施工零星工程管理辦法
第一章總則
1.1為了進一步規范公司基建、修繕、安裝等零星工程發包的管理,根據國家頒發的有關規定,結合公司實際,制定本辦法。
1.2零星工程是指金額小、時間緊、建設內容簡單、不屬于基本建設的范圍的零星的或臨時的工程;凡在公司范圍內從事零星工程的使用部門、施工單位等,必須遵守本辦法。
1.3適用于本辦法的零星工程是指預算價在5萬元以下的基建工程配套項目以及道路、房屋、水、電、綠化、設計、勘察、監理、維修、裝飾等項目。
1.4公司及下屬各子公司的各項臨時、零星的工程均適用本辦法。
第二章零星工程相關人員及職責
2.1使用部門,公司各部門根據需要提出工程申請,并明確工程要求。
2.2公司及各分子公司負責人認真負責零星工程的申請的審批。
2.3項目部負責零星工程的籌劃、實施;邀請施工方,確定項目實施方案,主導工程報價、詢價、確定工程價格或預算價格,監督工程的實施,組織收方,核定工程量及工程價格,并按照核定工程價款支付工程款。
2.4供應部負責工程相關材料價格的核定及采購。
2.5中介服務機構負責參與工程方案的會商、工程合同的評審及工程簽證單的確定,參與工程量的確定、核定工程價格,簽署付款申請等。
第三章零星工程實施管理流程
3.1零星工程由公司及各分子公司領導或相關使用部門提出,并經部門負責人及分子公司負責人審批。
3.2零星工程經批準后,交項目部實施。項目部根據工程特點,從公司現有施工單位或公司項目數據庫中選擇挑選施工單位,組織使用部門、施工單位討論、確定實施方案。
3.3實施方案確定后,根據需要或與施工單位協商,確定工程實施方式(1)施工單位包工包料;(2)包工不包料,公司負責工程材料的采購。項目部組織供應部對工程材料的價格的確認或采購。
3.4項目部根據確定的工程方案通知施工單位施工,并做好施工的現場管理。
3.5工程完工后由項目部組織使用部門、施工單位進行工程量收方,確定工程量,并核定工程價格。
3.6工程量及工程價款確定后,項目部填寫付款申請,按照約定付款。
第四章工程管理
4.1公司及各分子公司各個部門均可根據需要提出零星工程項目申請,到項目部領取《零星工程申請單》(見附件),在填寫申請單時要明確列出對工程的要求,要求包括功能要求、外觀要求、質量要求、時間要求及方位、深度、面積等各個方面。
4.2公司及各分子公司主要領導也可根據需要提出零星工程要求,并指定使用部門對工程進行評估,提出需求,由使用部門填寫《零星工程申請單》。
4.3填寫《零星工程申請單》后,經部門負責人簽字確認后,提交公司負責人簽批。一般情況下,公司負責人應在1日內對申請作出批復。
如遇到公司負責人外出等特殊情況,由使用部門通過電話等方式向公司負責人匯報,經負責人同意后,使用部門可先向項目部提出申請,事后補簽《零星工程申請》。工程申請經批準后,交工程項目部組織實施。
4.4項目部簽收《零星工程申請單》,并根據工程情況,挑選施工單位。挑選施工單位有以下方式:
(1)公司現有工程項目的施工單位;
(2)公司項目數據庫中挑選施工單位;
(3)如以上兩種方式中沒有合適的施工單位,可通過網絡、其他人介紹或其他方式尋找合適的施工單位。
4.5施工單位一經確定,由工程項目部組織使用部門、施工單位,三方以會議等形式協商工程方案。由項目部記錄會議情況,填寫《零星工程方案會商記錄》(見附件),根據情況附件工程詳細方案及圖紙。
如果會商過程中是以草稿形成確定工程方案及圖紙,會后由項目部將草稿制作成正式、規范的書面電子稿。
工程方案需有標題、參與人、方案具體內容、三方簽字、日期等事項;圖紙需有標題、圖樣、說明、三方簽字、日期等事項。
4.6工程方案確定后,由施工單位報價,并出具詳細的工程報價清單,項目部和中介服務機構根據工程方案估算工程量,并按照工程相關定額,估算工程造價。
