公司管理手冊:監(jiān)視和測量程序

1.目的

對產(chǎn)品特性、環(huán)境管理控制結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測量,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求、環(huán)境管理要求是否得到滿足。

2.范圍

適用于產(chǎn)品形成的各環(huán)節(jié)、環(huán)境管理各因素的監(jiān)視和測量。

3.職責(zé)

3.1技檢部制定生產(chǎn)各階段檢驗(yàn)文件,負(fù)責(zé)產(chǎn)品、環(huán)境管理的監(jiān)視和測量。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理工作的自我檢查。

4.程序

4.1總則

4.1.1技檢部嚴(yán)格執(zhí)行各階段檢驗(yàn)文件。

4.1.2檢驗(yàn)人員須經(jīng)培訓(xùn)合格,且具備必要的檢驗(yàn)知識和技能,并了解產(chǎn)品的性能和環(huán)境職業(yè)安全健康管理要求。

4.1.3產(chǎn)品驗(yàn)證是一個過程,其輸入、輸出及活動如下:

輸出資源和活動

輸入

待檢物料檢驗(yàn)結(jié)果(書面報告)

合格的檢驗(yàn)員

資源檢測設(shè)備

檢驗(yàn)規(guī)程活動

實(shí)施驗(yàn)證(檢驗(yàn)、試驗(yàn)或測量)

判定合格與否

4.2原材料的監(jiān)視和測量

4.2.1公司關(guān)鍵原材料:各種色料、溶劑和無機(jī)原料等

4.2.2對原材料的采購按照《采購控制程序》相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

4.2.3原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)

4.2.3.1技檢部負(fù)責(zé)編制各類原材料的檢驗(yàn)規(guī)程(特別是關(guān)鍵原材料),包括檢測項(xiàng)目、檢測內(nèi)容、檢驗(yàn)要求、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。對于關(guān)鍵原材料應(yīng)明確規(guī)定有害物質(zhì)限量的要求。

4.2.3.2原材料進(jìn)廠必須經(jīng)過技檢部的進(jìn)廠檢驗(yàn),檢驗(yàn)內(nèi)容包括:提供單位的質(zhì)量情況(產(chǎn)品質(zhì)量和有害物質(zhì)限量要求等情況確認(rèn))常規(guī)檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,出具檢驗(yàn)報告,并辦理產(chǎn)品入倉手續(xù)。

4.2.3.3所有的原材料均要核對原材料名稱、型號規(guī)格、供應(yīng)商名稱,確認(rèn)與認(rèn)證申報的原材料資料一致,必要時,應(yīng)對照原材料樣板,確認(rèn)無誤后方可辦理入庫手續(xù)。

4.2.3.4所有用于產(chǎn)品的原材料未經(jīng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)不能投入加工或生產(chǎn)使用,本廠不允許緊急放行。

4.2.2采購的原材料,隔離堆放,做待檢標(biāo)識牌,技檢部按《采購物資檢驗(yàn)規(guī)程》檢驗(yàn)和驗(yàn)證,填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》。

4.2.3驗(yàn)證或檢驗(yàn)的的原材料應(yīng)進(jìn)行記錄和標(biāo)識,檢驗(yàn)結(jié)果傳遞到庫房辦理入庫手續(xù)。

4.2.4當(dāng)原材料經(jīng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)不符合要求時,應(yīng)隔離存放,由物資部與供方聯(lián)系退換。

4.3半成品的監(jiān)視和測量

4.3.1每批產(chǎn)品階段生產(chǎn)完成后,操作者須填寫各階段的《原始記錄》交技檢部檢化驗(yàn)員抽檢。檢化驗(yàn)員按單,按標(biāo)準(zhǔn)抽檢。抽檢合格方可流轉(zhuǎn),抽檢不合格時,則需將該批產(chǎn)品隔離,按《不合格品控制程序》處理并通知生產(chǎn)部進(jìn)行改善,若工序檢驗(yàn)或有關(guān)試驗(yàn)尚未完成而急需投放生產(chǎn)使用的半成品,必須由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,采用專門標(biāo)記投放流轉(zhuǎn),以便一旦試驗(yàn)完成評定不合格時,能全部追回和隔離。

