為全面推行安全風險管理強化我車間安全管理基礎,規范安全管理行為,規避和化解安全風險,確保安全生產持續穩定,特制定**車間安全風險管理實施辦法。

一、實施標準

堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,牢固樹立“三點共識”,牢牢把握“三個重中之重”要求,認真落實“規范化、科學化、標準化”思路和“五講”、“五嚴”要求,以落實安全生產責任制為保證,突出安全生產過程控制和超前防范,最大程度降低安全風險,使我車間安全生產工作更具超前性、針對性和主動性。提升車間安全管理規范化、科學化、標準化水平,實現全員、全方位、全過程安全風險受控、在控。

二、實施內容

從作業風險入手,結合車間各班組、崗位實際,從行為、設備、環境、管理四個因素,發動全員參與風險辨識,制定風險防控措施,制定關鍵崗位風險防控手冊,優化管理手段,通過強化安全風險意識及技能培訓,讓每一名職工熟知崗位風險、防控措施及應急處置辦法,有效落實風險防控措施,達到防范和降低安全風險的目的。在抓好作業風險的同時,積極推進設備風險辨識防控。全面控制安全風險,實現安全生產經營目標。

三、實施辦法

1.車間安全風險管理

車間安全風險管理以車間主任為第一負責人,負責組織車間安全風險管理工作的全面管理工作。同時車間設以主管生產的技術員負責組織、協調、檢查、監督。

具體職責為:

(1)組織學習風險管理知識及方法,探索適用的風險辯識方法和評價手段。

(2)制定培訓計劃對車間管內干部職工進行風險管理知識普及教育。

(3)制定安全風險管理目標及推進計劃。

(4)有計劃、有步驟開展風險辯識、風險評價活動。

(5)建立健全風險數據庫并實行動態管理。

(6)制定風險控制措施并督促嚴格落實。

(7)制定風險評價考核辦法,有效推進車間安全風險管理。

(8)階段性對安全風險管理進行分析總結,不斷改進提高。

2.班組安全風險管理

各班組要以工長為第一責任人,認真組織職工結合生產實際,積極開展動態安全風險辨識,崗位標準培訓等學技練功活動,強化風險意識及應對能力,嚴格執行作業標準,落實風險防控及應急處置措施。

3.風險數據庫動態維護。

遇以下五種情況時需重新開展風險辯識:

①發生風險失控造成事故、故障時;

②新增風險因素;

③發現標準、措施、制度或預案不適應時;

④設備設施發生變更時;

⑤涉及班組關鍵崗位人員變更、作業環境變更的,由工區重新辯識。

4.檢查監督。各班組要堅持安全管理規范化,嚴格按照安全風險控制檢查監督數據庫明確的要求對規對標,車間要堅持嚴抓、嚴管、嚴考核,強力推進安全風險防控措施標準化,將安全風險控制的責任落實到每個班組、崗位及作業環節,做到明責、落責、盡責,牢牢盯住現場、卡住關鍵,實現“作業標準化、管理規范化”,保證“標準全面落實、風險源點受控”。各班組要充分利用班前布置、班后總結及月度安全分析會,準確評價安全風險防控措施落實及改進情況。

5.安全風險問題分析。班組發生風險問題,工班長必須組織全體職工進行認真分析,防止同類風險問題重復發生。風險問題分析,要按照“四不放過”的原則進行:

①原因、責任分析不清不放過。直接原因、間接原因,班組管理原因未分析清楚、相關責任人不明確不放過。

②教訓不明不放過。

③沒有制定切實有效的整改措施不放過。沒有及時修訂風險點,動態維護風險控制措施不放過。對一時難以解決的問題,要采取切實有效的防范措施,納入“安全問題庫”管理,直至完成整改銷號。

④責任者和有關人員沒有受到責任追究不放過。責任追究導向必須體現監管、傳遞壓力,把安全和利益緊密結合,對責任者嚴格按照考核標準對規對標落實考核,對管理人員按照逐級負責制規定逐級追究,嚴肅處理。

6.風險失控追責。發生風險失控導致事故、故障按《鐵路交通事故和生產安全事故責任追究辦法》、《安全管理考核體系實施辦法》追責考核;發生I、II、III、Ⅳ級風險問題分別按《安全管理考核體系實施辦法》、《廣通工電段安全風險控制監督檢查辦法》中安全風險問題通知書考核辦法追責考核。