4.6.1工程的承包方式有(1)對于施工單位包工包料的工程,項目部與供應部函接,核實施工單位報送的材料價格;(2)對于包工不包料的工程,項目部應根據工程方案提供材料清單,由供應部采購。
4.6.2工程價格的確定:(1)包工包料的工程,項目部根據供應部的核查情況和對工程項目的估算情況,并征詢中介服務機構的意見,與施工方協商確定一個工程造價,作為工程實施過程中的依據;(2)包工不包料的工程,項目部及中介服務機構參照以往相似、相同的工程,或參照國家相關定額,與施工方確定工程價格。
在確定工程量及工程造價的過程中涉及內外部溝通協調時,項目部填寫《工作聯系函》等單據,作為溝通協調的書面文件。
4.7合同的簽署或工程約定:
(1)施工單位是從公司現有正在實施的項目中挑選出來的,項目部應與施工單位以《工程簽證單》(見附件)的形式作出工程約定,作為工程實施及支付的依據;
(2)如果施工單位是從外部邀請的,且工程量較大的情況,應與施工單位簽署《施工合同》,簽署合同時,施工單位應組織使用單位、供應部、中介服務機構等對施工合同進行評審,并簽署《合同評審表》(見附件);經評審通過后由項目領導小組審批并簽署合同。
(3)對于包工不包料、且工程量小的情況,項目部應與施工單位簽署《工程簽證單》(見附件),作為工程實施及的依據。
4.8施工管理
4.8.1施工合同或工程簽證單簽署后,由項目部以《零星工程施工通知》(見附件)的形式通知施工單位進場施工。
4.8.2零星工程在實施過程中,項目部現場人員應切實做好工程的管理和監督,全面做好工程的監控,并不定期不定時的進行工程巡查,并填寫《零星工程現場巡檢記錄》(見附件);
(3)對于包工不包料的零星工程,項目部現場人員應做好《零星工程工時的記錄》(見附件),記錄參與工程的施工人數及時間,并控制好工程的進度。
4.9工程驗收
工程完工后,施工單位通知項目部進行工程驗收,項目部應及時組織施工單位、使用部門、中介服務機構等對工程進行驗收。
(1)對于未達到公司要求的,由項目部向施工單位發出整改通知,要求施工單位限期整改,直至符合公司的要求;
(2)工程驗收合格后,由項目部、中介服務機構、施工單位三方對工程進行收方,確定工程量,項目部根據收方情況,填寫《工程量收方記錄》(見附件),并由三方簽署意見。
4.10工程價格結算
工程量確定后,由公司項目部和中介服務機構根據項目情況結算工程價格,并與施工單位協商,最終確定一個工程價格。
(1)包工包料工程的材料價格,材料價格按照供應部詢價結果計算;對于詢不到價格的,可參照以往合同中相同或類似材料的價格計算,如無合同可參考時,要求施工單位提供購買材料的發票,按照發票價格計算材料價格。
(2)工時計算,根據確定的工程量,按照定額或參照以工程中的工時價格核算;
(3)其他相關價格的核定按照國家規的有關定額下浮5%確定單價,結合工程量確定。
工程價格經核定,三方確定后,填寫《零星工程價格核定單》(見附件),并由三方簽字確認。
4.11工程款支付
工程價格經三方核定后,由項目部進行請款,填寫《付款申請單》。
(1)零星工程由公司在建項目的施工單位承包的,按照在建項目的進度款一并支付,并附《零星工程價格核定單》及《工程量收方記錄》。
(2)零星工程由外部施工單位承包的,在施工單位根據核定價格開具發票后,由項目部填寫《付款申請單》(附《零星工程價格核定單》及《工程量收方記錄》)和《費用報銷單》(附發票)。
(3)零星工程完工后,項目部應按照核定價格的95%進行請款,剩余5%作為工程質保金,應在《付款申請單》備注欄目備注清楚。