4.3.2生產(chǎn)正常進(jìn)行后,檢化驗(yàn)員按規(guī)定周期進(jìn)行抽檢,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行改善,由檢化驗(yàn)員驗(yàn)證效果,合格才能繼續(xù)生產(chǎn)。

4.3.3檢驗(yàn)情況由品管員填寫過程檢驗(yàn)記錄,并作規(guī)定的標(biāo)識。

4.3.4生產(chǎn)過程的不合格品按規(guī)定標(biāo)識,擺放不合格區(qū),按《不合格品控制程序》處理。

4.3.5檢化驗(yàn)員對半成品質(zhì)量進(jìn)行檢查,記錄分別填寫在《半成品生產(chǎn)原始記錄》、《制漆配色檢驗(yàn)原始記錄》和《研磨制漆原始記錄》上。

4.5最終產(chǎn)品檢驗(yàn)

4.5.1成品送驗(yàn):由生產(chǎn)部通知檢驗(yàn)人員實(shí)施檢驗(yàn)。

4.5.2檢驗(yàn)批:原則上以一個生產(chǎn)批號為一檢驗(yàn)批,抽樣方式,檢驗(yàn)水準(zhǔn)判定,依成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,如客戶對檢驗(yàn)方式及抽樣計劃另有要求時,由營銷部根據(jù)訂單通知品管人員檢驗(yàn)辦理。

4.5.3檢驗(yàn)記錄:成品檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫《成品檢驗(yàn)報告單》。

4.5.4判定處理:

A.成品檢驗(yàn)合格批由檢驗(yàn)人員出具成品檢驗(yàn)報告或合格證件后,通知庫房辦理入庫。

B.不合格批:加注"不合格"標(biāo)記并按《不合格品控制程序》實(shí)施。

4.6出貨檢驗(yàn)

在庫產(chǎn)品存放超過12個月時,出貨時倉管員需通知檢驗(yàn)員再進(jìn)行出貨檢驗(yàn),檢驗(yàn)員按成品檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn),經(jīng)技檢部負(fù)責(zé)人確認(rèn)方可出貨。

技檢部制定各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),編制《產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單》。嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),檢查各種性能要求,填寫《成品檢驗(yàn)報告單》。

4.7在任何情況下,公司產(chǎn)品必須檢驗(yàn)合格后方能出廠,公司不執(zhí)行讓步接收或緊急放行。

4.8環(huán)境管理的監(jiān)視和測量

4.6.1公司對于環(huán)境管理的監(jiān)視和測量采用三級檢測機(jī)制:外部委托監(jiān)測、公司級檢測、部門級檢測。公司規(guī)定:主動性績效測量,即監(jiān)視是否符合目標(biāo)指標(biāo)和管理方案,運(yùn)行準(zhǔn)則和適用性的法規(guī)要求;被動性績效測量,即監(jiān)視事故和其他不良環(huán)境績效的歷史證據(jù)。

4.6.2外部委托檢測內(nèi)容有:工業(yè)廢水排放、廠界噪聲和廢氣排放。由地方環(huán)境監(jiān)測部門檢測并出具檢測報告。

工業(yè)廢水的排放每年委托檢驗(yàn)一次;廠界噪聲和廢氣的排放的委托監(jiān)測時機(jī):

a)生產(chǎn)產(chǎn)品、工藝發(fā)生較大變化時;

b)廠址發(fā)生變動時;

c)實(shí)際產(chǎn)量擴(kuò)大一倍以上時;

4.6.3廠級檢測內(nèi)容有:目標(biāo)指標(biāo)的完成情況的檢查,由技檢部每季度考核相關(guān)部門的完成情況,填寫《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案考核記錄》。

4.6.4技檢部每月對各部門環(huán)境管理工作進(jìn)行檢查,填寫《環(huán)境運(yùn)行檢查表》,并按記錄控制要求進(jìn)行保存。

4.6.5部門級檢測由各部門執(zhí)行,每周系統(tǒng)檢查一次,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

4.7營銷部負(fù)責(zé)對公司法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行評價,執(zhí)行《合規(guī)性評價控制程序》。

4.8各階段檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格,執(zhí)行《不符合控制程序》。

4.9環(huán)境管理監(jiān)測所用裝置的控制要求執(zhí)行7.6章節(jié)《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。