四、實施原則

1.各工區要在既有行之有效的安全管理體系和關鍵項點控制基礎上,結合安全生產過程管理,班組的作業實際,運用安全風險管理的理念和方法對現行的安全管理體系進行有效融合,加以規范,使之更加理性和科學。

2.安全風險管理要從作業人員的素質、設備質量、管理制度、環境影響等方面,全面排查,把安全風險的管控責任落實到、各崗位,做到全面、全員、全過程管理。

3.要抓住當前制約安全生產的主要矛盾,圍繞現場作業等高風險環節,實施系統管理、過程控制。要按照循序漸進的要求,結合實踐持續改進完善,逐步實現全面覆蓋,不斷提高風險防控能力。

4.要按照管生產必須管安全的要求,認真履行安全風險管理的主體責任,把風險管理融入到安全生產全過程,切實強化安全風險管控。

5.各工區在安全風險管理體系建設中的職責,日常加強溝通,主動作為,確保全員參與,制定切實有效措施加以控制。

五、實施流程

1.確定風險點。從“人員、設備、環境、管理”四個方面,使用風險辨識魚刺圖或樹圖,找出可能導致嚴重后果或頻率高發事件的危險因素,排查確定具體的風險點。根據確定的風險點,人員方面主要從人員搭配、標準掌握、責任意識、作業強度四個方面進行確定;設備方面主要從安裝工藝、維護保養、日常檢測、專項整治四個方面進行確定;環境方面主要從氣候影響、異物侵入、設備基礎、治安防范四個方面確定;管理方面主要從規章標準、目標方針、控制措施、問題管理四個方面確定。

2.動態管理。遇有下列情況時,須及時開展安全風險識別和研判:

(1)發生嚴重故障和連續發生同類故障。

(2)管理標準、技術標準、作業標準發生變更。

(3)新設備投用、新線開通、運行圖調整、天窗變化。

(4)作業環境、作業方式變更。

(5)“三新”人員上崗

救助站制度

篇2:工務段安全風險管理實施細則

第一章總則

第一條?安全管理的實質是風險管理,風險管理的核心是控制風險,目的是防止風險失控,保持安全狀態。運用風險管理的系統理論,預防和控制段安全風險,達到預防減少事故、降低事故損失的目標。通過安全風險管理的落實,強化安全管理基礎,規范安全管理行為,規避和化解安全風險,力爭減少“人”的不安全行為,減少“設備”的不安全狀態,改變“生產環境”中不安全條件,消除各項管理缺陷。

第二條?安全風險是指在安全生產過程中發生事故的可能性與隨之引發的人身傷害、設備損壞等嚴重性的組合。即生產過程中各種風險對行車、人身、設備等造成危險程度的組合。安全風險應從人員、設備、環境、管理、作業五大因素入手,注重對作業人員的培訓入手,努力控制關鍵崗位人員的不安全行為,大力推進標準化作業,提高線橋設備的維修質量,積極應對多變的行車條件及環境等因素,抓好段基礎管理工作。

第三條?安全風險管理是在生產過程中通過對安全風險的識別、分析、評價、分級制定措施,實施措施的全過程。段安全風險管理要突出抓好基礎建設、過程控制,應急處置等環節。

第四條?工務安全風險是指在工務安全生產過程中發生安全風險的可能性與隨之引發的人身傷害、設備損壞等嚴重性的組合。工務安全風險管理要從人員、設備、環境、管理等四大因素入手,通過日常生產過程中對工務安全風險的過程識別、研判、處置、考核等環節全過程實施;要從職能定位、過程控制、應急處置、基礎夯實、文化建設等環節有序推進。

