金屬制品公司程序文件:持續(xù)改進(jìn)控制程序

1.目的:

為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性,以提高產(chǎn)品質(zhì)量。

2.適用范圍:

適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)。

3.職責(zé):

3.1總經(jīng)理:

3.1.1負(fù)責(zé)組織對(duì)重大的或系統(tǒng)性的改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)審;

3.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門提出的質(zhì)量改進(jìn)措施。

3.2管理者代表:

3.2.1負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量改進(jìn)效果。

3.3各部門負(fù)責(zé)提出與質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量改進(jìn)建議并負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.定義:無(wú)

5.工作程序:

5.1質(zhì)量改進(jìn)信息及建議的收集:

5.1.1工程部負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審中提出的、內(nèi)部審核或外審中提出的改進(jìn)要求及通過對(duì)過程測(cè)量、產(chǎn)品測(cè)量的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上提出的質(zhì)量改進(jìn)要求。

5.1.2采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的要求或建議及通過對(duì)顧客滿意度的測(cè)量分析提出質(zhì)量改進(jìn)建議。

5.1.3各部門負(fù)責(zé)收集本部門在工作自查過程中針對(duì)出現(xiàn)的問題提出的改進(jìn)建議。

5.1.4質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的制訂。

5.1.5對(duì)重大及系統(tǒng)性的質(zhì)量改進(jìn),工程部組織有關(guān)部門對(duì)改進(jìn)的要求或建議進(jìn)行分析并組織制定《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》。

5.1.6質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃包含以下內(nèi)容:

a.質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目或要求;

b.目標(biāo);

c.改進(jìn)措施;

d.責(zé)任部門;

e.進(jìn)度要求等。

5.1.7工程部將《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理審批。

5.1.8質(zhì)量計(jì)劃的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。

5.1.9非重大的或系統(tǒng)性的質(zhì)量改進(jìn)可不編制《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》。

5.2質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施:

5.2.1重大及系統(tǒng)性的質(zhì)量改進(jìn)由工程部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織有關(guān)部門部門按總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。

5.2.2管理評(píng)審提出的質(zhì)量改進(jìn)要求由工程部組織各有關(guān)部門實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)并將活動(dòng)記錄于《改進(jìn)措施表》。

5.2.3內(nèi)部審核、外審提出的質(zhì)量改進(jìn)要求由各責(zé)任部門組織進(jìn)行分析、制訂措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。

5.2.4采購(gòu)業(yè)務(wù)部將收集到的顧客提出的改進(jìn)要求或建議填寫在《信息傳遞表》中并傳遞到相關(guān)部門,各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到業(yè)務(wù)的《信息傳遞表》后應(yīng)立即組織本部門人員進(jìn)行分析、制訂措施,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

5.2.5各部門在自查或?qū)^程、產(chǎn)品測(cè)量中收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,并在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上提出的改進(jìn)建議或措施,由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

5.3改進(jìn)效果的驗(yàn)證:

5.3.1管理者代表負(fù)責(zé)重大及系統(tǒng)性的質(zhì)量改進(jìn)的驗(yàn)證。

5.3.2非重大及系統(tǒng)性的質(zhì)量改進(jìn)由活動(dòng)的實(shí)施部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證。

5.3.3經(jīng)過驗(yàn)證證明不能滿足要求的由原活動(dòng)的實(shí)施部門重新制訂措施,并組織實(shí)施。

5.4記錄:

5.4.1各部門應(yīng)做好活動(dòng)的記錄,4.3.3~4.3.5條款中提到的活動(dòng),由活動(dòng)的實(shí)施部門將活動(dòng)記錄于《糾正和預(yù)防措施表》中。

5.4.2質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的記錄由活動(dòng)的實(shí)施部門負(fù)責(zé)匯總,并移交工程部保存。

6.相關(guān)文件和記錄:

6.1Q/BFB-8.5.2-01-2003《糾正措施控制程序》

6.2Q/BFB-8.5.3-01-2003《預(yù)防措施控制程序》

批準(zhǔn)審核編制

日期日期日期

篇2:A工廠持續(xù)改進(jìn)控制程序

工廠持續(xù)改進(jìn)控制程序

1.目的

通過持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量、服務(wù)(包括時(shí)間安排、交付)和價(jià)格,使所有顧客都受益。

2.適用范圍

適用于工廠在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、供貨信譽(yù)方面的改進(jìn)。

3.定義

3.1持續(xù)改進(jìn):指已達(dá)到基本質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上減少質(zhì)量變差,降低成本和改善服務(wù)為主要目標(biāo)的活動(dòng)。

