公司管理手冊(cè):數(shù)據(jù)分析控制程序

1.目的

收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定管理體系的適宜性和有效性,并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。

2.適用范圍

適用于對(duì)來自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)以及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果,負(fù)責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)分析控制必要的組織與聯(lián)絡(luò)工作。

3.2技檢部統(tǒng)籌對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理。

3.3技檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。

3.4各部門

a)負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;

b)負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。

4.程序

4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字信息。

4.2數(shù)據(jù)的來源

4.2.1外部來源

a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;

b)地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋;

c)市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向;

d)相關(guān)方信息反饋及投訴等。

4.2.2內(nèi)部來源

a)日常工作,如目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部審核、管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄;

b)存在、潛在的不合格,如質(zhì)量環(huán)境問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果,糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等;

c)其他信息,如員工建議等。

4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、等。

4.3數(shù)據(jù)的收集、分析處理

4.3.1對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析處理

a)顧客滿意和(或)不滿意程度;

b)產(chǎn)品滿足顧客的需求的符合性;

c)過程和產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì);

d)供方的信息等。

4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。

4.3.2.1技檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、顧客的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集、分析,并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng),執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。

4.3.2.2辦公室負(fù)責(zé)政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理和傳遞。

4.3.2.3營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行信息溝通,以滿意顧客需求,妥善處理顧客的投訴,執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他數(shù)據(jù),應(yīng)報(bào)告管理者代表,由其進(jìn)行初步分析和整理,根據(jù)需要傳遞協(xié)調(diào)處理。

4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。

4.3.3.1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審和體系運(yùn)行其他數(shù)據(jù)信息的收集、分析和處理。

4.3.3.2各部門收集、分析和處理相關(guān)內(nèi)部信息,需要時(shí),應(yīng)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。

4.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告總經(jīng)理或管理者代表處理。

4.4數(shù)據(jù)分析方法

4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計(jì)方法。

4.4.2公司擬采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)

a)對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度、質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)查表;

b)分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因,用因果圖;

4.4.3對(duì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的管理

針對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題,由管理者代表決定選用何種統(tǒng)計(jì)技術(shù),具體進(jìn)行分析,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),相關(guān)部門實(shí)施。

4.4.4統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用

a)技檢部要認(rèn)真收集原始數(shù)據(jù),把收集到的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、加工、整理;

b)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法,找出存在的主要問題,由管理者代表針對(duì)主要問題組織相關(guān)部門分析原因,制定糾正或預(yù)防措施;

c)由技檢部對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

4.4.5管理者代表要保存應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的記錄,年底交檔案室歸檔,執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

5.相關(guān)文件

5.1《過程的監(jiān)視和測(cè)量程序》

5.2《監(jiān)視和測(cè)量程序》

5.3《記錄控制程序》

5.4《改進(jìn)控制程序》

5.5《文件控制程序》

篇2:貨柜裝柜安全控制程序

目的設(shè)立本程序以規(guī)范運(yùn)輸過程,防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運(yùn)輸?shù)呢泜}(cāng)人員和司機(jī)以及其他相關(guān)工作人員。3.職責(zé)由貨倉(cāng)主管策劃和安排貨場(chǎng)倉(cāng)工作貨物運(yùn)輸,具體運(yùn)輸工作由海關(guān)人員和司機(jī)人員負(fù)責(zé)。4.程序4.1貨物運(yùn)輸4.1.1有成品外運(yùn)時(shí),貨倉(cāng)人員必檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神核實(shí)后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對(duì)外運(yùn)輸時(shí)需憑采購(gòu)部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點(diǎn)檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破爛,應(yīng)向貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí),需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控,未經(jīng)許可的人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。4.1.5貨物在裝載完畢就即時(shí)上鎖或使用一次性封條,于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼,收貨方對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸?shù)倪^程中被篡改過,如有異常應(yīng)即時(shí)向廠部和客戶報(bào)告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉(cāng)統(tǒng)一管理。客、貨車必須分區(qū)停泊,對(duì)貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控,禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。貨倉(cāng)內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密,不能讓外界進(jìn)入任何物件4.1.7設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)},成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理,任何人未經(jīng)許不得隨時(shí)便進(jìn)入,如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域,裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)允許可人員及車輛進(jìn)入,裝載人員接受貨倉(cāng)主管的管理,并需要接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督,防止未經(jīng)許可人員,車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí),貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止,

并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車門封好/上鎖,防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖,一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙,待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙

篇3:貨柜封條安全控制程序

1.目的加強(qiáng)對(duì)貨柜封條的安全控制,避免運(yùn)輸途中貨物的丟失,調(diào)包,或被不法分子,恐怖組織利用制造恐怖事件,確保貨物及時(shí)運(yùn)到,安全結(jié)關(guān)。

2.適用范圍適用于貨柜封條的安全控制。

3.工作職責(zé)海關(guān)人員或相關(guān)指定代表負(fù)責(zé)貨柜封條安全管理。

4.工作程序

4.1所有貨車須在指定貨,在未得到安全經(jīng)理許可的情況下,不得在非裝卸區(qū)域裝卸貨物.

4.2裝貨前由落貨員檢查貨柜內(nèi)壁的編號(hào)是否一致.記錄下號(hào)碼于《落貨單》.檢查貨柜外表的號(hào)碼是否一致.如果不一致,應(yīng)作退柜處理.如果號(hào)碼有更改過或重新噴上去的痕跡,應(yīng)記錄在報(bào)告上.

4.3落貨員應(yīng)檢查貨柜是否有損壞,如柜壁有穿孔,則作退柜處理.并檢查貨柜內(nèi)是否有異物或異味.如果有,應(yīng)作清潔處理。

4.4落貨員要檢查柜門是否可以關(guān)嚴(yán),手把及門扣是否完好。

4.5落貨員作清單核準(zhǔn),核對(duì)箱嘜并開箱檢查(至少5箱)箱內(nèi)貨物是否與清單一致。

4.6確認(rèn)無誤后,由指定的裝卸員負(fù)責(zé)裝卸.未經(jīng)許可,不可由他人代替或幫手。

4.7所有貨物需在指定保安員人員監(jiān)控下裝車及卸貨。在此過程中,必須嚴(yán)格控制,不得有任何非準(zhǔn)許人員或物料的接近或進(jìn)入。

4.8裝卸員應(yīng)小心輕放貨物,如有“此方向上”標(biāo)致的,應(yīng)按要求方向擺放。

4.9落貨員統(tǒng)計(jì)所有裝箱數(shù).并記錄于《落貨單》。

4.10裝卸完畢,經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后,對(duì)貨物進(jìn)行拍照,照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日期印,即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行鉛封或貼上封條,對(duì)貨柜車之集裝箱上鎖。

4.11集裝箱封條由報(bào)關(guān)員統(tǒng)一保存和控制,所有封條采取流水號(hào)方式編號(hào),在裝貨完成后,由安全經(jīng)理檢查確認(rèn)后,通知報(bào)關(guān)員,報(bào)關(guān)員發(fā)出封條,對(duì)貨柜進(jìn)行貼封。封條號(hào)碼需記錄于《落貨單》上,以便在有需要時(shí)追溯。

4.12貼好封條好,拍照,存檔,備查。