《付款申請單》和《費用報銷單》應由項目部、中介機構、項目領導小組簽字,并經財務審核后,由財務支付95%的工程款,剩余5%的工程款由財務開具收條;1年后,若工程無質量問題,施工單位憑收條領取剩余款項。
4.12零星工程檔案管理
零星工程從立項到最后支付,涉及的相關文件,項目部都應留底保存,按照工程歸類,工程完工后,將相關文件按照先后順序整理,列出目錄,裝訂成冊保管。
第五章責任追究
5.1項目部應做好零星工程從申請立項到款項支付的相關工作,切實加強施工過程的管理和監督,認真履行各自的職責。對因不負責任,造成經濟損失、工期延誤和發生安全事故的行為,輕則批評教育,重則取消年終評優資格、扣發年終獎金。
5.2使用部門要認真對待提出的零星工程,全面評估所提出的項目,對于不負責造成工程多次反復的,給予警告。
5.3施工單位不按雙方照約定施工的,造成公司損失的,按照情況扣除部分工程款。
第六章附則
6.1本辦法有項目部負責解釋。
6.2本辦法由項目部制定、修改,自總裁批準之日起生效實施。
篇2:某礦井下單項零星工程管理制度
隨著紅泉煤礦生產任務的逐漸增加,各采區的逐漸開拓,工作面收尾工程、機電安裝等工作逐漸增加,為加強單項、零星工程建設的考核管理力度,規范零星工程的驗收程序,保證我礦零星工程規范、有序進行,做到有章可循,使有限的人力、物力資源發揮最大的效益,根據我礦具體情況,現就砂墩子礦井單項、零星工程建設的規范管理作如下制度。
一、總則
1、采煤工作面、排水系統、機電安裝等與其他配套工程應遵循“配套工程與掘進工程同時設計,同時施工”的原則,盡量減少單項、零星工程的發生。
2、單項、零星工程遵循“誰使用,誰申請,誰負責”的原則。實行單項、零星工程申報制度,單項、零星工程一律進行申報,不申報的一律不得開工。
3、單項、零星工程應在年初或月初由業務部門提出申請,工程科根據實際情況,排出單項、零星工程的計劃,交礦領導研究、確定后列入月度工作計劃。如遇臨時性接續工程、應急工程,應提前一周提出計劃,交礦領導研究后確定施工時間及施工單位。
4、業務部門要嚴格依據工程科制定生產計劃并按照“輕重緩急、全面細致”地確定零星工程。業務主管部門對單項、零星工程實施管理要遵循“用人最少、效率最高、質量最好、安全最優”的原則。
二、單項、零星工程范圍
1、零星工程一般指礦井采、掘及井下輔助單位在從事主體生產任務的同時,需要施工的臨時性工程、重點工程建設項目,包括巷修、安裝、拆除、回收、防滅火、水倉清挖、清理等工程。
2、礦各類計劃、會議、文件、現場確定、安排或非本專業職責范圍內的工作,凡構成獨立核算、需要單獨確定工作標準、質量標準、安全標準,編制技術措施和施工方案的工程項目,均需要按單項工程實施管理和考核,在執行相關制度的同時,還必須同時執行本制度。
三、實行單項、零星工程申報操作基本流程
礦年初或月度計劃→專業部門提出申請→工程科審批并提出預案→交主管領導審批→確定施工單位、施工開工、完工時間及經濟政策→業務部門、施工單位、工程科和施工單位的主管部門現場調研,由業務部門確定施工方案→業務部門制定詳盡的施工網絡圖,施工單位制定施工安全(技術)措施,審批后進行施工→申報單位主管部門進行施工質量監督→竣工聯合驗收→工程月度或完成月份結算。
四、單項、零星工程操作基本要求
1、制訂計劃
各專業應在年初或月初提出計劃。
2、提出申請
所有單項、零星工程一律進行申報,不申報的一律不得開工。如遇應急工程,應提前一周提出申請。
3、審批立項
所有單項、零星工程由工程科在年初或月初匯總后交主管領導進行審批,在主管領導審閱同意后進行立項。應急工程,在提前一周提出申請后,可交主管領導進行審批、立項。
4、確定施工方案
