精制加工有限公司--程序文件

生產和服務提供控制程序

1目的

為了對生產和服務提供過程中影響質量的環節和因素進行控制,確保在受控條件下進

行生產和服務提供,公司制定并執行《生產和服務提供控制程序》。

2范圍

本程序規定了精制一水檸檬酸、精制無水檸檬酸、精制檸檬酸鈉和蘋果酸鈉等產品生產和服務提供過程的策劃和實施。

3職責

3.1與生產提供有關過程的策劃及控制由生產部負責組織實施。

3.2與服務提供有關過程的策劃及控制由營業部負責組織實施。

4程序要求

4.1生產和服務提供的策劃

4.1.1生產部會同品保部、工程部、營業部對生產提供過程的受控條件進行策劃。

4.1.2營業部會同品保部對服務提供過程應有的受控條件進行策劃。

4.1.3生產和服務提供的受控條件包括:

a、確定并得到生產和服務提供過程關于產品特性的表述;

b、作業標準的制定。

c、生產過程控制,包括:生產計劃的制定,操作人員的要求,工藝操作控制,原材料的管理,生產環境控制,安全控制等。

d、使用適宜的設備;

e、確定、獲得和使用必要的監視和測量裝置;

f、對生產和服務過程實施監視和測量;

g、產品的交付以及交付后的活動。

4.2生產和服務提供的控制

4.2.1產品特性的確定

品保部根據公司產品要求,顧客對產品的要求以及公司實際情況,確定產品特性,并將有關產品特性的信息(如:產品標準,檢驗和實驗規程等)書面傳遞至職能部門。

4.2.2服務特性的確定

營業部根據公司質量方針,顧客要求,確定服務提供過程的服務特性。

4.2.3作業標準的制定

4.2.3.1工藝管理科是作業標準起草、制定、監督和管理的主要承擔部門。

4.2.3.2作業標準規定了溶解過濾、濃縮(冷卻)結晶、離心干燥和計量包裝4個崗位操作的基本要求,包括對生產過程中操作基本步驟、工藝條件、設備使用、生產環境和人身安全作出明確的規定。

4.2.3.3作業標準經生產部主管審核、部門經理批準。

4.2.3.4作業標準由生產科具體執行,工藝管理科監督指導。

4.2.4生產計劃的制定

4.2.4.1生產計劃包括無水檸檬酸、一水檸檬酸、檸檬酸鈉和蘋果酸鈉等產品的品種、批次、數量、包裝形式及時間安排等。

4.2.4.2營業部負責人根據客戶需求及市場預測分析將產品數量、種類、定貨時間等情況通知生產管理科,由生產管理科結合物流科成品在庫情況以及生產部的實際生產情況制定生產計劃,經生產部負責人審閱后,報請營業部經理審核批準。

4.2.4.3當銷售計劃變動,由營業部負責人通知生產管理科,生產管理科及時作出更改,生產科將根據計劃作出調整。受生產條件的限制生產不能按計劃進行時,由生產科

通知生產管理科,生產管理科將具體情況通知營業部經理,營業部經理根據合同、市場情況并結合生產實際決定是否更改計劃。生產管理科一旦得到營業部經理的更改允許,馬上對計劃作出調整。審批程序同4.2.3.2條。

4.2.4.4生產計劃由生產科具體實施,生產管理科通過《生產日報》、周報、月報等形式進行監督。當發現偏離計劃的趨勢時,應及時通知生產科,生產科將及時作出相應調整。

4.2.5操作人員的要求

4.2.5.1生產操作人員應了解整個生產的基本工藝,熟悉所在崗位的作業標準、設備操作方法、安全衛生職責、與上下崗位銜接的程序等。

4.2.5.2過程分析人員應熟悉生產基本工藝,熟悉過程控制的所有項目,明確控制項目的作用和目的。確保分析數據的準確,以有效指導生產。

4.2.5.3為達到上述要求,生產部應按照《人力資源控制程序》的規定組織崗位人員進行培訓。

4.2.6工藝操作控制

4.2.6.1生產人員應嚴格按照《一水檸檬酸作業標準》、《無水檸檬酸作業標準》、《二水檸檬酸鈉作業標準》和《三水蘋果酸鈉作業標準》的相應規定進行操作。

4.2.6.2工藝管理科按照《工藝管理科三班工作明細》、《工藝管理科常規工作內容》及《工藝指標控制標準》的要求和標準對生產過程進行有效控制,涉及的實驗方法根據各種產品相應的標準執行。

