有限公司《質(zhì)量手冊》的管理

1.1目的和適用范圍

本章規(guī)定了《質(zhì)量手冊》的管理方法和控制過程,以保證《質(zhì)量手冊》的完整性、權(quán)威性和有效性。本章適用于《質(zhì)量手冊》的管理。

1.2職責(zé)

1.2.1品保部是《質(zhì)量手冊》的歸口管理部門,負責(zé)組織《質(zhì)量手冊》的編制、發(fā)放、修改、換版及其使用、保管中的監(jiān)督檢查。

1.2.2受控《質(zhì)量手冊》持有者的職責(zé)。

1.2.2.1負責(zé)對本單位員工提供《質(zhì)量手冊》的查詢和宣傳。

1.2.2.2及時收集、匯總、整理使用中的問題、意見和要求,并書面反饋工程部。

1.2.2.3保持《質(zhì)量手冊》的完整、清潔,不允許向公司外轉(zhuǎn)借,不能私自涂改和復(fù)制。

1.3《質(zhì)量手冊》的批準(zhǔn)

1.3.1《質(zhì)量手冊》發(fā)布前必須經(jīng)總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)。

1.4《質(zhì)量手冊》的控制

1.4.1《質(zhì)量手冊》分"受控本"和"非受控本"兩種。

1.4.1.1"受控本"手冊發(fā)放對象為本公司中高層管理者。"受控本"手冊發(fā)放時,在文本封面上加蓋紅色"受控本"印章標(biāo)明發(fā)放編號并跟蹤修改,防止復(fù)印件的流失造成失控。

1.4.1.1"非受控本"需經(jīng)管理者代表審批后方可發(fā)放,在其文本封面標(biāo)明紅色"非受控本"標(biāo)識,不跟蹤修改。

1.4.2《質(zhì)量手冊》的發(fā)放

1.4.2.1《質(zhì)量手冊》由文控中心統(tǒng)一編號、登記和發(fā)放。

1.4.2.2《質(zhì)量手冊》發(fā)放時,領(lǐng)取人應(yīng)辦理簽收手續(xù),以便根據(jù)發(fā)放編號(標(biāo)記在手冊上)可追溯到手冊的使用人。

1.5《質(zhì)量手冊》的更改和改版

1.5.1更改程序按《文件和資料控制程序》要求執(zhí)行,更改時可劃改,但應(yīng)在劃改處簽更改者姓名、日期或全頁更換。

1.5.2為使使用者確信其擁有的《質(zhì)量手冊》內(nèi)容是經(jīng)過審批的,更改內(nèi)容必須記錄在《質(zhì)量手冊》的"更改頁"中。

1.5.3當(dāng)更改30頁或更改60次以上或有重大更改時,應(yīng)頒發(fā)新版本,次數(shù)更改,可只針對每一頁。

1.5.4每次換發(fā)更改頁次或頒發(fā)新版本時,應(yīng)同時撤出以往的頁次或版本,以保證《質(zhì)量手冊》的有效性。

1.6受控《質(zhì)量手冊》的保管

《質(zhì)量手冊》持有者應(yīng)妥善保管,如遺失或破損應(yīng)立即書面提出申請,由總經(jīng)理或管理者代表簽署處理批示后,文控中心按其指示辦理。

1.7《質(zhì)量手冊》的評審

通過管理評審來評審其有效性和適用性。必要時,也可通過文件評審的方式來對其有效性和適用性進行評審。

1.8相關(guān)質(zhì)量文件

1.8.1《文件和資料控制程序》……………..QP4.2-01

s市**實業(yè)有限公司

篇2:QMS質(zhì)量手冊生產(chǎn)安裝控制程序

QMS質(zhì)量手冊:生產(chǎn)安裝控制程序

1.目的

策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)安裝,以確保滿足顧客的要求和期望,對本公司的所有生產(chǎn)安裝活動過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素進行有效控制,確保質(zhì)量管理體系正常運行并不斷改進,實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)。