在確定施工單位、施工開工、完工時間及經濟政策后,申請單位、施工單位、工程科部和主管部門現場勘查,確定最終的施工方案,同時確定工作量、質量要求、技術措施等并編制詳盡的施工網絡圖,施工網絡圖必須明確工作量、使用人數、開竣工時間、技術質量要求、責任人員、執行措施的名稱及其他重要環節的備注信息等。
5、施工技術措施審批
零星工程必須做到“一工程一措施”。業務主管部門,對施工單位報審的技術措施進行審核,必要時報礦領導批準后實施,由工程科組織各專業部門進行跟蹤檢查,隨時掌握工程進度及現場條件變化,并補充完善措施。施工單位根據批準后的施工方案、技術措施,進行編制材料、勞務預算報工程科,如果需要可由相關業務部門協助落實。
6、施工質量及進度監督
在施工過程中,申請單位不得任意擴大施工范圍,如確實需要擴大或增加,須重新申報。業務主管部門應根據確定的施工方案、技術措施進行施工質量及進度監督并于每周一將工程監督檢查情況上交至工程科。
7、竣工聯合驗收
零星工程采取“一工程一驗收”的方式,零星工程隨竣工隨驗收,跨月度的零星工程月底分段驗收,并做好相應的驗收標段標記。零星工程竣工后,施工單位應及時向工程科提出書面竣工驗收申請單,工程科接到竣工申請后無特殊情況必須在兩個工作日內組織專業部門進行驗收。零星工程驗收時,由工程科組織各專業部門、施工單位組成聯合驗收組進行驗收,驗收中應嚴格按照施工方案、技術措施中的質量要求進行驗收,參與驗收人員必須相互配合、互相監督把好驗收關,并在聯合驗收單上簽字確認。在驗收過程中,發現不符合技術要求、質量標準、文明生產達不到要求的工程一律不予驗收,并責令限期整改。整改完畢后,由工程科組織各專業科室、施工單位進行驗收。
五、單項、零星工程特殊規定
1、跨專業的單項、零星工程遵循“誰使用,誰申請,誰負責”的原則。一般性零星工程應在每月生產計劃碰頭會上由業務科室提出申請,經工程科審核、礦領導審批后列入月度生產作業計劃。臨時性工程、重點工程應提前一周向工程科進行申請,經工程科審核、礦領導審批后確定施工單位執行。
2、單項、零星工程由業務主管部門和施工單位填制《單項、零星工程申報單》和《單項、零星工程竣工聯合驗收單》,單項、零星工程申報單必須在開工前編制,單項、零星工程竣工聯合驗收單在工程竣工后填制。“兩單”一式三聯,業務主管部門和施工單位各留存一份,其余一份交工程科存檔,作為考核結算的憑證,無憑證不結算。
3、施工單位根據工程科和業務主管部門的安排和要求組織施工,隨時向工程科、業務主管部門匯報工程進展情況,接受監督檢查。
4、單項、零星工程因客觀因素或其他因素確需調整時,由申報單位重新申報,調整預算,按調整后的方案實施和驗收結算。單項、零星工程調整方案必須即時調整,事后調整不予認可。
5、材料、勞務費用預算應參照標準成本和現場實際確定,工程科考核人員有對單項、零星工程的再審核權,對發現的不合理預算有權進行調整。工程項目原則上不得肢解,如工程規模較大,可根據具體情況而定。單項、零星工程工期較長或跨月施工時,應施工單位的要求可分段驗收結算。工程竣工后或每月末生產任務驗收時主管業務部門和施工單位應共同現場驗收確認,施工單位應在每月3日前將單項、零星工程驗收簽證單簽字確認后上報工程科存檔。
6、主管業務科室在零星工程開工后必須隨時跟蹤監督檢查落實情況,協調并解決施工單位存在的困難。每周一12:30前將本部門分管的單項工程、零星工程進展情況匯報工程科,不定期地在調度會上對本部門分管的單項工程、零星工程進展情況進行匯報,匯報內容包括工程進展、施工質量、影響因素、變化環節和響應措施等。
7、單項、零星工程開工前必須由工程科組織業務主管部門、安監部門、施工單位和相關業務部門進行現場調研,現場調研結束后由業務主管部門制定施工方案(或技術交底),施工單位根據施工方案(或技術交底)編制細致的施工措施,待措施審批完畢并學習貫徹后開始施工。