4.職責(zé)

4.1由管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門制訂持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃并監(jiān)控實(shí)施情況。

4.2由各相關(guān)部門按持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施改進(jìn)。

5.工作程序

5.1由管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門針對(duì)質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、供貨信譽(yù)方面,制訂持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃,并優(yōu)先考慮特殊特性的產(chǎn)品/過程,以持續(xù)改進(jìn)那些已表明穩(wěn)定具有可接受的能力和性能過程,持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃可包括以下方面的問題。

5.1.1機(jī)床因故障或事故引起的機(jī)器停止運(yùn)行;

5.1.2設(shè)備安裝,模具更換及機(jī)器調(diào)整時(shí)間;

5.1.3產(chǎn)品的生產(chǎn)周期滿足不了顧客的要求;

5.1.4零部件加工后無(wú)法裝配或交付,需報(bào)廢或重新加工;

5.1.5成品或在制品占用不必要的場(chǎng)地和空間;

5.1.6過程輸出變差過大;

5.1.7生產(chǎn)線/設(shè)備初始運(yùn)轉(zhuǎn)能力低于100%;

5.1.8過程均值不在目標(biāo)值上;

5.1.9多次試驗(yàn)所累計(jì)的結(jié)果與試驗(yàn)要求不一致;

5.1.10將人力物力投入不增值且不是必須的過程,或者人未盡其力,物未盡其用;

5.1.12過多的搬運(yùn)和貯存;

5.1.13確定新的過程目標(biāo)值滿足顧客更高或?qū)⒁岢龅囊?

5.1.14改進(jìn)測(cè)量系統(tǒng)在臨界條件下的測(cè)量能力(如GR&R占過程總變差的10%-30%)。

5.1.15顧客不滿意,如抱怨、修理、退貨、錯(cuò)送、履約不全、顧客的憂慮、售后質(zhì)量保證等;

5.1.16降低水、空氣和能源的消耗;

5.1.17優(yōu)化生產(chǎn)工序時(shí)間,解決"瓶頸"問題;

5.1.18延長(zhǎng)產(chǎn)品和設(shè)備的壽命和使用周期;

5.1.19進(jìn)行改進(jìn)使產(chǎn)品和設(shè)備易于維修;

5.1.20節(jié)約和愛護(hù)資源(如物流環(huán)節(jié)/房屋建筑/生產(chǎn)場(chǎng)地/裝備物資/環(huán)保)。

5.1.21其它

5.2持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容

5.2.1由管理者代表針對(duì)5.1所列出的內(nèi)容確定工廠優(yōu)先解決的項(xiàng)目,確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目,優(yōu)先考慮所有顧客和工廠在產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃時(shí)確定的特殊性的產(chǎn)品/過程改善方面,并考慮成本和價(jià)格因素。

5.2.2調(diào)查狀況

由管理者代表組織各部門針對(duì)目前現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查、測(cè)量,并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析評(píng)定,確定目前指標(biāo)和主要原因。

5.2.3根據(jù)目前指標(biāo)和顧客目前和未來期望確定目標(biāo)值。

5.2.4根據(jù)確定目標(biāo)值和存在的主要問題采用5.3中所列持續(xù)改進(jìn)技術(shù)制訂持續(xù)改進(jìn)的具體措施和時(shí)間進(jìn)度以及各階段目標(biāo)、明確責(zé)任部門/人。

5.2.5由持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的責(zé)任部門按計(jì)劃規(guī)定階段時(shí)間進(jìn)行總結(jié),以圖表方式反映持續(xù)改進(jìn)后的指標(biāo)與目標(biāo)值對(duì)比情況,并將趨勢(shì)提交管理者代表和廠長(zhǎng)。

5.2.6針對(duì)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)情況,責(zé)任部門應(yīng)制訂措施或經(jīng)管理者代表同意降低過高目標(biāo)值。

5.3持續(xù)改進(jìn)時(shí)適當(dāng)應(yīng)用以下技術(shù):

(1)控制圖/能力調(diào)查;

(2)設(shè)備總效率;

(3)PPM分析;

(4)價(jià)值分析;

(5)基準(zhǔn)確定;

(6)動(dòng)作/人機(jī)工程分析;

(7)防錯(cuò)技術(shù);

(8)質(zhì)量功能展開QFD;

(9)PFMEA;

(10)CAD/CAM;

(11)數(shù)值分析;

