酒店財(cái)務(wù)部餐飲操作程序

餐飲散客結(jié)帳程序

1.餐飲部指定專人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)-order單(訂單),并登記號碼;

2.結(jié)帳時(shí),由服務(wù)員通知收銀員,收銀員打出帳單交給服務(wù)員,服務(wù)員將帳單反饋客人確認(rèn)后結(jié)算;

a)如是客帳,服務(wù)員應(yīng)先查看客人的房卡,然后收到客人的房卡交收銀員查詢該客人是否簽單,當(dāng)收銀員確認(rèn)能簽單后,由服務(wù)員請客人在帳單上簽上房號和姓名,當(dāng)服務(wù)員核對帳單上的簽名與房卡的簽名相符后,還給客人房卡,同時(shí)在帳單上簽上自己的姓名;

b)如是其他付款方式(支票、信用卡)掛帳應(yīng)由授權(quán)人簽字,且讓客人在帳單上簽上自己的姓名和工作單位或聯(lián)系方式,并作相關(guān)帳務(wù)處理,如客人用現(xiàn)金付帳,客人可不用在帳單上簽名;

3.如因客人需要臨時(shí)變更-order單內(nèi)容時(shí):

a)如-order單四聯(lián)沒有發(fā)出,服務(wù)員可以在原-order單上更改內(nèi)容后簽上自己的姓名,交給主管簽字收銀員蓋章確認(rèn);

b)如四聯(lián)已發(fā)出,服務(wù)員應(yīng)把四聯(lián)-order單全部收回后再做同樣處理,如確實(shí)收不回四聯(lián)-order單,則必須收回廚師聯(lián)和收銀聯(lián),并同時(shí)更改簽字后方可有效;

c)如客人所點(diǎn)菜在電腦上沒有價(jià)格時(shí),服務(wù)員應(yīng)將價(jià)格標(biāo)在-order單上;

4.當(dāng)出現(xiàn)帳單打折的情況時(shí):

1)臨時(shí)打折必須經(jīng)酒店授權(quán)有打折權(quán)的人簽字方可有效;

2)貴賓卡打折的必須將貴賓卡號刷于帳單上并請客人在帳單上簽名;

5.收銀員下班時(shí),將-order單和帳單一起交給財(cái)務(wù)部核單審核;

6.每日中廚下班前要將-order單整理后交財(cái)務(wù)部核單審核;

7.財(cái)務(wù)部核單員在審核-order單時(shí),要將收銀放帳的-order單和廚師出品的-order單套號審核,如出現(xiàn)套號后-order單改動不一致,應(yīng)視情況追究當(dāng)事人的責(zé)任;

餐費(fèi)打折操作

1.餐費(fèi)原則上不能打折,如客人堅(jiān)持要求打折,餐飲收銀員可先詢問客人是否有酒店的優(yōu)惠卡,如有,則將優(yōu)惠卡的卡號刷在帳單上,再進(jìn)行打折;

2.如是協(xié)議單位,收銀員在電腦上查詢無誤后請客人簽字,再進(jìn)行打折;

3.如客人沒有優(yōu)惠卡,也不是協(xié)議單位,則請相關(guān)的授權(quán)人員簽字打折;

4.如部門經(jīng)理以上人員電話通知,則由樓面經(jīng)理簽字證明,餐費(fèi)打折次日,由相關(guān)管理人員補(bǔ)簽;

-order單的傳遞、使用和管理程序

1.-order單是餐廳服務(wù)員根據(jù)客人點(diǎn)菜的內(nèi)容要求,下單到廚房烹制菜肴的手工憑證,從內(nèi)部控制角度看,-order單是餐飲收入內(nèi)部控制的起點(diǎn),為加強(qiáng)酒店對-order單的傳遞,使用和管理,特特定程序如下:

a)-order單是財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理,餐飲部到財(cái)務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)出并登記,餐廳服務(wù)員在開-order單時(shí),按-order單的內(nèi)容要求填寫并封單,收銀員檢查-order單內(nèi)容后蓋章并留下第二聯(lián)以便制作帳單,服務(wù)員將第一聯(lián)遞往廚房,第三聯(lián)送往傳菜,第四聯(lián)由開單人(服務(wù)員)留存?zhèn)洳?

b)各廚房根據(jù)收銀員蓋章的-order單才能發(fā)菜,如發(fā)現(xiàn)-order單沒有收銀員的印章,財(cái)務(wù)部將追究開單服務(wù)員及廚房發(fā)菜人的責(zé)任;

c)-order單如果寫錯(cuò)或需經(jīng)更改,應(yīng)劃去重號,原則上應(yīng)一式四聯(lián)同時(shí)更改,如確實(shí)收不回四聯(lián)-order單,則必須收回傳菜聯(lián)和收銀聯(lián),并同時(shí)更改,更改后的-order單必須由服務(wù)員簽字,收銀員才能在帳單上做增減調(diào)整。凡帳單上增減調(diào)整,必須由餐飲的當(dāng)班主管簽字確認(rèn),否則將追究收銀員的責(zé)任,對作廢的-order單需要由餐飲當(dāng)班主管簽字確認(rèn),并將作廢的一式四聯(lián)交給收銀員回收財(cái)務(wù)部;

2.營業(yè)結(jié)束后,各個(gè)廚房把-order單,傳菜聯(lián)按號碼順序整理好交財(cái)務(wù)部審核;

新增菜式、變更菜價(jià)的操作程序

1.餐飲部如需新增菜式或變更菜價(jià),應(yīng)填制由餐飲總廚簽署的"菜價(jià)變動(增、減)報(bào)告",并編制標(biāo)準(zhǔn)成本,提出建議價(jià);

2.將此報(bào)告交與財(cái)務(wù)部成本會計(jì)計(jì)算出成本率,呈與財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn);

3.審核完畢后,再由財(cái)務(wù)部成本會計(jì)按正確的成本類別輸入電腦售價(jià);

4.告知收銀員注意變更,以免給客人提供不正確信息;

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案

篇2:鐵路工程計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)

①協(xié)助指揮長管理本工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)所需資源(財(cái)、物)的投入及有效實(shí)施,監(jiān)控資金使用,確保安全生產(chǎn)管理資金投入。

②負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理成本分析;組織編制年度安全生產(chǎn)財(cái)務(wù)預(yù)算;審查年度安全生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行情況;審查年度安全生產(chǎn)管理籌措經(jīng)費(fèi)運(yùn)用情況和年度安全工作財(cái)務(wù)決算報(bào)告。③監(jiān)督"安全文明施工措施費(fèi)"資金到位和運(yùn)用情況。④監(jiān)督安全事故和應(yīng)急處理發(fā)生費(fèi)用的執(zhí)行情況。⑤履行"三標(biāo)一體"管理體系中的相關(guān)指責(zé)。

篇3:財(cái)務(wù)部門安全責(zé)任制

1、保證安全生產(chǎn)費(fèi)用提取經(jīng)費(fèi)的落實(shí)并監(jiān)督其合理使用。

2、審查勞動防護(hù)用品、保健食品和防暑降溫材料的經(jīng)費(fèi)支出及合理使用情況。

3、按照“三同時(shí)”原則審批新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目,落實(shí)勞動保護(hù)設(shè)施,不留隱患。

4、審查各項(xiàng)安全獎罰款的出處,認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)。

5、負(fù)責(zé)分管部門的安全生產(chǎn)工作。

6、參與分管范圍以外的安全生產(chǎn)管理工作,提出合理化建議。