8、單項、零星工程開工前主管業務部門應編制詳盡地施工網絡圖。施工網絡圖必須明確工作量、使用人數、開竣工時間、技術質量要求、責任人員、執行措施的名稱及其他重要環節的備注信息等。施工網絡圖各內容敲定后應由施工單位、相關業務部門、工程科、調度室和分管領導簽字確認后執行。主管業務部門要嚴格按照施工網絡圖的要求監督、跟進、落實、考核施工單位。
9、施工人數超過6人的單項、零星工程,在安全上屬施工單位的業務主管部門和安監科管理;施工人數低于6人的單項、零星工程,在安全上屬安監科管理。
六、單項、零星工程獎懲辦法
1、未執行申請制度或申請時限不符合要求導致工程無法正常開工、影響正常生產作業計劃的,考核相關業務主管部門負責人500元/次。
2、不填制“兩單”、填制“兩單”不規范或“兩單”不交工程科存檔導致零星工程施工、結算等工作無法正常進行的,考核業務主管部門和施工單位負責人200元/次。
3、施工單位未向相關部門匯報工程進展情況的,考核施工單位負責人200元/次;施工單位不接受業務主管部門監督檢查或不按照業務主管部門要求進行整改的考核施工單位負責人500元/次;業務主管部門未及時跟進落實零星工程質量及進度的考核業務主管部門負責人100元/次。
4、因客觀因素或其他因素需調整而未及時重新申請導致影響正常生產活動,考核施工單位和業務主管部門負責人各200元/次,影響工程正常推進的后果自行承擔。
5、工程竣工后未組織現場驗收的,考核主管業務部門及施工單位負責人各200元/次;施工單位未按期上報單項、零星工程驗收簽證單的,考核施工單位負責人200元/次。
6、主管業務部門在工程發生意外、變化時未及時制定措施或積極進行協調和服務并在調度會上做匯報的,考核主管業務部門負責人100元/次;未在每周一12:30前將本部門分管的單項工程、零星工程進展情況匯報工程科的,考核主管業務部門負責人200元/次。
7、工程現場調研時無故不參加、調研時不認真導致工程無法如期、安全開工的,考核相關責任單位負責人200元/次;主管業務部門未制定施工方案(或技術交底)導致工程質量不合格的,考核主管業務部門負責人200元/次;施工單位編制細致的施工措施并學習貫徹影響工程開工的,考核施工單位負責人500元/次。
8、未編制零星工程施工網絡圖、網絡圖未經簽字確認或網絡圖工序安排不合理、工期要求不嚴謹的,考核主管業務部門負責人200元/次;主管業務部門對施工單位違反網絡圖施工而未進行監督考核的,考核主管業務部門負責人100元/次;施工單位未按照網絡圖施工、逾期未完成相關工作量的,按影響生產進行考核。
9、在施工期間發生安全事故的應按照砂墩子礦井安全管理規定執行。
本制度自下發之日起施行
篇3:施工零星工程管理辦法
第一章總則
1.1為了進一步規范公司基建、修繕、安裝等零星工程發包的管理,根據國家頒發的有關規定,結合公司實際,制定本辦法。
1.2零星工程是指金額小、時間緊、建設內容簡單、不屬于基本建設的范圍的零星的或臨時的工程;凡在公司范圍內從事零星工程的使用部門、施工單位等,必須遵守本辦法。
1.3適用于本辦法的零星工程是指預算價在5萬元以下的基建工程配套項目以及道路、房屋、水、電、綠化、設計、勘察、監理、維修、裝飾等項目。
1.4公司及下屬各子公司的各項臨時、零星的工程均適用本辦法。
第二章零星工程相關人員及職責
2.1使用部門,公司各部門根據需要提出工程申請,并明確工程要求。
2.2公司及各分子公司負責人認真負責零星工程的申請的審批。
2.3項目部負責零星工程的籌劃、實施;邀請施工方,確定項目實施方案,主導工程報價、詢價、確定工程價格或預算價格,監督工程的實施,組織收方,核定工程量及工程價格,并按照核定工程價款支付工程款。