2.適用范圍

適用于對生產(chǎn)安裝提供的控制、生產(chǎn)安裝過程的確認、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護等因素的控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)生產(chǎn)部

A.負責(zé)負責(zé)編制相應(yīng)的規(guī)程及關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書;

B.負責(zé)按要求執(zhí)行生產(chǎn)安裝任務(wù);

C.負責(zé)檢測、標(biāo)識及可追溯性控制,制定生產(chǎn)安裝質(zhì)量目標(biāo)并執(zhí)行檢驗及組織售后服務(wù)工作。

3.2市場部負責(zé)產(chǎn)品的交付

4.程序

4.1獲得表述生產(chǎn)安裝要求的信息

4.1.1安裝計劃

4.1.2技術(shù)生產(chǎn)部負責(zé)策劃并確定生產(chǎn)和安裝過程(見流程圖)。

4.1.3技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息,考慮安裝狀況,結(jié)合實際安裝能力,編制《生產(chǎn)計劃表》,明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期及生產(chǎn)進度要求,并按工藝圖進行生產(chǎn)安裝。

4.2過程確認

本公司的生產(chǎn)安裝過程沒有特殊過程

4.3生產(chǎn)安裝準(zhǔn)備

a)技術(shù)生產(chǎn)部依據(jù)顧客提供的圖紙和技術(shù)文件,做好安裝準(zhǔn)備;

b)依據(jù)《生產(chǎn)計劃表》做好產(chǎn)品的元器件和輔料的準(zhǔn)備,各種儀表設(shè)備工具保持良好狀態(tài)。

4.4電器安裝

生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求進行元器件安裝,完成后向檢驗員報檢。

4.4.1一次線安裝

生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求繼元器件安裝合格后,進行一次線安裝并報檢。

4.4.2二次線安裝

生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求繼一次線安裝合格后,進行二次線安裝并報最終檢驗。

4.4.3現(xiàn)場安裝

合格出廠的產(chǎn)品依據(jù)合同要求,如需到使用現(xiàn)場安裝的要按照《設(shè)備安裝計劃表》的要求進行現(xiàn)場安裝和調(diào)試,運行正常后交付。

4.4.4技術(shù)生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品工藝過程的控制,每個工序完成后,提請檢驗員檢驗,使過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。

4.4.5檢驗員負責(zé)依據(jù)《檢驗規(guī)程》,對過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進行檢驗,對需要粘貼3C認證標(biāo)識的產(chǎn)品,應(yīng)對其一致性進行檢驗。并填寫《產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄》和《產(chǎn)品追溯卡》,當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格填寫《不合格報告》報負責(zé)人處理。

4.5本公司生產(chǎn)、安裝的產(chǎn)品沒有特殊過程。

4.6標(biāo)識和可追溯性控制

4.6.1適當(dāng)時技術(shù)生產(chǎn)部規(guī)定對產(chǎn)品進行標(biāo)識的方法,并針對監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài);技術(shù)生產(chǎn)部對標(biāo)識的有效性進行監(jiān)控;當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時,能對其進行追溯。

4.6.2產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性

A.生產(chǎn)安裝現(xiàn)場的物資應(yīng)予以標(biāo)識;如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時,也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。本公司產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(如原標(biāo)識不清,倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識卡》進行標(biāo)識;

B.當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等)對可追溯性有要求時,生產(chǎn)安裝的追溯路徑為:

驗收合格證安裝日志所購產(chǎn)品標(biāo)識

4.6.4生產(chǎn)安裝狀態(tài)標(biāo)識為:

檢驗狀態(tài):合格、不合格、待檢、待定;技術(shù)生產(chǎn)部的質(zhì)檢員填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識;

4.7顧客財產(chǎn)的控制

4.7.1顧客的財產(chǎn)一般包括:

A.顧客提供的構(gòu)成生產(chǎn)安裝的物料或組件,安裝、檢測用的設(shè)備;

B.顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品;

C.顧客直接提供的包裝材料;

D.代表顧客提供的服務(wù);