第五條?建立安全風險管理組織體系

1.段成立安全風險管理領導組

組長:段長、黨委書記

副組長:主管安全副段長及段班子其他成員

組員:各科室負責人

負責組織制定段安全風險管理實施細則,組織和推進安全風險管理和標準化建設工作。

2.段成立安全風險管理辦公室,辦公室設在安全調度科,主任為主管安全副段長,副主任為安全調度科科長。負責全段安全風險管理的日常工作。電話:71035。

3.各車間成立由黨政正職任組長,其他車間干部、各工區工長為成員的安全風險管理小組,負責本車間安全風險管理推進實施具體落實工作。

第二章安全風險管理模式

第六條段安全風險管理分段、車間、班組三級管理。

第七條結合段工作實際,嚴格落實安全風險“3+1”管理模式,“3”即“一書一表一卡”,“一書”是指《關鍵作業指導書》、“一表”是指《安全風險控制表》、“一卡”是指《關鍵崗位安全風險控制提示卡》,“+1”即“施工模塊化管理”,是指《重點施工管理模塊》。通過責任落實來實現對安全風險的預先控制、超前防范。

第三章?安全風險管理職能

第八條段管理職能?段作為安全風險管理的落實主體,在突出客車安全10項26條控制措施、重載通道安全的基礎上,將研判現場作業和設備質量存在的突出問題作為主要風險源,進行深入細致的風險識別和研判,依據上級要求制定可操作的規章制度及崗位職責、作業標準等,抓好規章制度、崗位職責、作業標準、作業流程以及人員配備等具體工作的落實。

段負責制定、修改《安全風險管理實施細則》、《安全風險控制表》、《關鍵崗位安全風險控制提示卡》。《關鍵崗位安全風險控制提示卡》按崗位予以明示,并印制成卡片下發至各崗位。月末安委會針對本月風險控制情況,研判下月存在的風險,并制定防控措施。

第九條?車間管理職能?車間是落實工務安全風險管理的主要執行主體,要加強日常檢查,負責督促現場職工嚴格執行規章制度、作業標準與程序的落實,強化設備質量及作業過程中的安全風險控制。

車間在全面落實安全風險全過程管理和執行控制措施的基礎上,突出安全風險管理在設備質量、崗位作業標準化上的責任落實,制定本車間《安全風險管理實施措施》;每月根據段風險研判情況,進一步研判本車間各班組存在的安全風險項并制定《安全風險控制表》,認真梳理本月風險管理過程中存在的問題填寫《安全風險反饋表》。

第十條?班組?根據段、車間制定的《控制表》、《崗位提示卡》等抓好具體工作在崗位上的過程控制、風險項點的具體落實與反饋,同時及時向上級反饋風險管理過程中遇到的各類問題并按要求做好整改。

第十一條?各崗位?各崗位是落實安全風險管理的關鍵環節,崗位人員要熟知本崗位安全風險點和卡控措施,自覺執行好規章制度、作業標準,有效卡控安全風險。

第十二條?段風險管理實行逐級負責與落實的原則,各級均要按照《太原南工務段安全風險管理流程圖》(附件2)抓好具體落實。

第三章安全風險管理過程控制

第十三條?定期研判

1.班組

⑴班組每月底25日召開安全分析會,完善班組問題庫,納入問題庫問題的時間范圍是指上月26日至本月25日錄入的問題。

⑵根據本月問題庫,結合上月?安全風險控制表?,分析安全風險卡控落實情況,形成月度班組《安全風險控制落實反饋表》。⑷⑸

⑶根據季節性特點、下月重點施工作業以及慣性、苗頭性問題研判下月安全風險控制項目及風險點,并形成班組月度《安全風險控制表》

班組于當日將班組的問題庫、控制表、反饋表上報車間。

2.車間(科室)每月26日召開安全分析會,車間要通過安全分析會在對班組上月風險控制落實情況、檢查發現問題和下月風險重點識別進行認真梳理、分析的基礎上,由車間主任分析總結上一階段確定的安全風險重點項目控制情況,對下一階段重點工作進行安全風險研判,對具體風險地點進行具體描述后填寫車間本月度《安全風險控制落實反饋表》,制定下月《安全風險控制表》,于每月26日前報段。

3.段由各科室負責對本專業上一階段確定的安全風險項目控制情況進行分析總結,對下一階段重點工作進行安全風險研判,對具體風險地點進行具體描述,確定下一階段安全風險控制項目和控制措施,經段安委會分析匯總后,填寫本月《安全風險控制落實反饋表》并制定下月段《安全風險控制表》,于每月28日前報工務處。

