公司生產(chǎn)工藝和環(huán)境控制程序

⒈目的:

對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)環(huán)境進行控制,確保生產(chǎn)工藝的正確性及產(chǎn)品按正確的生產(chǎn)工藝進行加工,并保證生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)產(chǎn)品處于清潔、有序的狀態(tài)。

⒉范圍:

適用于各生產(chǎn)車間工序加工過程及生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)產(chǎn)品所處的現(xiàn)場環(huán)境的管理工作。

⒊職責(zé):

3.1技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)工藝的制訂、驗證工作,監(jiān)督工藝的正確實施。

3.2生產(chǎn)部負責(zé)按工藝路線要求組織生產(chǎn),并與技術(shù)部、生產(chǎn)車間組織協(xié)調(diào)機床設(shè)備的維修保養(yǎng)工作,工裝的準(zhǔn)備和管理工作。

3.3各生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)的組織、設(shè)備的保養(yǎng)、工藝文件的貫徹、工裝和工位器具的使用管理、生產(chǎn)環(huán)境的管理以及產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性工作。

3.4財務(wù)部組織對員工的培訓(xùn)、考核,生產(chǎn)部予以配合。

3.5生產(chǎn)部負責(zé)對進廠物資和工序的檢驗、計量管理工作。

⒋工作程序:

4.1工藝文件的制訂

4.1.1技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計要求、國家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),按照《技術(shù)文件和資料控制程序》,編制滿足質(zhì)量、效率、成本原則的工藝文件。工藝文件對各加工工序的技術(shù)要求、機床工裝調(diào)整、檢驗等內(nèi)容的規(guī)定應(yīng)能夠滿足質(zhì)量控制的程度。工藝文件一般包括工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(或工藝卡)、檢驗指導(dǎo)書、統(tǒng)計技術(shù)等內(nèi)容。

4.1.2在試制新產(chǎn)品或者內(nèi)、外溝道尺寸需定配時可制訂臨時作業(yè)指導(dǎo)書,其制訂、發(fā)放、修改按《技術(shù)文件和資料控制程序》執(zhí)行。

4.2作業(yè)準(zhǔn)備與驗證

4.2.1生產(chǎn)部根據(jù)合同要求、銷售計劃和在制品情況編制生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃應(yīng)考慮對成本的影響,調(diào)度產(chǎn)品的投放批量和型號,以防止物流對生產(chǎn)秩序和環(huán)境的不良影響。

4.2.2生產(chǎn)部要及時做好生產(chǎn)輔料、工藝裝備、設(shè)備備件和工位器具的準(zhǔn)備工作,并協(xié)助車間及倉庫做好管理工作。

4.2.3生產(chǎn)部按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》要求對產(chǎn)品進行管理,要保持車間產(chǎn)品標(biāo)識的唯一性和可追溯性。

4.2.4技術(shù)部每半年一次與車間工段管理人員共同進行工序能力分析測算,以保證工序能力的控制,同時驗證工藝是否滿足質(zhì)量控制要求。當(dāng)工序能力不足時,應(yīng)分析原因,及時采取糾正措施。

4.2.5無論何時進行作業(yè)準(zhǔn)備(如初始運行、材料/工藝更改、運行時間長短停頓),技術(shù)部都必須組織工藝驗證,明確能否生產(chǎn),并作好驗證記錄,包括過程更改生效日期的記錄。

4.3工序質(zhì)量控制:

技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要性,找出影響關(guān)鍵質(zhì)量特性的項目和嚴(yán)重影響其他工序加工的重要質(zhì)量特性的項目所在的工序,以工藝文件形式確定特殊特性,建立《關(guān)鍵工序控制記錄表》。

4.3.1關(guān)鍵工序的控制:

技術(shù)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)保部等有關(guān)部門,利用統(tǒng)計技術(shù)方法對具體工序進行"5MIE"因素分析,確定控制文件的內(nèi)容和手段。具體的控制文件從以下文件中選出:

①工序作業(yè)指導(dǎo)卡;

②工序檢驗指導(dǎo)卡;

③數(shù)理統(tǒng)計技術(shù);

④計量器具周期檢定表;

⑤自檢記錄。

各部門的有關(guān)人員,按控制文件要求進行工序活動。

4.4生產(chǎn)環(huán)境的控制

4.4.1生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間工段按工藝流程和物流順序布置生產(chǎn)場地,以防止物流紊亂。

4.4.2工位器具須合理使用,防止產(chǎn)品磕、碰、劃傷,防止不同工位器具的亂放、亂用,防止易污染車間的工位器具流入裝配車間。

4.4.3產(chǎn)品裝配過程對環(huán)境有較高的要求,裝配車間應(yīng)相應(yīng)地制定《軸承裝配工序環(huán)境管理規(guī)定》,并嚴(yán)格執(zhí)行。

4.5對產(chǎn)品質(zhì)量有改進的新工藝、新裝備、新技術(shù)的采用,必須經(jīng)過技術(shù)驗證,鑒定合格后,由技術(shù)部納入工藝文件后方可正式采用。

4.6工藝過程中的工裝、設(shè)備按《設(shè)備和工裝控制程序》執(zhí)行。

4.7工藝紀(jì)律檢查

4.7.1生產(chǎn)車間工段長應(yīng)每周至少一次對工藝紀(jì)律與環(huán)境進行檢查。

4.7.2技術(shù)部每月至少一次對工藝實際執(zhí)行情況進行檢查。

4.7.3工藝與環(huán)境檢查結(jié)果在工藝紀(jì)律檢查表上記錄,對現(xiàn)場操作的控制狀況進行分析,對于失控及違反工藝操作規(guī)程的情況應(yīng)由檢查人員提出相應(yīng)糾正措施并進行驗證。