E.顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護,包括信息、規(guī)范、圖紙等。

4.7.2顧客財產(chǎn)的驗證

A.技術(shù)生產(chǎn)部依照《監(jiān)視和測量控制程序》要求對顧客提供的實物進行驗證;

B.在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告,及時反饋給顧客,協(xié)商處理;

C.本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

4.7.3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時,應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域,并在卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。

4.7.4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點,或按照顧客的要求進行控制,并定期檢查產(chǎn)品狀況,防止由于貯存、維護不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客提供的設(shè)備,應(yīng)按規(guī)定進行維護保養(yǎng),對測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)。

4.7.5顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。

4.7.6顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制

對于顧客的知識產(chǎn)權(quán),如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息,應(yīng)進行保密控制。

4.8生產(chǎn)安裝防護

4.8.1材料搬運的控制

材料所在地現(xiàn)場的負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點,選用的搬運工具,規(guī)定合理的托運方法,應(yīng)考慮:

A.在運輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運輸方式,防止跌落、磕碰、擠壓;

B.應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進行搬運;保持搬運通道暢通;搬運過程中注意保護好產(chǎn)品,防止丟失或損壞;

C.對易損、危險品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書,或使用特殊的搬運工具;

D.根據(jù)需要對搬運人員進行必要的培訓(xùn),使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。

4.8.2產(chǎn)品的保存

A.生產(chǎn)安裝再未交付前,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)派人維護安裝現(xiàn)場;

B.如材料保存需要,倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(空調(diào)、抽風(fēng)機、消防設(shè)備等),以保持安全適宜的貯存環(huán)境;

C.對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求;

4.9產(chǎn)品放行、交付及交付后活動的控制

4.9.1對原材料、半成品和成品的放行,應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.9.2產(chǎn)品交付后的活動

4.9.2.1市場部負責(zé)安排生產(chǎn)安裝的售后服務(wù):

A.負責(zé)組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安裝的的售后服務(wù)工作;

B.負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),妥善處理顧客抱怨,

負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄;

C.負責(zé)對顧客滿意程度進行測量,確定顧客的需求和潛在需求,執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》;

D.建立顧客檔案,詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人;

E.利用與顧客的交往,主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品,提供宣傳資料,解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員,及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。

5.相關(guān)文件

5.1《與顧客有關(guān)的過程控制程序》7.2

5.2《文件控制程序》4.2.3

5.3《監(jiān)視與測量控制程序》8.2.3

5.4《顧客滿意程序測量程序》8.2.1

5.5《改進控制程序》8.5

5.6《不合格品控制程序》8.3

6.記錄

6.1《安裝計劃》

6.2《設(shè)備安裝計劃表》

6.3各種產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄

6.4物料標(biāo)識卡

6.5《顧客財產(chǎn)問題反饋表》

篇3:QMS質(zhì)量手冊采購控制程序

QMS質(zhì)量手冊:采購控制程序

1.目的

對采購過程及供方進行控制,確保所采購與外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于對安裝所需的關(guān)鍵元器件及原材料采購、生產(chǎn)安裝外包加工及供方提供服務(wù)的控制;對供方進行選擇、評價和控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)生產(chǎn)部

A.負責(zé)按公司的要求組織對供方進行評價,選擇與管理,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價,填寫《供方評定記錄表》,建立供方檔案;

B.負責(zé)制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè);

3.2技術(shù)生產(chǎn)部負責(zé)編制采購物資技術(shù)要求及《采購物資分類明細表》。

3.3副經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評定記錄表》;

3.4技術(shù)生產(chǎn)部負責(zé)按要求對外包協(xié)作方進行評估和考核;

3.5副經(jīng)理批準(zhǔn)《采購計劃》及《合格供方名錄》。

4.程序

4.1物資分類

技術(shù)生產(chǎn)部負責(zé)制定采購物資技術(shù)要求,根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響,決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程序。

