水泥廠質量記錄控制程序

1.目的

通過對質量記錄的控制,確保用以證明質量活動的過程符合質量管理體系的質量記錄均能妥善保存,以便追溯。

2.范圍

本程序適用于質量記錄的標識、收集、編制、索引、歸檔、儲存、維護及處理作業的相關部門和個人。

3.定義(無)

4.職責

4.1品管部在各部門協助下負責質量記錄的歸檔控制工作,使質量記錄得以切實提供追溯、檢查、分析與改善之用。

4.2各部門負責相關的質量記錄的填寫工作。

4.3各部門負責將本程序讓其下屬人員了解并執行。

5.要求

5.1收集

5.1.1各作業活動人員,依據程序和工作規范所敘述的方法,收集、書寫質量記錄。

5.1.2各作業活動的主管人員,應審核質量記錄的正確性與完整性;

5.1.3質量記錄應分類收集并存放于責任部門。

5.2標識

5.2.1質量記錄的標識:一般質量記錄的標識為:(a)記錄名稱;(b)記錄編號。

5.2.2質量記錄應能體現工作內容,并能體現發生的時間、填寫者、核準者等。

5.2.3所有質量記錄應字跡清晰、易于閱讀、不易擦拭。不能使用鉛筆書寫。如須修改時,應在修改處簽章。

5.3編制索引

5.3.1為便于產品質量的追溯,應將質量記錄分類建檔,并予以編制索引。

5.3.2相關部門應編制"檔案索引",以便登錄新增、作廢的質量記錄檔案。

5.3.3每一檔案應有目錄頁,列有內容記錄索引,以便迅速找出資料文件。

5.3.4每一檔案夾應標明項目標題。

5.4調檔

5.4.1調用存檔的質量記錄,依下述規定實施:

A.應向檔案管理人員預先提出申請。

B.調用的文件應保持其整潔和完整性,不得在其內劃記。未經允許,不得拆卸、復印。使用后應盡速歸檔。

C.檔案管理人員應仔細檢查歸還文件的完整性后入檔。

5.5保管與處理

5.5.1質量記錄檔案的存放應置于適當場所,以避免損壞。

5.5.2質量記錄的保管分為兩大類:第一類為現用檔,系指質量記錄仍在使用狀態,大部份以活動案卷的方式留置于使用或搜集者工作場所。第二類為備用檔,系指記錄已過現用期或產品/合同的生產已告結束,為將來可能使用而保存,一般經匯整后以固定案卷的方式,置放于櫥柜或庫房內,且注明保留年限。

5.5.3質量記錄或檔案在備用期限終了后,可以銷毀或繼續保存。如有處理規定時,應依規定辦理并作成記錄。

5.6供應商質量記錄

供應商的質量記錄,如評審報告等應由相關部門建檔保管。

5.7質量保證

各部門主管應不定期抽查檔案以查核其符合本程序作業要求的程度。

6.參考資料

6.1文件和資料控制程序(QP420100)

7.報告和記錄

7.1文件目錄(FM420101)

7.2檔案索引(FM420201)

7.3質量記錄一覽表(FM420202)

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篇2:某水泥廠生產過程控制程序

水泥廠生產過程控制程序

1.目的:

為使公司能充分運用所有管理人員、員工以及機器設備,保質保量按時完成公司下達的生產任務,并就作業過程中出現的問題能及時采取糾正措施,特制訂本程序。

2.范圍:

本程序適用于公司內涉及生產的各部門和人員。

3.定義:(無)

4.職責

4.1生產部主管負責:"生產計劃"的執行;組織人力資源進行生產,依質量計劃及各生產工藝,進行過程監督與控制;組織相關部門審核"異常報告",并對異?，F象進行調查、分析,追究責任部門的責任,并責成相關部門采取相應的糾正、預防措施。

4.2生產部各班組負責:執行"生產計劃";依"鋼筋混凝土水泥管制造技術和安全操作規程"、"制造工藝操作規程"及"材料配比方案"組織生產;生產及生產過程管理與控制;生產現場與環境管理;執行品管部提供的材料配比方案;執行"糾正和預防控制程序(QP850100)";履行"標識和可追溯性程序(QP750400)"、"生產過程控制程序(QP750100)"、"設備管理程序(QP750200)"等。

4.3品管部負責:編制鋼筋混凝土水泥管產品技術條件和生產工藝標準;擬定生產過程的質量控制指標;按"質量策劃程序"(QP540100)及有關資料,對過程參數和產品特性編定生產作業質量計劃(包括生產設備、生產流程控制手段等);編制相應的材料配比方案,并提供必要的技術指導;"異常報告"中糾正和預防措施實施情況的跟蹤;依據"制造工藝操作規程"內容對產品質量進行檢驗和判定;對生產過程的產品質量進行監督;履行"質量策劃程序"(QP540100)、"檢驗和試驗控制程序"(QP820300)、"標識和可追溯性程序"(QP750400)、"檢驗和試驗狀態控制程序"(QP750500)等。。

4.4生管采購組負責:"生產計劃"的編制,根據"采購計劃"準備生產物料;對原材料進行適當標識;不同原材料有適當區分;確保原材料滿足生產需求;履行"供應商評審程序"(QP740200)、"采購作業程序"(QP740100);

4.5業務主管負責:與客戶協商有關交貨期事宜;履行"合同評審程序"(QP720100)等。

5.工作程序

5.1生產計劃擬定

5.1.1生產部主管根據業務主管填寫的"聯絡單"/客戶定單要求及公司的實際產能擬定"生產計劃"(見生產計劃單),并分發至各相關部門。

5.1.2生產部根據品管部的生產通知(見聯絡單及材料配比方案)安排生產。

5.2生產準備作業

5.2.1生產物資準備

A.生管采購組負責根據生產計劃、材料用量、庫存、備用等準備生產物料。

B.在生產前,生管采購組負責生產材料供應,如有短缺,需盡早協調解決。

5.2.2生產部負責:

A.生產設備和生產所需工器具的準備;

B.生產過程相關工序人員能力的培訓。

5.2.3生產工藝準備

生產部各班組負責相應工序的生產工藝等資料的準備,如有短缺,需及早向主管報告并與品管部協調解決。

5.2.4計劃更改

A.若因生產部無法及時解決問題而影響生產計劃,生產部主管負責對事件評估,并按情況修改生產計劃,用"聯絡單"通知生產經理及有關部門作相應更改。

B.若因客戶要求而影響生產計劃,生產部主管負責對有關事宜評估并按情況對生產計劃進行修改并用"聯絡單"通知有關部門作相應更改。

5.3生產作業

5.3.1生產開始

A.按生產需要,生產部于生產前根據品管部提供的"聯絡單(混凝土配合比)"向生管采購組材料室領取適當數量材料投產。

B.生產部負責安排適當操作人員投產,確認從事操作的人員已受過適當培訓,確保生產按相應的操作規程及生產工藝標準進行。

C.生產作業人員應填寫好相應崗位的生產記錄:

a.混凝土澆灌工序:"管樁混凝土澆灌工序檢驗記錄表";

b.鋼筋混凝土水泥管離心工序:"離心工序記錄表";

c.鋼筋混凝土水泥管常壓蒸養工序:"蒸養工序記錄表";

d.生產日報表

D.品管部負責按"鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規程"的要求,對鋼筋混凝土水泥管產品質量進行檢驗和判定(詳見"檢驗和試驗控制程序QP820300"),確認從事檢驗人員已受過適當培訓,具有檢驗資格。

5.3.2生產管理

A.品管部在整個生產過程中(原材料、生產加工、出廠管),依相應檢驗數據、產品類別、產量、規格填寫相應記錄。

B.生產部主管按生產進度及情況跟蹤本月生產計劃或本次下達的生產任務的完成情況。

5.3.3生產更改

若因無法及時解決問題而影響交貨期,生產部負責對事件評估并上報生產部主管,并用"聯絡單"通知生管采購組,由生管采購組與顧客協商有關交貨期事宜。

5.4現場與環境管理

5.4.1生產工藝標準:

A.檢查操作崗位是否配備「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規程」,且為有效版本;

B.檢查操作人員是否按「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規程」作業。

5.4.2設備、儀器:

A.計量、測試器具已被檢定并標識;

B.計量、測試器具在檢定有效期內;

C.非校驗儀器已有正確標示以防誤用。

5.4.3原材料:

A.用于生產的原材料應有適當標識;

B.不同原材料有適當區分。

5.4.4質量意識:各級人員理解質量方針、質量目標。

5.4.5產品狀態標識:

A.不合格的原材料須標識或放于表示不良品容器/場所;

B.合格、不合格的原輔材料要隔離;合格、不合格的產品要隔離;已加工產品與未加工產品隔離;已檢驗產品與未檢驗產品要隔離;

C.產品不可跨越工序位;

D.產品批要標明產品狀態:待檢驗、檢驗合格、檢驗不合格、待判定等。

5.4.6環境衛生

A.通道應暢通,不能堆放物品而使通道受阻;

B.環境保持清潔。

5.4.7產品存放在合適地方,以免因外來

因素而受損或因意外而受損;

5.5過程策劃

當合同有特殊要求或對過程有重要更改時,品管部負責按「質量策劃程序(QP540100)」及有關資料,對過程參數和產品特性編定生產作業質量計劃,包括(生產設備、生產流程控制手段等)。

5.6過程控制

5.6.1生產部組織資源安排生產,依質量計劃及各生產工藝標準,進行過程監察與控制或提出更改。

5.6.2過程檢驗人員對生產過程的產品質量進行監察,具體作業按"檢驗和試驗控制程序(QP820300)"執行。

5.7過程異常

5.7.1相關部門,部或有關人員發現過程有異常時,應填寫"異常報告"交相關部門要求其采取相應的措施進行糾正。

5.7.2相關部門主管負責審核"異常報告",并對異?，F象進行調查分析,并采取相應的糾正預防措施。

5.7.3品管部負責"異常報告"中糾正和預防措施實施情況的跟蹤。

5.8不合格品控按"不合格品控制程序(QP830100)"執行。

5.9生產設備的日常維護與保養按"設備管理程序(QP750200)"執行。

6.參考資料:

6.1質量策劃程序(QP540100)

6.2質量記錄控制程序(QP420200)

6.3設備管理程序(QP750200)

6.4檢驗和試驗控制程序(QP820300)

6.5不合格品控制程序(QP830100)

6.6糾正和預防措施程序(QP850100)

6.7培訓作業程序(QP620100)

6.8設備管理程序(QP750200)

6.9標識和可追溯性程序(QP750400)

6.10供應商評審程序(QP740200)

6.11采購作業程序(QP740100)

6.13鋼筋混凝土排水管工藝流程指導書(WI750100)

6.14鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規程(WI750200)

6.15GB/T-11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》

7.報告和記錄:

7.1生產計劃單(FM750101)

7.2混凝土攪拌工序記錄表(FM750102)

7.3離心工序記錄表(FM750103)

7.4蒸養工序記錄表(FM750104)

7.5生產日報表(FM750105)

7.6異常報告(FM750106)