jìn)措施意見,考核小組進(jìn)行評(píng)審確定。

2.5.2確定的改進(jìn)措施,由相關(guān)部門實(shí)施,由質(zhì)檢部驗(yàn)證。

篇3:職業(yè)健康工作考核獎(jiǎng)懲制度范本

1、職業(yè)衛(wèi)生安全,涉及全體員工的身心健康,全體員工必須認(rèn)真落實(shí)以崗位責(zé)任制為中心的各項(xiàng)職業(yè)衛(wèi)生管理制度和相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程。

2、職業(yè)衛(wèi)生安全工作應(yīng)納入單位總結(jié)、評(píng)比。應(yīng)對(duì)下列生產(chǎn)經(jīng)營過程中職業(yè)衛(wèi)生安全工作成績突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

(1)職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育普及,三級(jí)教育率100%,安全組織機(jī)構(gòu)、制度健全,能及時(shí)消除安全隱患,安全裝置完整好用,無各類職業(yè)衛(wèi)生事故、工作成績突出的。

(2)發(fā)生職業(yè)衛(wèi)生事故后,及時(shí)組織搶救和處理事故,避免重大損失,有顯著貢獻(xiàn)的。

(3)在安全生產(chǎn)宣傳月中有顯著成績的。

(4)工作一貫認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,一年來未發(fā)生任何生產(chǎn)事故,成績顯著的。

(5)由于認(rèn)真檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患,立即采取措施,轉(zhuǎn)危為安,避免重大事故、裝置停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及制止違章和誤操作事故,有顯著成績者。

(6)為確保安全生產(chǎn),積極提出合理化建議,經(jīng)有關(guān)部門審查,確有較大價(jià)值,列為安全技術(shù)措施項(xiàng)目,實(shí)施后,經(jīng)實(shí)踐考核有效者。

(7)對(duì)改善勞動(dòng)條件,消除塵毒和噪聲危害,預(yù)防職業(yè)病發(fā)生,對(duì)勞動(dòng)保護(hù)貢獻(xiàn)較大者。

(8)在職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)工作其它方面做出顯著貢獻(xiàn)的。

3、應(yīng)對(duì)下列生產(chǎn)經(jīng)營過程中的職業(yè)衛(wèi)生安全管理行為的部門和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)和處罰。

(1)違反各項(xiàng)職業(yè)衛(wèi)生管理制度和技術(shù)規(guī)程的。

(2)職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施長期失修,帶病運(yùn)轉(zhuǎn),或者棄而不用的。

(3)事故隱患嚴(yán)重,接到隱患整改通知書后逾期不改的。

(4)安全教育率未達(dá)100%,或者不參加單位、班組培訓(xùn)教育的。

(5)未穿戴好防護(hù)用品或?qū)⒎雷o(hù)用品丟失。

(6)對(duì)違章指揮,強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè),勸阻不聽,或者違反勞動(dòng)紀(jì)律的。

(7)發(fā)現(xiàn)隱患不及時(shí)排除,并且遲報(bào)、謊報(bào)或隱瞞不報(bào)者。

(8)發(fā)生事故,隱瞞真相,甚至有意破壞現(xiàn)場(chǎng),影響對(duì)事故調(diào)查分析的。

(9)干擾安全衛(wèi)生監(jiān)察、監(jiān)測(cè)工作正常進(jìn)行的。

4、對(duì)于發(fā)生職業(yè)衛(wèi)生安全事故的,應(yīng)根據(jù)事故原因的分析,將對(duì)相關(guān)責(zé)任部門或個(gè)人,進(jìn)行處罰。嚴(yán)重者,移送司法部門處理。

5、表彰和獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)根據(jù)職業(yè)病危害各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。

6、獎(jiǎng)懲辦法和數(shù)額按本企業(yè)的具體規(guī)定執(zhí)行。