4.2.6.3在水、電、氣使用上,應按照作業標準的相關規定與公用系統科保持密切聯系。

4.2.6.4產品的包裝要求由營業部銷售科根據客戶不同時期的要求制定,制定的包裝要求報請營業部經理批準后實施,銷售科應明確規定并及時通知生產部各種產品不同時期的包裝形式及包裝要求。產品包裝使用的磅秤由工藝管理科檢查員負責校正,工藝管理科負責中間控制中使用的分析儀器達到要求的精度。

4.2.6.5包裝崗位人員根據計劃要求、結合中控分析數據對產品進行包裝標識,質量檢查員實施監督,生產管理科輔助監督。特殊放行的原料由物流科負責標識,生產科溶解脫色崗位在工藝管理科的指導下使用。

4.2.6.6包裝完畢的產品由包裝人員運送到成品庫,放到規定場所,包裝人員應保證產品包裝完好整潔,擺放整齊。

4.2.6.7按照作業標準的相應要求對生產過程中生產出的不合格品進行控制和處理。

4.2.6.8崗位人員應采取有效措施,將泄露或排放降到最低,能回收的固體、溶液或晶漿應盡快投入相應的溶解罐或母液罐,避免原材料及水、電、氣的浪費。

4.2.6.9工廠廢水處理和監測由生產部負責,相關部門如有不明確是否會對廢水處理系統造成損害或者需采取特殊處理措施的廢水或廢液排放時需提前書面通知生產部。相關人員發現非正常現象時,要及時匯報并采取相應措施。

4.2.6.10生產過程中出現重大責任事故時,按《事故報告、調查與處理控制程序》進行處理。

4.2.7生產提供過程必須使用能夠滿足產品要求的生產設備。

4.2.7.1對生產設備和生產提供過程使用的監視和測量裝置的選購,保養,維修等活動執行《設備管理控制程序》的相關規定。

4.2.7.2生產提供過程使用的監視和測量裝置必須滿足規定的測量范圍的要求,按照《測量和監控裝置控制程序》執行。

4.2.7.3生產提供過程中使用的檢驗,測量和試驗設

備的選購,保養,檢驗和維修等由生產部工藝管理科負責。

4.2.7.4生產部每次大修前將生產維護維修計劃交給工程部,工程部和生產部對計劃進行討論逐條落實,由工程部對計劃進行實施。

4.2.8原材料的管理

4.2.8.1營業部資材科負責原材料的采購,物流科負責原材料的搬運、儲存、標識。

4.2.8.2生產部生產管理科負責原材料的接納和入庫后的管理,并根據《生產日報》的內容每天統計各種原材料的使用情況。

4.2.8.3根據原材料的在庫情況,生產管理科按照《生產原材料采購控制程序》的相關規定向營業部提出采購計劃。

4.2.9生產環境控制

4.2.9.1生產過程中產生的廢渣和垃圾由崗位人員及時送到垃圾房。

4.2.9.2崗位人員應保持良好的環境衛生,現場器具設備保持整齊、清潔、便利的狀態。

4.2.10安全控制

4.2.10.1生產人員應穿戴指定的防護用品。

4.2.10.2生產人員應安全使用水、電、氣和設備,注意維護個人及他人的人身安全。

4.2.10.3班長及班長以上負責人應加強安全監護。

4.3標識和可追溯性

4.3.1產品實現過程中生產設備狀態以及工序過程中產品的標識和可追溯性按《生產標識辦法》的相關規定執行。

4.3.2產品的檢驗和試驗的標識

4.3.2.1庫存原料及成品的檢驗和試驗的標識由物流科實施。

4.3.2.2生產領用原料及中間產品的檢驗和試驗的標識由生產部負責實施和保持。

4.4產品交付以及交付后的活動

4.4.1產品的搬運、貯存、最終產品的防護,由物流科控制。產品由車間到成品庫的搬運,公司內生產用原料、未入成品庫的產品的貯存和防護、產品的包裝由生產部負責控制。

4.4.2產品的交付由物流科負責,物流人員交付產品時,必須接到品保部的成品檢驗單后確保產品符合要求才能進行交付。營業部銷售科應明確交付的具體要求并及時通知物流科。