5.相關(guān)文件

5.1《不符合控制程序》

5.2《采購物資檢驗(yàn)規(guī)范》

5.3《合規(guī)性評價控制程序》

5.4HG/T2277-1992《各色硝基外用磁漆》

5.5HG/T2453-199

3《醇酸清漆》

5.6HG/T2576-1994《各色醇酸磁漆》

5.7HG/T2592-1994《硝基清漆》

5.8HG/T2454-2006《溶劑型聚氨酯涂料(雙組分)》

6.記錄

6.1《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》

6.2《成品試驗(yàn)報告》

6.3《環(huán)境運(yùn)行檢查表》

6.4《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案考核記錄》

6.5《監(jiān)測報告》

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案

篇2:工廠檢驗(yàn)測量試驗(yàn)設(shè)備控制程序

工廠檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的配置、校準(zhǔn)、周檢、維修和使用的控制要求,以確保量值傳遞的準(zhǔn)確、可靠,并與要求的測量能力一致,滿足預(yù)期的使用要求。

2.適用范圍

適用于工廠檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理活動。

3.定義

3.1計量確認(rèn):為保證檢測設(shè)備滿足預(yù)定使用要求所需的一組操作程序。

3.2計量標(biāo)準(zhǔn):用以定義、實(shí)現(xiàn)、保持或再現(xiàn)單位、或一個或多個已知量值,并通過比較將它們傳遞到其他計量器具的實(shí)物量具、計量器具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或計量系統(tǒng)。

3.3校準(zhǔn):在規(guī)定條件下,為確定計量器具或計量系統(tǒng)的示值,或?qū)嵨锪烤呋蛭镔|(zhì)所代表的值與相對應(yīng)的由參考(計量)標(biāo)準(zhǔn)獲得的量值之間關(guān)系的一組操作。

3.4溯源性:通過連續(xù)的比較鏈,使測量結(jié)果能夠與有關(guān)的計量標(biāo)準(zhǔn)(通常是國際或國家計量標(biāo)準(zhǔn))聯(lián)系起來的特性。

3.5測量不確定度:表征被測量的真值所處的量值范圍的評定結(jié)果。

3.6檢具能力:由檢測設(shè)備的測量不確定度與檢驗(yàn)的真值的公差的比例關(guān)系確定。

4.職責(zé)

4.1質(zhì)量保證部理化計量室負(fù)責(zé)測量設(shè)備的管理、校準(zhǔn)、檢定及外委檢定。

4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)測量設(shè)備的采購、維修、零備件的配備采購及按周檢進(jìn)度送檢。自制工裝類由使用部門按照周檢進(jìn)度送檢。

4.3各部門、工段負(fù)責(zé)各自使用的測量設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。

5.工作程序

5.1測量設(shè)備的配置

5.1.1檢驗(yàn)、測量設(shè)備的配置由技術(shù)開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性,提出測量能力和精度要求。

5.1.2理化計量室根據(jù)技術(shù)開發(fā)部提出的具體要求,提出申購報告,進(jìn)行配置。

5.1.3工廠通用量具類由生產(chǎn)準(zhǔn)備部依據(jù)各工位需要及依據(jù)有關(guān)文件進(jìn)行配備。

5.1.4各部門申報配備的測量設(shè)備清單報請工廠廠長批準(zhǔn),由生產(chǎn)準(zhǔn)備部進(jìn)行采購。采購選點(diǎn)必須選國家認(rèn)準(zhǔn)的計量器具許可證的單位。

5.1.5測量設(shè)備到貨后,由計量人員核對"MC"標(biāo)志、合格證,進(jìn)行驗(yàn)收工作,,然后進(jìn)行入廠檢定,合格者由經(jīng)辦單位辦理入庫手續(xù),不合格者辦理換、退手續(xù)。

5.2測量設(shè)備的管理

5.2.1生產(chǎn)準(zhǔn)備部提供測量設(shè)備分類臺帳清單(表類、自制非標(biāo)試驗(yàn)器類由設(shè)備管理室提供,各類量具、自制工裝類由工具工段提供)。質(zhì)量保證部理化計量室依據(jù)分類臺帳每年末編制次年的周檢進(jìn)度表,一式三份(生產(chǎn)準(zhǔn)備部一份,理化計量室一份,有關(guān)送檢單位一份)。