2.4供應部負責工程相關材料價格的核定及采購。
2.5中介服務機構負責參與工程方案的會商、工程合同的評審及工程簽證單的確定,參與工程量的確定、核定工程價格,簽署付款申請等。
第三章零星工程實施管理流程
3.1零星工程由公司及各分子公司領導或相關使用部門提出,并經部門負責人及分子公司負責人審批。
3.2零星工程經批準后,交項目部實施。項目部根據工程特點,從公司現有施工單位或公司項目數據庫中選擇挑選施工單位,組織使用部門、施工單位討論、確定實施方案。
3.3實施方案確定后,根據需要或與施工單位協商,確定工程實施方式(1)施工單位包工包料;(2)包工不包料,公司負責工程材料的采購。項目部組織供應部對工程材料的價格的確認或采購。
3.4項目部根據確定的工程方案通知施工單位施工,并做好施工的現場管理。
3.5工程完工后由項目部組織使用部門、施工單位進行工程量收方,確定工程量,并核定工程價格。
3.6工程量及工程價款確定后,項目部填寫付款申請,按照約定付款。
第四章工程管理
4.1公司及各分子公司各個部門均可根據需要提出零星工程項目申請,到項目部領取《零星工程申請單》(見附件),在填寫申請單時要明確列出對工程的要求,要求包括功能要求、外觀要求、質量要求、時間要求及方位、深度、面積等各個方面。
4.2公司及各分子公司主要領導也可根據需要提出零星工程要求,并指定使用部門對工程進行評估,提出需求,由使用部門填寫《零星工程申請單》。
4.3填寫《零星工程申請單》后,經部門負責人簽字確認后,提交公司負責人簽批。一般情況下,公司負責人應在1日內對申請作出批復。
如遇到公司負責人外出等特殊情況,由使用部門通過電話等方式向公司負責人匯報,經負責人同意后,使用部門可先向項目部提出申請,事后補簽《零星工程申請》。工程申請經批準后,交工程項目部組織實施。
4.4項目部簽收《零星工程申請單》,并根據工程情況,挑選施工單位。挑選施工單位有以下方式:
(1)公司現有工程項目的施工單位;
(2)公司項目數據庫中挑選施工單位;
(3)如以上兩種方式中沒有合適的施工單位,可通過網絡、其他人介紹或其他方式尋找合適的施工單位。
4.5施工單位一經確定,由工程項目部組織使用部門、施工單位,三方以會議等形式協商工程方案。由項目部記錄會議情況,填寫《零星工程方案會商記錄》(見附件),根據情況附件工程詳細方案及圖紙。
如果會商過程中是以草稿形成確定工程方案及圖紙,會后由項目部將草稿制作成正式、規范的書面電子稿。
工程方案需有標題、參與人、方案具體內容、三方簽字、日期等事項;圖紙需有標題、圖樣、說明、三方簽字、日期等事項。
4.6工程方案確定后,由施工單位報價,并出具詳細的工程報價清單,項目部和中介服務機構根據工程方案估算工程量,并按照工程相關定額,估算工程造價。
4.6.1工程的承包方式有(1)對于施工單位包工包料的工程,項目部與供應部函接,核實施工單位報送的材料價格;(2)對于包工不包料的工程,項目部應根據工程方案提供材料清單,由供應部采購。
4.6.2工程價格的確定:(1)包工包料的工程,項目部根據供應部的核查情況和對工程項目的估算情況,并征詢中介服務機構的意見,與施工方協商確定一個工程造價,作為工程實施過程中的依據;(2)包工不包料的工程,項目部及中介服務機構參照以往相似、相同的工程,或參照國家相關定額,與施工方確定工程價格。
在確定工程量及工程造價的過程中涉及內外部溝通協調時,項目部填寫《工作聯系函》等單據,作為溝通協調的書面文件。
4.7合同的簽署或工程約定:
(1)施工單位是從公司現有正在實施的項目中挑選出來的,項目部應與施工單位以《工程簽證單》(見附件)的形式作出工程約定,作為工程實施及支付的依據;