(12)解決問題的技術(shù)(8D流程等);

(13)檢驗(yàn)/測(cè)量技術(shù);

(14)體系/過程/產(chǎn)品審核及供應(yīng)商評(píng)價(jià)。

5.4由廠辦按《培訓(xùn)控制程序》組織培訓(xùn)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的人員,使其理解掌握這方面的專業(yè)知識(shí),以利于持續(xù)改進(jìn)工作的成效。

6.相關(guān)文件

QR/SH02.04-01《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》

篇3:公司改進(jìn)控制程序

公司管理手冊(cè):改進(jìn)控制程序

1.目的

采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2.范圍

適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。

3.職責(zé)

3.1技檢部負(fù)責(zé)對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃,當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在質(zhì)量問題時(shí),發(fā)出相應(yīng)的《糾正或預(yù)防措施處理單》并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

4.程序

4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃。

4.1.1企業(yè)為了達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的,就必須不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率,在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)中,持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。

4.1.2日常的改進(jìn)活動(dòng)。

對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)策劃和管理按本章"4.2"和"4.3"條款執(zhí)行。

4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目。

涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求的變化,在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮:

a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求;

b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案;

c)實(shí)施改進(jìn),并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。

4.1.4管理者代表通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審結(jié)果,積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì),確定需要改進(jìn)的方面(如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置、環(huán)境質(zhì)量的改善等)組織各部門進(jìn)行策劃,制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)告管理者代表審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理參照《管理體系策劃控制程序》和《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》。

4.2糾正措施

4.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生,糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。

4.2.2識(shí)別不合格。

對(duì)于管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別:

a)過程、質(zhì)量環(huán)境管理出現(xiàn)重大問題,或超過公司管理規(guī)定時(shí);

b)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);

c)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí);

d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格;

e)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);

f)產(chǎn)品質(zhì)量或產(chǎn)品有毒有害物質(zhì)限量出現(xiàn)不符合時(shí);

g)相關(guān)方抱怨和投訴。

4.2.3原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證。

4.2.3.1對(duì)情況a,b,管理者代表填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中"不合格事實(shí)"欄,確定責(zé)任部門;由責(zé)任部門填寫"原因分析"欄、制定糾正措施并實(shí)施、管理者代表跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

4.2.3.2對(duì)情況c,由營(yíng)銷部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中"不合格事實(shí)"欄,確定責(zé)任部門。由責(zé)任部門分析原因,制定糾正措施并實(shí)施。管理者代表跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給營(yíng)銷部,及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。

4.2.3.3對(duì)情況d,由審核組發(fā)出"不合格報(bào)告"執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。

4.2.3.4當(dāng)出現(xiàn)情況e時(shí),技檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中"不合格事實(shí)"欄,通知供方,要求供方進(jìn)行原因分析并將糾正措施反饋給技檢部。技檢部對(duì)其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方控制的規(guī)定。

4.2.3.5當(dāng)出現(xiàn)f、g時(shí),由技檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中"不合格事實(shí)"欄,由責(zé)任部門分析原因,制定糾正措施并實(shí)施,技檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

4.3預(yù)防措施

4.3.1企業(yè)應(yīng)識(shí)別潛在的不合格并采取預(yù)防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格的發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程序相適應(yīng)。

4.3.2識(shí)別潛在不合格。

管理者代表要及時(shí)分析如下記錄:

a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì),產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查等;

b)以往的內(nèi)審報(bào)告,管理評(píng)審報(bào)告;

c)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等;

d)過程監(jiān)視的觀察結(jié)果。

以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性,過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望;并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中,及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。

4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí),根據(jù)潛在問題影響程度,確定輕、重、緩、急。由管理者代表召集相關(guān)部門討論原因,定出預(yù)防措施和責(zé)任部門,填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄,經(jīng)責(zé)任部門分析原因,制訂預(yù)防措施并實(shí)施。管理者代表跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果,并評(píng)審其有效性,其負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

4.3.4公司應(yīng)建立并保持程序,確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限,這些程序應(yīng)要求,對(duì)于所有的糾正和預(yù)防措施,在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審。

4.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄。

4.4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施過程中,管理者代表負(fù)責(zé)配置必要資源,協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門,并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。

4.4.2由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件任何更改,按《文件的控制程序》執(zhí)行。

4.4.3主要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。

5.相關(guān)文件

5.1《數(shù)據(jù)分析控制程序》

5.4《不符合控制程序》

6.記錄《糾正和預(yù)防措施處理單》