段于次月初接到路局月度《安全風險控制表》后,及時對段《安全風險控制表》以不定期研判的形式進行補充完善,并以書面形式下發至車間(科室、公司),車間、班組依次完善。

第十四條不定期研判

針對季節更替、設備改造(更新)等內外部條件的變化和運輸生產的新情況、新問題,適時進行專項的安全風險研判,組織有關人員及時分析研判安全風險的變化,并制定相應的卡控措施,逐層細化,落實到崗,定責到人,以適應安全風險的發展變化。不定期研判要注意從兩個方面進行,一是風險項目具體安全風險點的研判。二是根據各級安全通報吸取兄弟單位安全生產中出現的突發且未列入定期研判控制表中的各類問題。各級對風險管理中出現的問題要適時進行不定期研判與控制,制定不定期研判的《安全風險控制表》,并在月度《安全風險控制落實反饋表》中體現具體落實情況。

第十五條?安全風險控制

1.對已辨識的安全風險進行全面梳理,研究制定預防措施和控制方案,制定整治計劃并組織實施,通過加大安全投入,采取重點整治措施,及時消除、降低或轉移安全風險。重點掌握和研判設備隱患、慣性問題和嚴重違章等安全風險,制定針對性防范措施、按期整改銷號,專人盯控復查。

2.分季度,有重點的進行設備安全風險卡控。

一季度(1月1日-3月31日):以戰嚴冬、保春運、防“三折”、穩凍害為重點,重點卡控石太線小半徑曲線鋼軌側磨、接頭病害及太中銀凍害,杜絕責任“三折”故障發生。

二季度(4月1日-6月30日):以落標準、防春融、重檢修、全覆蓋為重點,做好春季設備的覆蓋式檢修,全面復緊零配件,高效優質完成防洪預搶工程。

三季度(7月1日-9月30日):以戰酷暑、防脹軌、抓防洪、保暢通為重點,將防洪、防脹作為重中之重抓實、抓細,實現設備狀態可控、行車安全平穩。

四季度(10月1日-12月31日):以嚴秋鑒、抓防斷、控凍害、保冬運為重點,抓好線橋秋檢秋鑒和設備整修,落實巡冷、防斷檢查及除雪工作,提高應急處理能力。

3.對人身安全、施工作業、道口及路外、自輪運轉特種設備、治安防范和消防、交通安全等安全風險關鍵環節長抓不懈。

第十六條風險預警

對惡劣極端天氣、自然災害等重大風險進行持續監測監控,及時發布預報預警信息。建立動靜態結合的設備質量檢測監測體系,對設備質量狀況及時發布預警信號。建立對惡劣極端天氣和自然災害情況、鋼軌探傷及傷損情況、重要設備質量安全信息、重大施工作業等重點情況的預報制度。

實施過程預警干預。根據發生的問題,分別采用“安全警告牌”、“安全警示書”、“安全問題通知書”、“安全通報”、“督查督辦”等形式,逐級進行預警,分別用應急警示、應急幫促、應急處置對風險管理過程進行干預。

第十七條?風險應急處置

完善各類應急預案。對非正常情況,要明確處理方案、流程及安全保障措施等,保證突發安全問題時處置及時得當。同時進一步完善安全問題報告制度,嚴格規范報告程序,明確各級的響應人員、時限、流程及應對方案。配足各種應急救援設備、材料機具,并保證其狀態良好。根據季節特點,按規定要求開展應急演練,并納入常態管理。通過演練達到應急有備、響應及時、規范有序、處置高效。遇重大自然災害、惡劣天氣、設備故障、設備狀態不良等情況不明或危及行車安全時,要果斷采取封鎖線路、攔停列車、限速運行等措施,確保行車安全、人身安全。

第十八條?嚴格考核

充分發揮干部管理作用、規范干部管理行為。嚴格實行干部問責和責任追究制,把過程管理和履職質量作為考核的重點,對發生的事故、故障,都要按“四不放過”追根溯源地查找管理責任。按規定進行追責、考核。