⒌相關(guān)文件:

5.1QS/TSB20502-20**《技術(shù)文件和資料控制程序》

5.2QS/TSB20801-20**《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》

5.3QS/TSB20901-20**《生產(chǎn)計劃控制程序》

5.4QS/TSB20903-20**《設(shè)備和工裝控制程序》

5.5QS/TSB21001-20**《進貨檢驗程序》

5.6QS/TSB21002-20**《過程檢驗程序》

5.7QS/TSB21201-20**《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》

5.8QS/TSB21301-20**《不合格品控制程序》

5.9QS/TSB21601-20**《質(zhì)量記錄控制程序》

5.10QS/TSB21801-20**《培訓(xùn)控制程序》

5.11QS/TSB3090201《軸承裝配工序環(huán)境管理規(guī)定》

⒍相關(guān)表單:

見清單。

篇2:公司顧客提供產(chǎn)品控制程序

公司顧客提供產(chǎn)品的控制程序

⒈目的:

為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和聲譽,對顧客提供的產(chǎn)品得到有效的控制和驗證。

⒉范圍:

適用于本公司在生產(chǎn)、銷售過程中顧客所提供產(chǎn)品的控制。

⒊職責(zé):

3.1業(yè)務(wù)部負責(zé)列出顧客提供產(chǎn)品的清單。

3.2采購部負責(zé)顧客提供產(chǎn)品的接收、貯存和維護工作。

3.3生產(chǎn)部負責(zé)顧客提供產(chǎn)品的使用。

3.4檢驗組負責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的驗證。

3.5技術(shù)部負責(zé)對顧客提供的樣品、圖紙或工裝的交接。

⒋工作程序:

4.1業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客要求或合同有關(guān)條款規(guī)定需顧客提供產(chǎn)品時,應(yīng)列出具體清單。

4.2顧客提供的產(chǎn)品由檢驗員進行驗證。

4.2.1驗證內(nèi)容為產(chǎn)品原材料的規(guī)格型號、產(chǎn)地、品牌、主要成份、質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)等。

4.2.2檢驗員把驗證的內(nèi)容結(jié)果記錄在檢測記錄表上,報質(zhì)保部經(jīng)理審核,作出采用或不能采用的結(jié)論。

4.3采購部憑檢驗員開具的檢測記錄表,通知倉庫保管員對顧客提供的產(chǎn)品仔細清點核對驗收入庫,登記造冊。

4.3.1倉庫保管員對顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)分類存放,并做好標(biāo)識、隔離、貯存及維護工作,防止變質(zhì)損壞。

4.3.2對顧客提供的樣品、軟件、圖紙等技術(shù)資料由技術(shù)部門交接保管使用。

4.3.3業(yè)務(wù)和生產(chǎn)部門對顧客提供的產(chǎn)品在運輸、保管或使用過程中發(fā)現(xiàn)如有丟失、損壞或不適用的情況,倉庫保管員或經(jīng)辦人應(yīng)予以記錄,并有業(yè)務(wù)部把丟失、損壞和不適用的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量及時向顧客報告。

4.3.4產(chǎn)品完成后由業(yè)務(wù)部將顧客提供的產(chǎn)品列出使用明細表和結(jié)存數(shù)向顧客結(jié)算。

4.3.5公司對此類產(chǎn)品的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。

4.4顧客如提供工裝設(shè)備或?qū)Ｓ脵z具應(yīng)有技術(shù)部負責(zé)作出永久性標(biāo)識。

⒌相關(guān)文件:

5.1QS/TSB20801-20**《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》

5.2QS/TSB21001-20**《進貨檢驗程序》

5.3QS/TSB21501-20**《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》

5.4QS/TSB21601-20**《質(zhì)量記錄控制程序》

⒍相關(guān)表單:

見清單。

篇3:貨柜裝柜安全控制程序

目的設(shè)立本程序以規(guī)范運輸過程,防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運輸?shù)呢泜}人員和司機以及其他相關(guān)工作人員。3.職責(zé)由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸,具體運輸工作由海關(guān)人員和司機人員負責(zé)。4.程序4.1貨物運輸4.1.1有成品外運時,貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神核實后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對外運輸時需憑采購部或船務(wù)部出具的通知進行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破爛,應(yīng)向貨倉負責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區(qū)域裝載貨物時,需由安全經(jīng)理或制定安全人員進行監(jiān)控,未經(jīng)許可的人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。4.1.5貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條,于運輸單上填寫封條號碼,收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過,如有異常應(yīng)即時向廠部和客戶報告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統(tǒng)一管理。客、貨車必須分區(qū)停泊,對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控,禁止準(zhǔn)許人員進入。貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密,不能讓外界進入任何物件4.1.7設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)},成品儲存?zhèn)}有專人負責(zé)管理,任何人未經(jīng)許不得隨時便進入,如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨立的區(qū)域,裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)允許可人員及車輛進入,裝載人員接受貨倉主管的管理,并需要接受安全知識培訓(xùn)。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應(yīng)即進入司機休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負責(zé)人監(jiān)督,防止未經(jīng)許可人員,車輛的進入及異常事情的發(fā)生,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時,貨倉負責(zé)人應(yīng)即時加以阻止,

并對此進行相應(yīng)的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應(yīng)即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖,一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應(yīng)由貨倉負責(zé)人貼上廠封條紙,待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