公司采購控制程序范本(5)

QP--006

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版本號:A版

修訂次:0次

編制單位:采購部

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文件修訂履歷

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修訂要項

修訂內容

修訂日期

A/0

首次發行

1、0目的:

通過對所有供應商和采購活動的管理,確保公司所有外購物料的品質、數量與交期得到有效控制,產品能夠滿足規定要求。

2、0范圍:

適用于提供公司所有外購物料的供應商(包括委外加工商)的選擇和所有采購活動的管理。

3、0定義:

無。

4、0權責:

4.1計劃部:負責根據訂單制定物料需求計劃,隨時跟進并掌握物料運轉狀況。

4.2采購部:負責所有外購物料的采購并追蹤采購物料按要求滿足各部使用,負責所有供應商的管制。

4.3物管部:負責按《采購訂單》明細接收物料。

4.5質管部:負責對所有生產性來料質量進行檢驗、判定。

4.6(副)總經理:負責對采購訂單(或合同)的審批和對合格供應商的批準。

5、0流程說明:

5.1流程示意圖:(如下)

5.2流程說明:

5.2.1供應商的選擇

5.2.1.1本公司采購部在選擇確定新供應商前應執行以下幾點:

A)要求供應商提供法人地位的身份證、營業執照和稅務登記證復印件;

B)組織本公司相關人員進行現場考核評審;

C)明確供應商供貨能力和付款條件能否滿足本公司要求;

D)在必要時要求供應商提供產品質量證明材料(如:ISO9000證書、產品認證證書等)

E)產品檢驗合格證書;

F)本公司特別指定要求供應商提供的資料等。

5.2.1.2采購部要求并跟進新供應商據實回復本公司發出的《供應商調查表》并負責索取《供應商調查表》中要求提供的資料。

5.2.1.3對于國外新供應商的選擇可由公司最高層領導或其授權人進行確定。

5.2.1.4經調查、考核、評審初步通過的新供應商由采購部列出相關資料,并將結果填于《供應商調查評定表》中連同相關資料,傳至相關部門評審后呈報責任副總經理審核、批準。

5.2.1.5審批合格的供應商采購部需將其列入《合格供應商名錄》,作為采購依據,同時需提供一份給質管部作為檢驗依據。

5.2.1.6零星采購的樣品或小批量物料且需向非合格供應商購買時,需在采購訂單上注明并報相關領導審批,原則上本公司物料不得向《合格供應商名錄》中以外的廠商采購。

5.2.2采購計劃

5.2.2.1采購部依據計劃部編制的《生產通知單》《物料需求計劃》《委托加工訂單》和采購申請單制定《采購訂單》,其中不包括零星物料采購。

5.2.2.3零星物料,采購部依據副總經理批準的《請購單》,作出采購計劃和相關采購活動。

5.2.2.4采購部獲取相關信息后,需確定采購物料是否能按預期要求完成,如有異常,及時反饋計劃部,重新確認符合性條件后執行后續動作。

5.2.3采購合同

5.2.3.1新供應商選擇確認后,采購部制訂《采購合同》,雙方確認合同有效后,《采購訂單》才可發至新供應商進行采購活動。

5.2.3.2舊供應商雙方依據之前簽訂的《采購合同》進行采購活動。

5.2.3.3《采購合同》須經采購部經理審核公司副總批準才能生效。

5.2.3.4零星物料、偶發性物料或特殊情況下的采購,采購部可在未簽定合同下運作,但必須以書面形式呈報責任副總批準后才可進行采購活動。

5.2.4采購訂單

5.2.4.1采購訂單必須包括如下內容:物料名稱、物料規格型號、物料編號、數量、單價、要求到貨期及其它要求。

5.2.4.2采購更改及反饋

當采購內容有更改時,涉及合同部分,采購部人員應及時更改《采購合同》相關明細;涉及訂單項目要求部分,采購人員應及時更改《采購訂單》相關明細,并將更以上所有更改后的新資料及時分發到相關單位。

5.2.5采購產品的驗證

5.2.5.1新料件的確認:在新產品、新料件、新供應商或物料更換供應商下單采購前,采購部需對新購物料作樣品質量確認,并填寫《樣品確認單》同樣品匯至相關技術質量鑒定部門確認,確認合格并經責任副總經理批準后方可進行后續采購活動。《樣品確認單》與樣品需統一歸檔管理(一式三份,技術部、質管部和供應商各一份),作為產品質量認可記錄、采購與檢驗依據。