4.4.3營業部對于服務質量按照《顧客滿意測量控制程序》要求進行。

4.5生產和服務提供過程產生的記錄,按《文件控制程序》的要求由產生部門保存。

5相關文件

5.1《文件控制程序》

5.2《人力資源控制程序》

5.3《設備管理程序》

5.4《生產原材料采購控制程序》

5.5《物資管理控制程序》

5.6《顧客滿意測量控制程序》

5.7《事故報告、調查與處理控制程序》

5.8《二水檸檬酸鈉作業標準》

5.9《一水檸檬酸作業標準》

5.10《無水檸檬酸作業標準》

5.11《蘋果酸鈉作業標準》

5.12《工藝指標控制標準》

5.13《工藝管理科常規工作內容》

5.14《生產部考核辦法》

5.15《生產部衛生管理制度》

5.16《生產部紀律管理制度》

5.17《生產部交接班制度》

5.18《生產標識辦法》

5.19《工藝管理科三班工作明細》

6記錄

篇2:會計交接工作程序注意事項

會計交接工作的程序、注意事項

會計交接工作的程序

1、交接前的準備工作。

會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:

①已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。

②尚未登記的賬目應當登記完畢,結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。

③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票薄、發票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容。

⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

2、移交點收。

移交人員離職前,必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。

具體要求是:

①現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發現不一致或"白條抵庫"現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。

②有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。

③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。

④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

⑤公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作,確認有關數字正確無誤后,方可交接。

3、專人負責監交。

為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監交。通過監交,保證雙方都按照國家有關規定認真辦理交接手續,防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權利和承擔義務,不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。

移交清冊應當經過監交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。

對監交的具體要求是:

①一般會計人員辦理交接手續,由會計機構負責人(會計主管人員)監交。

②會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續,由單位負責人監交,必要時主管單位可以派人會同監交。

所謂必要時由主管部門派人會同監交,是指有些交接需要主管單位監交或者主管單位認為需要參與監交。

通常有三種情況:

一是所屬單位負責人不能監交,需要由主管單位派人代表主管單位監交。如因單位撤并而辦理交接手續等。

二是所屬單位負責人不能盡快監交,需要由主管單位派人督促監交。如主管單位責成所屬單位撤換不合格的會計機構負責人(會計主管人員),所屬單位負責人卻以種種借口拖延不辦交接手續時,主管單位就應派人督促會同監交等。

三是不宜由所屬單位負責人單獨監交,而需要主管單位會同監交。如所屬單位負責人與辦理交接手續的會計機構負責人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監交,以防可能發生單位負責人借機刁難等。此外,主管單位認為交接中存在某種問題需要派人監交時,也可派人會同監交。

4、交接后的有關事宜:

①會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。

②接管人員應繼續使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整。

③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。

會計交接注意事項:

第一:交接表要寫清楚。看交接表上的內容與事實是否相符。

第二:發票要看仔細。發票本數與事實相符。企業帳要與銀行帳相符。現實和實務往來是否相符。保管帳與實務是否相符。要清點倉庫。固定資產也要盤點。

第三:有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。

總之會計交接一定要注意。否則后果自負。所以不要怕麻煩。涉及會計方方面面一定要核實。前任會計交接后沒有責任的。

篇3:酒店廳面收銀工作程序

酒店廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步,也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括:

(一)酒店管理流程班前準備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監督執行,并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續,并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據,檢查帳單及收據是否順號,如有缺號、短聯應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續,酒店管理流程并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

(二)酒店管理流程正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。

2、當酒店管理流程點菜單人數、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時,收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的,廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后,將第二聯結帳單交回客人,第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后,兩聯帳單都交收銀員處理。