4.2對供方的評價

4.2.1技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)采購物資技術(shù)要求和安裝需要,通過對物資技術(shù)要求和安裝需要及物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較,選擇合格的供方,填寫《供方評定記錄表》。對同類物資,應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。技術(shù)生產(chǎn)部負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

4.2.2對合作供方,應(yīng)要求提供充分的質(zhì)量證明文件,適當(dāng)時包括以下內(nèi)容,以證實其質(zhì)量保證能力:

A.供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

B.供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力,供方顧客滿意程序;

4.2.3對新合作供方如有必要,可以經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格,各相關(guān)部門提供評價意見,副經(jīng)理批準(zhǔn),列入《合格供方名錄》。

4.2.4對于批量供應(yīng)輔助物資的供方,也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,技術(shù)生產(chǎn)部在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由副經(jīng)理批準(zhǔn)后,即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

4.2.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.6技術(shù)生產(chǎn)部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方業(yè)績評定表》,評定不合格的,應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證。連續(xù)第二次評分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.8對外包加工的供方控制,也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。本公司生產(chǎn)安裝由外包方加工的,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)有書面的評定記錄與結(jié)果,必要時到供方現(xiàn)場對其產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)的監(jiān)視和測量進行檢查。

4.2.9對服務(wù)供方的控制

為公司提供服務(wù)的供方,如運輸公司、檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等,也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗室,可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。

4.3采購

4.3.1采購計劃

技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)市場部提供的顧客要求、技術(shù)資料及庫存情況編制《采購計劃》,報副經(jīng)理批準(zhǔn),交技術(shù)生產(chǎn)部實施。

4.3.2采購的實施

A.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》,按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購;

B.第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應(yīng)簽定《采購合同》,以后每次采購可以發(fā)《采購單》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等;

C.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方;

D.采購前由采購人員核實提供給供方技術(shù)要求是否有效。

4.4采購信息

4.4.1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品:

A.對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件);

B.對產(chǎn)品的驗收要求;

C.其他要求,如價格、數(shù)量、交付等。

4.4.2若有必要,適當(dāng)時還應(yīng)要求供方提供以下資料:

A.產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求:采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn);

B.程序的批準(zhǔn)要求:涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議;

C.過程的批準(zhǔn)要求:采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認的有關(guān)要求;

D.設(shè)備的批準(zhǔn)要求:用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求,如維護保養(yǎng)規(guī)定等;

E.供方人員的資格要求:如對安裝、檢測人員的要求;

F.供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求:如要求供方通過質(zhì)量管理體系認證或第二方審核。

4.4.3在將上述要求向供方進行溝通或說明前,應(yīng)由技術(shù)生產(chǎn)部門負責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批,以確保有關(guān)的采購要求是適宜的(即適合組織的產(chǎn)品需要)和充分的(即所提出的采購要求是全面的)。

4.4.4本公司表述采購信息的文件包括:《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計劃》、《采購單》、《采購合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》由技術(shù)生產(chǎn)部保管。

4.5采購產(chǎn)品的驗證

組織應(yīng)確定并實施檢驗或其它必要的活動,以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

4.5.1對采購的產(chǎn)品可以采用如下幾種驗證方式:

A.由技術(shù)生產(chǎn)部進行進貨驗證;

B.由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證;

C.由本公司在安裝現(xiàn)場實施驗證;

D.由顧客在現(xiàn)場實施驗證。

4.5.2驗證活動可包括:檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。

4.5.3對本公司通過3C認證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件,在每批進行驗證的基礎(chǔ)之上,每季度還需進行確認檢驗,確認檢驗的項目應(yīng)包括關(guān)鍵元器件相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。

4.5.4顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

4.6、各部門內(nèi)部采購及對外協(xié)方選擇遵循本程序執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

5.1《改進控制程序》8.5

5.2《監(jiān)視與測量控制程序》8.2.3

6.記錄

6.1《供

方評定記錄表》

6.2《合格供方名錄》

6.3《供方業(yè)績評定表》

6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》

6.5《采購計劃》

6.6《采購單》

6.7《采購合同》