第五章?規范管理臺賬

第十九條段、車間(科室)、班組安全風險管理臺賬統一分三卷。

“一卷”內容:《安全風險管理手冊》、《工務關鍵作業指導書及重點施工標準化管理模塊》,本級所涉及的《關鍵崗位安全風險控制提示卡》,不定期研判的《安全風險控制表》;防春融、防脹、防洪、防斷、防聯電等季節性重點工作的安全風險控制措施(應急預案),人身、作業、施工等需全年重點抓好工作的安全措施(應急預案)以及全年安全生產措施,以上項目修訂補充的相關文件等。

“二卷”內容:《安全風險管理綜合記錄本》(原安全綜合記錄本);上級、本級和下一級的月度《安全風險控制表》,本級和下一級的《月度安全風險控制反饋表》,并按月裝訂。

“三卷”內容:本級和下一級的《安全風險問題庫》,上級和本級下發的安全專題通報及其他基礎文件臺賬。

《安全風險管理手冊》分為段和車間兩本,段《安全風險管理手冊》內容包括:部、局、段的《安全風險管理實施意見(或辦法、細則)》及相應的《安全風險控制表》和《崗位安全風險控制提示卡》。各車間《安全風險管理手冊》內容包括:局、段和本車間的《安全風險管理實施辦法(或細則、措施)》及相應的《安全風險控制表》和《崗位安全風險控制提示卡》。《安全風險管理手冊》由段制定統一版面,按不同車間統一印制。段《安全風險管理手冊》下發到段各科室及段機關每一名管理人員;車間《安全風險管理手冊》下發到本車間每一名管理人員、各工班長及各班組。段安全調度(質檢)科要對管內各車間《安全風險管理手冊》進行審核并留存備查。

第二十條?規范問題庫管理

《安全風險問題庫》是實施安全風險管理最基礎的臺賬資料,是風險點識別、研判、評估及卡控措施落實的出發點和落腳點。全段自下而上都必須按照《太原南工務段安全風險管理問題庫管理辦法》逐級建立本段、車間、班組的《安全風險問題庫》,并適時對問題庫進行對接、銷號、更新和完善。

第六章?安全風險管理推進

第二十一條?強化技術規章管理,以規章制度規避風險。一是認真清理現有技術規章,梳理條款內容中存在的缺失、沖突、雜亂等問題。二是明確發布權限和程序。重點是明確發布技術規章的權限和范圍,對以科室文件發布的規章要全部規范為段發布。三是完善技術規章管理平臺。建立段規章管理平臺,落實規范規章修、訂、廢程序和定期的對規制度,確保規章的嚴肅性、一致性、及時性。

第二十二條?強化學技練兵,以技術素養規避風險。根據崗位的工作要求,本著“管什么學什么、用什么學什么、缺什么補什么”的原則,加強正常及非正常情況下崗位基本技能、規章制度和安全措施的培訓。培訓應包括業務知識和風險管理基礎理論、基本規章和各項管理標準、安全風險評估標準等,培訓應結合安全生產實際和事故案例進行,適應崗位安全管理需要。

第二十三條?強化干部落責,以崗位履職規避風險。一是嚴格干部選拔培訓,積極試行差額推薦、差額考察、差額醞釀“三差額”選拔制度,注重關鍵崗位管理人員任職資格和專業經歷,強化管理的針對性和有效性。二是切實轉變干部作風。段各級干部要切實把主要精力放在抓安全生產上,親自研究安全重點問題,親自抓重點任務推進,親自抓關鍵問題解決,親自抓責任落實考核。積極主動完成好各項工作,不依賴、不推諉、不等待、不應付。

第二十四條?強化典型引路,以標準化建設規避風險。結合日常工作,要以落實“管理規范化、作業標準化”為重點,積極開展標準化工務段、標準化科室、標準化車間、標準化班組、標準化崗位建設活動,將各項管理和作業標準落到實處。要突出抓好施工作業標準化管理,通過作業計劃指導書和施工作業模塊化管理,提高施工作業、設備質量的安全控制水平。

