精制加工公司程序文件

不合格品控制程序

1目的

為了對不合格品實施有效控制,防止其非預期的使用或交付,公司制定并執行《不合格品控制程序》。

2范圍

2.1本程序適用于對采購檢驗、過程檢驗、最終檢驗和試驗、存貯過程中出現的不合格品,以及顧客投訴(包括退貨)的不合格品進行控制和評審。

3職責

3.1品保部是采購檢驗、最終檢驗和試驗、存貯過程及顧客投訴的不合格品控制的主管部門,生產部、營業部及相關人員協助控制。

3.2生產部工藝科是過程檢驗和試驗中發現的不合格品控制的主管部門,生產科、生產管理科、物流科協助控制。

4程序要求

4.1不合格品的標識、記錄、隔離。

4.1.1在監視和測量過程中,一經發現不合格品,應立即以書面的形式通知責任部門、相關人員。

4.1.2責任部門在接到通知后,應迅速對該不合格品進行記錄、標識。

4.2不合格原料的控制

4.2.1營業部資材科會同生產部及相關部門對不合格原料進行評審,處置可以是拒收或降級使用,由資材科主管審批,將結論記錄在《不合格原料糾正、預防措施報告》上,并通知品保部、生產部及物流科。

4.2.2物流科根據《不合格原料糾正、預防措施報告》,按照《物資管理控制程序》對不合格原料進行管理和控制。

4.3不合格中間產品的控制

4.3.1根據工藝科制定的《工藝指標控制標準》,發現不合格中間產品時,應及時通知當班班長或工藝科負責人,征求處理意見,并將結果記錄在當班的《兩班分析記錄》及《交接班記錄》上。對已形成成品的不合格品,及時以書面或電話的方式準確通知品保部及物流科的相關人員,進行標識,防止非預期的使用。標識的內容詳實注明:品名、批號、判定部門、日期等。

4.4不合格成品的控制

4.4.1品保部發現不合格品后,應詳實注明在成品檢驗報告上,及時通知生產部及物流科;

4.4.2品保部經理負責對不合格品進行評價和處置,處置可以是返回做原料、返工、廢棄處理。并將結果以書面或電話的方式通知物流科及生產部;

4.4.3物流科根據成品檢驗報告,按照《物資管理控制程序》對不合格成品進行管理和控制。

4.4.4不合格品返工處理按《返工處理規定》執行,返工處理后必須由品保部重新檢驗,并出具檢驗單。

4.5存貯過程中出現的不合格品的控制

4.5.1由品保部組織,物流科協助,每月一次對成品庫中的成品進行固結檢查,并根據檢查結果對結塊成品進行評價和處置,處置可以是出庫前必須處理或返回做原料,填寫《成品結塊檢查統計表》。

4.5.2品保部將《成品結塊檢查統計表》發送給物流科。由物流科按照《物資管理控制程序》對不合格成品進行管理和控制。返工處理的按4.4.4執行。

4.6顧客投訴的不合格品的控制

4.6.1一經出現顧客投訴,應盡快將詳實信息送達品保部。

4.6.2品保部負責組織相關部門調查原因,按照《糾正和預防措施控制程序》的規定,做出《不合格品糾正預防措施報告》。

4.6.3營業部銷售科依據品保部調查的結果進行處置。

4.6.4出現重大不合格或質量事故時,必須報告管理者代表,由其組織生產部、品保部、工程部等有關部門評審,將評審結果記錄在《不合格品評審報告》中,必要時按照《糾正和預防措施控制程序》的規定執行。

4.7不合格品控制過程中產生的記錄由相關部門按《記錄控制程序》收集并歸檔保存。

5相關文件

5.1《文件控制程序》

5.2《糾正和預防措施控制程序》

5.3《記錄控制程序》

6記錄

6.1《返工處理規定》

6.2《不合格品評審報告》

6.3《交接班記錄》

6.4《兩班分析記錄》

篇2:某公司不合格品控制程序

公司不合格品控制程序

1.目的

對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處置等控制,以防止不合格品的非預期使用。

2.適用范圍

適用于產品形成全過程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。

3.定義

3.1不合格品:沒有滿足規定的一個或多個質量特性的產品。

3.2廢品:凡喪失使用性能且無法修復或不能經濟修復的產品。

3.3返工:對不合格品采取的糾正措施使其滿足規定的要求。

3.4返修:對不合格品采取的糾正措施,雖不符合規定要求但能滿足使用要求。

4.職責

4.1檢查科是不合格品控制的歸口管理部門,下屬質量管理室和檢驗室具體負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離、評審和處置等工作。