5.2.2對工廠使用的最高計量標(biāo)準(zhǔn),國家強(qiáng)檢計量器具,關(guān)鍵工藝控制測量設(shè)備必須建立檔案,其內(nèi)容包括:出廠合格證、使用說明書、歷次檢定證書及維修記錄、操作規(guī)程。

5.2.3測量設(shè)備的"A""B""C"類管理及標(biāo)記

1)"A"類測量設(shè)備

"A"類測量設(shè)備屬工廠重點(diǎn)管理。必須定點(diǎn)(國家授權(quán)認(rèn)可計量檢定單位)定周期強(qiáng)制檢定,責(zé)任到人,定期巡查使用和完好情況,受檢率必須達(dá)100%。

"A"類測量設(shè)備包括:

①工廠最高計量標(biāo)準(zhǔn)類;

②鍋爐上用壓力表;

③安全防護(hù)用兆歐表;

④環(huán)保檢測用聲級計;

⑤氣密試驗(yàn)器上用精密壓力表;

⑥水密試驗(yàn)器上用壓力表。

標(biāo)志是綠色"A"類合格證。

2)"B"類測量設(shè)備

"B"類測量設(shè)備屬工廠內(nèi)部一般質(zhì)量控制用,必須要有分類臺帳、周檢進(jìn)度表。

"B"類測量設(shè)備包括:

①萬能量具類(游標(biāo)卡尺、千分尺、百分表等);

②焊接機(jī)器人上控制工藝參數(shù)的電流表、電壓表;

③氬弧焊機(jī)上的氬氣表、氧氣表及電流表;

④測溫儀表、試驗(yàn)設(shè)備上附溫度表;

⑤氣密試驗(yàn)器上壓力表。

標(biāo)志是"B"類綠色合格證。

3)"C"類測量設(shè)備

"C"類測量設(shè)備是用作一般監(jiān)視用或控制用,不是重要的工藝控制,僅一般管理,要有臺帳。新投入使用前一次性檢定或以出廠合格證為準(zhǔn)。

"C"類測量設(shè)備包括:

①各類機(jī)床、設(shè)備上附的監(jiān)視類儀表,如壓力表、電流表、電壓表;

②各類定位焊型架、夾具;

③卷尺及自制長度尺;

④氬弧焊機(jī)上的電壓表。

C類測量設(shè)備綠色"C"類標(biāo)簽(表類)或藍(lán)色圓點(diǎn)標(biāo)志。

4)不合格測量設(shè)備貼紅色"禁用"標(biāo)簽。

5)暫時不用的測量設(shè)備貼藍(lán)色"封存"標(biāo)簽,并要有相應(yīng)審批存檔表。

6)對于失準(zhǔn)降低使用貼(黃色)準(zhǔn)用證。

5.2.4色標(biāo)標(biāo)簽必須由質(zhì)保部計量人員負(fù)責(zé)粘貼標(biāo)記標(biāo)明計量設(shè)備編號、有效期等內(nèi)容,并由粘貼人蓋章,無關(guān)人員不許撕涂。

5.2.5測量設(shè)備的封存、降低、報廢,應(yīng)填寫有關(guān)申請單,由計量人員、計量負(fù)責(zé)人、質(zhì)保部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.2.6測量設(shè)備在使用、檢定時,應(yīng)具備相應(yīng)規(guī)程或使用說明書上規(guī)定的環(huán)境條件。

5.2.7測量設(shè)備的使用人員要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程要做好日常維護(hù)和保養(yǎng)。測量設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存時須確保測量設(shè)備準(zhǔn)確度和適用性完好。

5.3測量設(shè)備的檢定

5.3.1凡需進(jìn)行周期檢定的測量設(shè)備,由質(zhì)保部理化計量室于到期前一周通知有關(guān)部門送檢。送檢的測試設(shè)備必須清潔、完好不缺附件、有損壞或缺附件的預(yù)先說明并登記。

5.3.2理化計量室接收時要認(rèn)真仔細(xì)檢查外觀及附件并逐一登記。

5.3.3計量人員必須嚴(yán)格遵守《計量法》和計量有關(guān)的法紀(jì)法規(guī)和有關(guān)檢定規(guī)程。認(rèn)真仔細(xì)地進(jìn)行檢定。遵守法定計量單位和國標(biāo)規(guī)定的有效數(shù)字修約法則;認(rèn)真填寫檢定原始記錄和檢定報告;書寫要清晰、整潔;涂改的必須蓋涂改人章。