?第第二十五條?強化施工作業,以標準化施工作業規避風險。一是嚴厲打擊“黑施工”,嚴格落實《路局、路局黨委關于嚴格施工管理堅決杜絕黑施工的決定》(太鐵辦[2012]355號)文件要求,堅決杜絕“黑施工”。二是加強施工計劃、施工方案、安全措施的提報和審批。三是加強施工作業組織,天窗前必須進行詳實的工作量調查,根據工作量及天窗時間合理組織人力、機具、材料、備品,禁止盲目上道作業。四是要嚴格實施對現場新料卸下擺放、舊料收集拉運等環節的過程卡控。五是要切實發揮安全質量監督作用,加強風險源頭控制和現場管理。充分發揮設備管理車間的監管責任,各設備責任車間現場監護人員要切實負起路料安全監護責任。凡發生安全關鍵問題要與施工單位同等追責。

第七章?文化建設

第二十六條?把加強安全文化建設體現在“愛路、實干、創新、奉獻”的工務精神上。不斷深化“安全生產大如天”和“安全是飯碗工程”的安全價值觀,采取日常教育、機制建設、技術創新、典型引導、文化沙龍、視覺傳播、人文關懷、環境建設、參觀學習等不同形式,多層面、全方位地開展安全文化建設,形式服從內容,時間服從質量,全面建設我段安全文化。

第二十七條?把加強安全安全文化建設體現在發揮職工群眾的主體作用上。“全員參與、團隊精神”是企業文化的典型特征,在重視領導群體核心作用的同時,更加注重發揮職工群眾在安全文化建設中的主體作用,著力增強職工群眾的認同感和歸屬感,形成全體共建的安全文化創建氛圍,為安全風險管理的有效推進奠定堅實基礎。

第二十八條?把加強安全文化建設體現在完善安全獎懲制度,形成嚴格考核和正面激勵的長效機制上。通過科學、有效的考核制度,促使干部職工形成共同的價值觀和行為規范,自覺落實作業標準,確保安全生產。重點要把握五個堅持,即:堅持快獎快罰,堅持重獎重罰,堅持鼓勵整改,堅持有功就獎,堅持形式多樣。

第二十九條?把加強安全文化建設體現在大力選樹宣傳典型,讓干部職工學有對象、趕有目標。主動深入到職工當中去,從生產實踐中發現閃光之處,培養選樹出典型。把宣傳典型和典型帶動結合起來,要讓典型去幫助、帶動業務薄弱人、“兩違”突出人、崗位重點人,充分發揮先進典型的示范效應,激勵干部職工崇尚先進、學習先進,爭當安全功臣。精心組織安全生產月等活動,深入開展安全生產勞動競賽、標準化崗區創建、職工家屬第二防線等全員性安全生產創建活動,促進廣大干部職工主動發現解決問題、有效防范安全風險。

第三十條?把加強安全文化建設體現在優化職場安全文化環境上。在職工作業場所推行安全格言、安全寄語和安全承諾揭掛,設置和規范安全標志、標識,潛移默化,感染熏陶,增強干部職工安全風險意識;加強安全文化宣傳陣地建設,發揮報刊、電視、網絡等路內新聞媒體作用,廣泛深入地宣傳鐵路安全生產重大政策措施、典型經驗和顯著成效;抓好愛路護路對外宣傳教育,提高安全生產輿論引導能力,增強人民群眾對鐵路安全發展的認同感和安全信任感,推動全社會重視、支持、理解鐵路安全生產工作,為鐵路抓好安全生產營造良好的輿論環境。

篇3:建設工程安全風險管理實施辦法

第一章?總則

第一條?為進一步加強蘭新鐵路第二雙線(新疆段)鐵路工程建設安全風險管理,推進安全風險標準化管理,有效規避安全風險,確保鐵路工程建設安全,制定本辦法。

第二章?編制依據

第二條?依據?中華人民共和國安全生產法?、?建設工程安全生產管理條例?、?鐵路隧道風險評估與管理暫行規定?(鐵建設〔2007〕200號)、《貫徹落實國家發展改革委等7部門關于加強重大工程安全質量保障措施的通知的意見》(鐵建設〔2009〕235號)、?鐵路建設工程安全風險管理暫行辦法?(鐵建設〔2010〕162號)及鐵道部其他相關文件規定。