4.2技術科負責返工產品規程的制定。

4.3生產安全科負責執行對外協件、半成品、成品評審后不合格品的處置。

4.4計劃供應部負責執行對原材料、外購件中不合格品的處置。

4.5總經理或管理者代表負責對嚴重不合格品的處置的審批。

5.工作程序

5.1不合格品的鑒別

專職檢驗員按《檢驗和試驗控制程序》規定的要求,對原材料、外購/外協件、半成品、成品分別進行進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗,及時作出合格與否的判定。

5.2鑒別依據

不合格品的判定依據是產品質量標準(包括產品圖紙、技術標準、工藝文件、檢驗規程等)。

5.3不合格品缺陷嚴重性分類:

5.3.1嚴重缺陷(A類):必然會造成產品在使用中喪失功能、運轉故障、增加安全風險、降低使用壽命和顧客索賠。

5.3.2主要缺陷(B類):可能影響后道工序加工、裝配、裝車等困難,但易于排除,而不影響產品功能,外露部分有銳利邊緣及返工痕跡,明顯的外觀缺陷(氧化皮過涂,裂紋,折紋等)。

5.3.3輕微缺陷(C類):不影響產品在使用時的功能和壽命,不明顯的外觀缺陷(如劃痕、斑點、輕微色差等)。

5.4標識、記錄、隔離、報告

5.4.1一經發現或懷疑為不合格品,專職檢驗員負責立即對不合格品按《檢驗和試驗狀態控制程序》的規定進行標識,并在《不合格品通知單》上記錄產品不合格項,采取必要措施對以前的產品進行檢查或復查,將不合格品隔離至規定區域,及時將《不合格品通知單》上報檢查科。

5.4.2存放不合格品區域的產品在尚未作出處置意見之前,任何人不得擅自動用。

5.5評審

5.5.1對常發性易糾正的不合格品或有明顯缺陷的零星不合格品,由現場專職檢驗員直接作出分選或返工或報廢的意見,并對返工后的產品重新檢驗和記錄檢驗結果。

5.5.2對C類缺陷批量不合格品和B類缺陷少量不合格品,由檢驗科評審,并作出評審處置意見。

5.5.3對A類和B類缺陷批量不合格品,由技術科評審,對重大批量不合格須報管理者代表或總審批,并作出評審處置意見。

5.5.4試制產品階段的不合格品由技術科負責評價處置。

5.5.5評審不合格品的結論僅對本批有效,不得作為評審其它產品的依據。

5.6處置

5.6.1對原材料、外購/外協件不合格的處置

a.對嚴重缺陷的批量原材料、外購/外協件作退貨處置。

b.對主要缺陷的批量產品,由專職檢驗員在驗收單上判定為不合格,并在《不合格品通知單》上記錄不合格項,由檢查科提出退貨,計劃供應部辦理聯絡和退貨手續。對可不經返工處置能夠達到預期使用要求的不合格品,由分承包方填寫《讓步接收申請單》,由檢查科進行評審同意,可以讓步接收。讓步接收產品在投入使用時必須進行標識,使用中達不到預期使用要求的,由檢查科提出退貨處理,供應科辦理聯絡和退貨手續。

c.對輕微缺陷的批量產品,由分承包方負責進行返工,返工后由檢驗員重新檢驗,合格后方可辦理入庫手續。

d.供應科接到《不合格品通知單》時,將處置意見及時通知分承包方,一般情況下,不合格原材料、外購/外協件應及時退回分承包方,對特殊原因不能及時退回而確需在本廠倉庫存放的,由倉庫管理員按《檢驗和試驗狀態控制程序》的規定執行。