(2)如果施工單位是從外部邀請的,且工程量較大的情況,應與施工單位簽署《施工合同》,簽署合同時,施工單位應組織使用單位、供應部、中介服務機構等對施工合同進行評審,并簽署《合同評審表》(見附件);經評審通過后由項目領導小組審批并簽署合同。
(3)對于包工不包料、且工程量小的情況,項目部應與施工單位簽署《工程簽證單》(見附件),作為工程實施及的依據。
4.8施工管理
4.8.1施工合同或工程簽證單簽署后,由項目部以《零星工程施工通知》(見附件)的形式通知施工單位進場施工。
4.8.2零星工程在實施過程中,項目部現場人員應切實做好工程的管理和監督,全面做好工程的監控,并不定期不定時的進行工程巡查,并填寫《零星工程現場巡檢記錄》(見附件);
(3)對于包工不包料的零星工程,項目部現場人員應做好《零星工程工時的記錄》(見附件),記錄參與工程的施工人數及時間,并控制好工程的進度。
4.9工程驗收
工程完工后,施工單位通知項目部進行工程驗收,項目部應及時組織施工單位、使用部門、中介服務機構等對工程進行驗收。
(1)對于未達到公司要求的,由項目部向施工單位發出整改通知,要求施工單位限期整改,直至符合公司的要求;
(2)工程驗收合格后,由項目部、中介服務機構、施工單位三方對工程進行收方,確定工程量,項目部根據收方情況,填寫《工程量收方記錄》(見附件),并由三方簽署意見。
4.10工程價格結算
工程量確定后,由公司項目部和中介服務機構根據項目情況結算工程價格,并與施工單位協商,最終確定一個工程價格。
(1)包工包料工程的材料價格,材料價格按照供應部詢價結果計算;對于詢不到價格的,可參照以往合同中相同或類似材料的價格計算,如無合同可參考時,要求施工單位提供購買材料的發票,按照發票價格計算材料價格。
(2)工時計算,根據確定的工程量,按照定額或參照以工程中的工時價格核算;
(3)其他相關價格的核定按照國家規的有關定額下浮5%確定單價,結合工程量確定。
工程價格經核定,三方確定后,填寫《零星工程價格核定單》(見附件),并由三方簽字確認。
4.11工程款支付
工程價格經三方核定后,由項目部進行請款,填寫《付款申請單》。
(1)零星工程由公司在建項目的施工單位承包的,按照在建項目的進度款一并支付,并附《零星工程價格核定單》及《工程量收方記錄》。
(2)零星工程由外部施工單位承包的,在施工單位根據核定價格開具發票后,由項目部填寫《付款申請單》(附《零星工程價格核定單》及《工程量收方記錄》)和《費用報銷單》(附發票)。
(3)零星工程完工后,項目部應按照核定價格的95%進行請款,剩余5%作為工程質保金,應在《付款申請單》備注欄目備注清楚。
《付款申請單》和《費用報銷單》應由項目部、中介機構、項目領導小組簽字,并經財務審核后,由財務支付95%的工程款,剩余5%的工程款由財務開具收條;1年后,若工程無質量問題,施工單位憑收條領取剩余款項。
4.12零星工程檔案管理
零星工程從立項到最后支付,涉及的相關文件,項目部都應留底保存,按照工程歸類,工程完工后,將相關文件按照先后順序整理,列出目錄,裝訂成冊保管。
第五章責任追究
5.1項目部應做好零星工程從申請立項到款項支付的相關工作,切實加強施工過程的管理和監督,認真履行各自的職責。對因不負責任,造成經濟損失、工期延誤和發生安全事故的行為,輕則批評教育,重則取消年終評優資格、扣發年終獎金。
5.2使用部門要認真對待提出的零星工程,全面評估所提出的項目,對于不負責造成工程多次反復的,給予警告。
5.3施工單位不按雙方照約定施工的,造成公司損失的,按照情況扣除部分工程款。
第六章附則
6.1本辦法有項目部負責解釋。
6.2本辦法由項目部制定、修改,自總裁批準之日起生效實施。