第三章?適用范圍

第三條?鐵路建設工程安全風險管理范圍主要包括蘭新鐵路第二雙線新疆段高風險隧道、高陡邊坡、特殊結構橋梁、監控既有線施工、地質災害及其他高風險工點。

第四章工程安全風險等級劃分

第四條?依據事故發生的概率和后果等級,將安全風險等級分為極高、高度、中度和低度四級;工程風險劃分為風險隧道、風險橋梁、風險路基和其它風險工程等。

第五章?風險管理機構及職責

第五條?公司風險管理機構

公司成立以第一管理者為組長,班子其他成員為副組長,部門負責人及現場指揮部指揮長參加的建設工程安全風險管理領導小組,制訂風險管理計劃和策略,建立風險管理體系,完善風險管理機制,并負責工程搶險救援的組織實施。

第六條?公司的管理職責

(一)制訂公司工程風險管理實施辦法。

(二)負責督促勘察設計單位對全線施工工點和其他安全風險工程的風險評估。

(三)全面負責工程風險措施實施的監督、檢查并督促參建單位落實工程風險管理工作。

(四)公司領導、部門負責人及現場指揮部指揮長對高風險、極高風險工點進行責任包保,負責督辦管理工作。

第七條?公司各部門職責

(一)?安全質量部職責

負責高風險工點的管理工作,建立風險管理檔案,參與高風險工點及風險等級建議的審查、論證,督促施工監理單位開展風險管理工作,將風險管理納入設計單位施工圖考核、施工、監理企業信用評價,并將高風險和極高風險工點的相關資料及時報鐵道部工程管理中心。

(二)工程管理部職責

負責組織設計階段風險工程相關技術方案審查,必要時組織專家對勘察設計單位提出的高風險工點及風險等級建議進行論證;負責組織設計單位現場核對,對風險工程提出技術管理要求。

(三)計劃財務部職責

檢查專項資金管理使用情況。

(四)物資設備部職責

參與大型特種設備的檢查和監管工作。

(五)綜合部職責

督促檢查各單位標準化落實。

(六)現場指揮部職責

監督管段參建單位開展工程風險評估,檢查風險工程設計方案執行和相關施工預防措施落實情況;具體負責管段內風險工點的日常管理工作。

第八條?各參建單位職責

(一)勘察設計單位職責

勘察設計單位是風險防范的主要責任單位,應編制風險評估實施細則,在可行性研究階段進行風險識別,按照規避風險原則合理選擇方案,對無法規避的風險工點進行分析評估,提出風險等級建議。在初步設計階段,應對高風險工點的風險因素作進一步識別,須調整風險等級的及時向建設單位提出建議;按照確定的風險等級,系統制訂風險防控措施,提出風險防范注意事項;在設計技術交底的基礎上,做好風險控制措施和風險防范注意事項的交底工作。

(二)施工單位職責

施工單位是風險控制的實施主體,應相應成立建設工程安全風險管理領導小組,根據風險評估結果、地質條件、施工條件等,對承擔任務范圍內的高風險工點逐一進行分析,逐條細化風險防控措施,并編制風險管理實施細則。

風險管理實施細則明確項目部風險管理部門,配備專職安全風險管理人員,配置專用風險監測設備,對工程風險實施有效監測和管理。將有關風險防控措施、工作要求、工作標準向作業隊進行詳細的技術交底,對參與高風險工點施工的人員進行針對性的崗前安全生產教育和風險防范培訓。

施工單位必須加強工程施工過程的風險防范和風險管理,落實各項風險防范措施,對于不良地質、特殊巖土、深埋長大隧道施工過程中可能出現的重大地質災害、深水大跨橋梁墩臺施工、高陡邊坡路基施工、特殊結構特種設備、跨越既有線高速公路橋梁施工等開展專項風險評估,并依據專項評估意見完善施工技術方案,改進和加強安全生產及防范風險的具體技術措施,選擇適宜的施工工藝,制訂風險防范及突發安全事故應急預案,重點做好以下工作:

1.制訂本單位風險管理實施細則和突發安全事故應急預案。風險管理實施細則明確項目部風險管理部門,配備專職安全風險管理人員,對工程風險實施有效監測和管理。

2.開展工程施工風險評估工作;對工程風險實時監測,定期反饋,實施動態評估,加強工程施工過程的風險防范和風險管理,落實各項風險防范措施;