5.6.2對半成品不合格的處置

a.當半成品在制造過程中產生少量不合格時,由專職檢驗員督促操作者進行分選,并做好記錄,并進行重新檢驗;如少量不可返工的作廢品及時放入廢品箱;屬須按專門返工工藝進行返工的,按返工工藝進行返工。

b.當半成品在制造過程中發生批量不合格時的處置辦法:

返工:由專職檢驗員填寫《不合格品通知單》評審處置要返工的產品,技術開發科工藝室制訂返工工藝,由生產安全科對不合格品進行返工,并重新檢驗。

讓步接收:由生產部工段負責人填寫《讓步接收申請單》,報質保部檢驗室主任或質管室主任進行評審。

報廢:由檢驗員填寫《廢品通知單》,經檢查室主管蓋章批準。

5.6.3對成品不合格的處置

a.在最終檢驗和試驗過程中發現少量不合格品,按5.6.2進行。

b.對成品中批量不合格品的處置辦法,按5.6.2進行。

c.對于讓步處理的產品,在銷售時,必須取得顧客的認可,方能供貨。讓步接收產品有明顯標識。

5.7編制不合格品減少計劃

5.7.1檢查科負責每月對發生在生產過程中的不合格品進行統計匯總,采用排列圖、因果圖形式進行原因分析。

5.7.2根據原因分析的結果,制訂優先減少不合格品的計劃、措施并組織相關部門具體實施并記錄結果。

5.7.3對那些已采取措施,但沒有找到并消除根本原因,可能重復發生的不合格品,必須采用確定課題,開展QC攻關的方法解決問題。

6.相關文件和記錄

QR/HD13.01-01《不合格品通知單》

QR/HD13.01-02《廢品通知單》

QR/HD13.01-03《讓步接收申請單》

篇3:金屬制品公司不合格品控制程序

金屬制品公司程序文件:不合格品控制程序

1.目的:

建立并保持不合格品控制的形成文件的程序,防止不合格品及驗收不合格工程的非預期使用,對不合格品進行標識、隔離、記錄、評審和處置,并通知有關職能部門,從而評審和控制不合格品。

2.適用范圍:

適用于對原材料及產成品中不合格品的控制。

3.職責:

3.1工程部負責檢驗原材料及、成品是否合格,并規定其標識方法和記錄方法。

3.2管理者代表負責主持召開"不合格品評審會議"。

3.3廠務經理審核并批準《不合格品評審報告》。

3.4生產部負責執行《不合格品評審報告》中決定的處理方法,工程部質檢員負責監督、跟蹤不合格品處理的全過程。

4.定義:無

5.工作程序

5.1工程部對原材料及產品進行檢測,并依據檢驗結果開具檢驗報告。

5.2當不合格原材料出現時,必須將這些不合格的原材料進行隔離,并在其放置區域標識"不合格"。同時由工程部通知采購業務部盡快聯系退貨。退貨記錄于《供方質量跟蹤表》上。

5.3當不合格成品出現時,由質檢員在相應的產品上掛上"不合格"標識,同時上報管理者代表。由管理者代表負責召開由采購業務部、工程部和生產部等負責人參加的"不合格品評審會議",討論不合格成品的處理方式并由工程部填寫《不合格品評審報告》。

5.4"評審"需列出原因分析,對不合格產成品要檢查生產過程中有關環節,記錄不合格原因。

5.5"評審"須寫明以下處理意見:

a.返工,以達到規定要求;

b.報廢。

(注:返工后的產品應重新進行檢驗,并進行標識和記錄)

5.6管理者代表向總經理匯報評審會議的決定。

5.7總經理批準隔離處理的決定,并向生產部、工程部等有關職能部門下發命令。

5.8相關職能部門根據《不合格品評審報告》并根據其職責,對"不合格品"進行處理,質檢員負責監督、驗證"不合格品"處理的全過程。

6.相關文件和記錄

6.1BF/QJ-053《不合格品評審報告》

6.2BF/QJ-054《不合格品處理方案通知單》

批準審核編制

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