工程部甲供材料、設(shè)備采購(gòu)及管理工作程序

1.目的:

1.1確保采購(gòu)材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

1.2確保采購(gòu)材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。

1.3嚴(yán)格按采購(gòu)合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。

2.范圍:新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。

3.職責(zé):

3.1設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮,提出采購(gòu)材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。

3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購(gòu)資料準(zhǔn)備、采購(gòu)實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查采購(gòu)材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。

3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購(gòu)材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。

4.程序:

4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的采購(gòu)。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購(gòu)合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批。

4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請(qǐng)三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉(cāng)庫(kù),做好標(biāo)識(shí)。

4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計(jì)劃,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購(gòu)工作計(jì)劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。

4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時(shí)間,20天招投標(biāo)時(shí)間。

4.6主辦工程師會(huì)同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。

4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購(gòu)合同并報(bào)請(qǐng)審批。

5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)管理工作程序:

5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)與"產(chǎn)品封樣"是否相符,并將"產(chǎn)品封樣"保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。

5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購(gòu)合同規(guī)定處理。

5.10對(duì)關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程,主辦工程師須會(huì)同監(jiān)理工程師委派專(zhuān)門(mén)人員對(duì)其過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。

5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。

5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時(shí)設(shè)計(jì)部也參加),驗(yàn)收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。

5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應(yīng)提交書(shū)面申請(qǐng)。

5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時(shí),項(xiàng)目主辦人應(yīng)書(shū)面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。

5.16項(xiàng)目結(jié)束后,項(xiàng)目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫(xiě)《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》,報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批。

6.相關(guān)文件:

6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》

6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購(gòu)合同》

6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

7.相關(guān)表單

7.1《甲供材料(設(shè)備)采購(gòu)工作計(jì)劃》

7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》

7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》

7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》

7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》

7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》

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篇2:建筑公司采購(gòu)管理控制工作程序

建筑公司采購(gòu)管理控制程序

1目的

為確保對(duì)影響采購(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿(mǎn)足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。

2適用范圍

適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)控制。

3職責(zé)

3.1采購(gòu)管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理。

3.3物資部、綜合管理部以及計(jì)劃部是采購(gòu)管理主要部門(mén)。

4管理內(nèi)容與要求

4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購(gòu)管理工作,包括:

--設(shè)備、原輔材料;

--生產(chǎn)性低值易耗品;

--非標(biāo)設(shè)備加工承攬;

--貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管;

--貨物運(yùn)輸;

--貨物保險(xiǎn);

--行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)管理工作,包括:

--人員聘用;

--培訓(xùn);

--法律咨詢(xún);

--審計(jì)事務(wù);

--廣告、宣傳;

--后勤管理;

--綠化維護(hù);

--行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

4.1.3計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購(gòu)的采購(gòu)管理工作,包括:

--建設(shè)工程(包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等);

--工程監(jiān)理;

--技術(shù)引進(jìn);

--工程設(shè)備安裝調(diào)試;

--技術(shù)咨詢(xún)、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn);

--財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);

--財(cái)產(chǎn)租賃;

--其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)。

4.2采購(gòu)的申請(qǐng)

4.2.1工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)的申請(qǐng)

由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門(mén)填寫(xiě)《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交計(jì)劃部,計(jì)劃部提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購(gòu)管理工作。

4.2.2物資采購(gòu)申請(qǐng)

4.2.2.1工程用物資的采購(gòu)申請(qǐng)

由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),各專(zhuān)業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專(zhuān)業(yè))負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審核后,由物資使用部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計(jì)劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)的工程實(shí)際需要提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。

4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)申請(qǐng)

由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計(jì)劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。

4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購(gòu)申請(qǐng)

由使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購(gòu)管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu);綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)。

4.2.3培訓(xùn)采購(gòu)申請(qǐng)

由需求部門(mén)提出填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購(gòu)。

4.2.4其他采購(gòu)申請(qǐng)

由需求部門(mén)填寫(xiě)《簽報(bào)》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交相關(guān)采購(gòu)主要管理部門(mén),主要管理部門(mén)提出審核意見(jiàn)并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購(gòu)主要管理部門(mén)組織采購(gòu)。

4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

4.3.1各管理部門(mén)應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:

--供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門(mén)反饋的信息;

--供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

--供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jī)以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

--公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;

--承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。

4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。

4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:

--主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

--經(jīng)營(yíng)范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍,設(shè)計(jì)專(zhuān)營(yíng)許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)及資質(zhì)證書(shū)等;

--代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明等;

--履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件;

--履約信用:重合同、守信用,無(wú)違約事實(shí),現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。

4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后,并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。

4.3.5相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。

4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購(gòu)管理

4.4.1申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購(gòu)管理。

4.4.2采購(gòu)的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:

4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的采購(gòu),管理部門(mén)應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購(gòu)。

4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上(含伍拾萬(wàn)元)的采購(gòu),管理部門(mén)應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購(gòu)。

4.5招標(biāo)管理

4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。

4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。

4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。

4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

4.6合同管理

4.6.1確定供方后,金額在1萬(wàn)元以?xún)?nèi)的,由采購(gòu)管理部門(mén)自行采購(gòu);金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的,由采購(gòu)管理部門(mén)起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

4.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.7.1勞務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證

產(chǎn)品交付前,按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

4.7.2物資采購(gòu)的驗(yàn)證

產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門(mén)發(fā)問(wèn)卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證,問(wèn)卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

4.7.3服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證

綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購(gòu)的協(xié)議或合同要求,對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jī)效及需求部門(mén)反饋的信息,實(shí)施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

4.8對(duì)供方采購(gòu)勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

4.8.1公司對(duì)相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購(gòu)的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)物資部備案

4.8.2公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)計(jì)劃部備案。

5相關(guān)文件

《培訓(xùn)控制程序》

《合同管理辦法》

《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》

6相關(guān)記錄

《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》

《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》

7附錄

附錄A流程圖

附錄B《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》

附錄C《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》

附錄A

(資料性附錄)

流程圖

A.1合格供方名錄建立流程圖

A.2

使用部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)

采購(gòu)管理控制流程圖

附錄B

(規(guī)范性附錄)

工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表

附錄C

(規(guī)范性附錄)

物資采購(gòu)申請(qǐng)表