3.按照設計要求,落實工程風險技術方案和進一步完善施工安全保證措施。將有關風險防控措施、工作要求、工作標準向作業隊進行詳細的技術交底,對參與高風險工點施工的人員進行針對性的崗前安全生產教育和風險防范培訓。

(三)監理單位職責

監理單位是風險防范及控制的檢查單位。參加建設單位組織的風險識別和評價,參與制定施工階段風險評估細則,監督施工單位工程風險評估與管理,對風險監測方案、專項施工方案、施工作業指導書、作業標準和專業架子隊組成及培訓教育的實施情況進行檢查,實施全過程監理。

第六章?日常管理和考核

第九條?實行高風險工點建設單位領導包保制度。按照《鐵路建設工程安全風險管理暫行辦法》,建設單位加強對高風險工點的管理,規避和控制安全風險。極高度風險工點實行建設單位主要領導安全包保制度,高風險工點由建設單位領導班子成員或部門領導包保,包保領導每月檢查不得少于一次,及時處理安全隱患。包保工點發生質量安全事故的,將追究包保領導的責任。

第十條?實行中度、低度風險工點施工、監理單位領導包保制度。各參建單位成立風險工程管理領導小組,高風險、極高風險工點的管理由各參建單位項目部成立高風險工點領導小組,建立督辦臺賬。中度、低度風險工點的管理由參建單位工區成立風險管理小組對風險工點建立督辦臺賬,按月上報工程水文地質和施工情況等至項目部及監理單位。

第十一條?實行安全隱患治理掛牌督辦制度。要切實改進創新檢查方法,把查管理、查體系和查現場、查實物有機結合起來。對查出的問題,要認真分析原因,分清責任,嚴格按規定處理;實行問題閉環管理,明確整改時限、責任人和復查責任人,逐一登記銷號,確保整改到位;加強警示教育,舉一反三,防止類似問題再次發生。對發現的安全隱患要掛牌督辦,一般、較大安全隱患治理由施工單位掛牌督辦,重大安全隱患治理由建設單位掛牌督辦。

第十二條?工程風險管理貫穿于設計、施工全過程。參建各方依據工程地質、施工環境和條件對工程實施動態、有效的風險控制和跟蹤處理。

第十三條?施工單位應在施工現場公示識別的風險,其包括風險描述、監測方案、應急措施和責任人等內容。

第十四條?施工單位對已識別的風險進行監測,包括施工監測、工況和環境巡視、作業面狀態描述、風險處置過程和發展趨勢等內容;施工單位應專人負責風險監測項目,實時監控各系統運行情況。施工單位應按照設計要求,依據不同的檢測內容,編制施工監測實施方案,主要內容應包括監測內容、監測方法、監測儀器設備、監測頻率以及監測數據分析等。

第十五條?施工單位對新識別出的風險,提出風險處理措施,風險分級調整經總監審核后報送建設單位,對極高、高度的風險分級調整,經組織評審和匯總后報送上級主管單位。

第十六條?實行高風險工點施工單位干部帶班作業制度。施工單位是工程風險控制的實施主體,應對建立風險工點分級管理和高風險工點帶班作業制度。極高度風險工點由項目部負責人包保,項目班子成員輪流帶班作業;高風險工點由項目部班子成員或部門領導、干部帶班作業,高風險工點還要執行技術和安全管理人員跟班作業制度。施工單位項目部領導包保和干部帶班作業納入綜合考核。

?第十七條?加強安全重點工作管理。一是強化隧道工程管理。必須根據隧道風險級別和工程地質條件選擇適宜的工藝工法和施工設備;對軟弱圍巖隧道必須采用“三超前、四到位、一強化”的施工技術。二是重視橋梁工程施工。深水、深基施工必須編制專項施工方案并進行安全檢算,跨營業線、高等級公路橋梁的施工方案必須進行重點復核,現澆梁滿堂支架、移動模架、連續梁掛籃、大型模板必須進行專業設計、檢算并進行專項驗收。

第七章?附則

第十八條?本辦法涉及公司其他有關安全管理辦法中的條款,均為本辦法的有效條款。未盡事宜,參照鐵道部有關安全風險管理規定辦理。

第十九條?本辦法由蘭新鐵路新疆有限公司安全質量部負責解釋。

第二十條?本辦法自公布之日起施行。