5.3.4檢定應(yīng)盡快進(jìn)行,廠內(nèi)檢定不出一周(需修理或缺件的視情況而定);送外委的一個月檢定完后通知送檢單位領(lǐng)回。須報廢的通知其辦理有關(guān)手續(xù)。

5.3.5測量設(shè)備檢定結(jié)束,要粘貼相應(yīng)的管理色標(biāo),原始記錄分類存放,便于歸檔。

5.3.6對自制專用球規(guī)、卡規(guī)、塞規(guī)等新投入使用時檢定合格發(fā)放使用。每周一由計量人員到現(xiàn)場校對幾何尺寸;檢驗(yàn)員的量具每周由計量人員周校。操作人員的量具由檢驗(yàn)員班

檢,在首件三檢前進(jìn)行,并在班檢卡上蓋章。當(dāng)測量設(shè)備或器具有偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時,必須對測量的產(chǎn)品進(jìn)行重新評價。若產(chǎn)品已發(fā)運(yùn),則必須通告顧客,全數(shù)退回。

5.3.7檢定、校準(zhǔn)的環(huán)境必須符合有關(guān)檢定規(guī)程規(guī)定,并在檢定報告中記錄。

5.3.8檢定原始記錄一般保存三年。

5.4自制測量設(shè)備的管理

5.4.1自制測量設(shè)備包括工廠自制的氣密試驗(yàn)器、水密試驗(yàn)器、測具、夾具和各類型架等。由生產(chǎn)準(zhǔn)備部提供分類明細(xì)目錄。由質(zhì)保部理化計量室按情況分類"A""B""C",并編制相應(yīng)檢定進(jìn)度表。新制造的或更改的送檢時附請檢單、圖紙和相關(guān)技術(shù)文件一并送計量室。已在用的由使用部門按周檢進(jìn)度送理化計量室檢定。

5.4.2自制測量設(shè)備由技術(shù)開發(fā)部根據(jù)工藝要求編制校對方法,確定校驗(yàn)周期,由質(zhì)保部檢驗(yàn)人員進(jìn)行。

5.5人員資格

5.5.1對從事計量工作的人員,必須具備高中以上或相應(yīng)高中以上文化程度。

5.5.2必須參加相關(guān)計量項(xiàng)目的培訓(xùn),經(jīng)有關(guān)授權(quán)部門考核合格,取得計量檢定資格證書。

5.5.3計量人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證由廠辦人勞教育室安排進(jìn)行。

5.6測量系統(tǒng)分析

5.6.1對于在控制計劃中提及的測量設(shè)備即可重復(fù)性測量設(shè)備和系統(tǒng),均按測量系統(tǒng)分析參考手冊每年進(jìn)行一次測量系統(tǒng)分析。

5.6.2通過測量系統(tǒng)分析進(jìn)行系統(tǒng)的偏移性、穩(wěn)定性、重復(fù)性和再現(xiàn)性研究。如顧客批準(zhǔn),可采用其它分析方法及接收準(zhǔn)則。

6相關(guān)文件和記錄

QR/SH11.01-01《測量設(shè)備臺帳》

QR/SH11.01-02《測量設(shè)備報廢單》

QR/SH11.01-03《周期檢定日程表》

QR/SH11.01-04《現(xiàn)場周檢記錄》

QR/SH11.01-05《收發(fā)記錄》

QR/SH11.01-06《計量器具歷史記錄卡》

QR/SH11.01-07《萬能量具修理登記》

QR/SH11.01-08《工裝質(zhì)量歷史記錄卡》

QR/SH11.01-09《測具標(biāo)準(zhǔn)檢定記錄表》

QR/SH11.01-10《壓力表檢定原始記錄》

QR/SH11.01-11《超越單》

QR/SH11.01-12《游標(biāo)卡尺檢定記錄》

QR/SH11.01-13《千分尺檢定記錄》

QR/SH11.01-14《百分表檢定記錄》

QR/SH11.01-15《檢定合格證》