5.2.5.2正常情況下采購的物料,依據《產品的測量與監控程序》執行。

5.2.5.3在必要情況下本公司需派質管人員到供應商處進行現場協助處理品質事項。

5.2.5.4對于特殊情況(自購件,偶然性的零散物料等),由技術部對物料進行跟蹤確認,但可不作為體系評估。

5.2.5.5對于設備的采購,由所需部門填寫《請購單》經部門經理審核,報副總經理批準后,由采購部統一進行采購。

5.2.5.6購回設備入庫時由倉管人員根據設備送貨單,對型號、廠家、數量等進行核對,并由技術部和需求部門進行驗收確認合格后入庫。

5.2.5.7外購物料不合格時,采購部可根據質管部的檢驗報告與采購合同要求供應商補貨,情節嚴重的由采購部負責扣款與進行索賠等事項。

6、0參考文件

6.1《供應商管理辦法》…………(WI-PD-001-A)

6.2《產品的測量與監控程序》…………(QP-010)

6.3《生產運作控制程序》…………(QP-007)

6.4與各供應商簽訂的《采購合同》

7、0相關附件

7.1《采購訂單》…………(WF-PD-001-A)

7.2《供應商調查表》…………(WF-PD-002-A)

7.3《供應商調查評定表》…………(WF-PD-003-A)

7.4《合格供應商名錄》…………(WF-PD-004-A)

7.5《樣品確認單》…………(WF-PD-005-A)

7.6《生產通知單》…………(WF-PMC-001-A)

7.7《請購單》…………(WF-PMC-013-A)

7.8《委托加工訂單》…………(WF-PMC-014-A)

篇2:公司實驗用品采購控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

實驗用品采購控制程序

1目的

為了對實驗用品的采購過程進行有效控制,以確保所采購的用品符合實驗要求,保證品質檢驗及新產品開發的順利進行,公司制定并執行《實驗用品采購控制程序》。

2范圍

本程序適用于品保部和生產部所有實驗用品的采購,及對供方的選擇、評價和重新評價活動。

3職責

品保部負責選擇實驗用品供方,并聯系購買本部門用品和驗證。生產部工藝管理科負責從品保部確定的合格供方中,對本部門的實驗用品的購買和驗證。

4程序要求

4.1供方的選擇評價和重新評價。

4.1.1品保部應對實驗用品銷售分供商及生產供方進行選擇及評價,并建立《實驗用品合格供方檔案》。

4.1.2每年年底品保部應對合格供方進行評審,不合格的應將其從《實驗用品合格供方檔案》中刪除。

4.2實驗一般消耗用品的采購

4.2.1需要購買實驗用品時,應填寫《購買計劃表》,詳細注明規格、級別、數量等的要求,以方便購買。

4.2.2品保部本著質優、價廉、服務好的原則,有選擇的從供方購買實驗用品。

4.2.3購買來的用品,驗證合格,登記入庫。驗證質量不合格的,及時與供方聯系退貨或換貨處理。

4.2.4生產部中控室根據需要自行采購本部門的實驗用品及驗證和保存管理。

4.3實驗用檢測設備的采購

4.3.1品保部需要購買檢測設備時,應先做市場調查,進行價格及性能比較后,向公司提交《請示書》,《請示書》上應寫明儀器名稱、規格、用途、生產廠家、價格、申請人等。

4.3.2生產部需要購買檢測設備時,應由工藝管理科向公司提交《請示書》.包括儀器名稱、規格、用途、生產廠家、價格、申請人等。

4.3.3《請示書》經公司副總經理、總經理批準后,方可聯系購買,購買前必須簽訂《購買合同》,規定好培訓、保修期及售后服務等內容。

4.3.4儀器買回后應實施驗證,并按照《監視和測量裝置控制程序》的要求,建立相應的儀器檔案。如來不及進行驗證而需要投入使用時,需要由部門負責人批準后方可放行,并記錄。

5.相關文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

5.3《監視和測量裝置控制程序》

6.記錄

6.1《實驗用品合格供方檔案》

6.2《購買計劃表》

6.3《請示書》

6.4《購買合同》

篇3:公司生產原材料采購控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

生產原材料采購控制程序

1目的

為了理順采購環節,明確職責關系,使采購過程處于有效的控制和管理狀態,保證所采購的產品符合規定要求,保證生產的正常進行,公司制定并執行《生產原材料采購控制程序》。

2范圍

2.1本程序規定了采購的職責劃分,供應商的評定方法,合格供應商的控制和管理及采購產品的驗證。

本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購。

3職責

3.1資材科負責組織對供應商的評價、選擇和控制管理,負責編寫《原材料月度采購計劃》,制定《訂貨通知單》或《購貨合同》,參與采購產品的驗證和原材料標準的確認;并負責對所有成品、原材料進行編號及管理,編寫《物料編號》。

3.2品保部負責采購產品的驗證,參與供應商的評價與控制和原材料標準的確認。

3.3生產管理科負責包裝料月度采購的初步預定;參與采購產品的驗證和原材料標準的確認。

3.4物流科參與采購產品的驗證。

4程序要求

4.1供應商的評定和管理

4.1.1按原材料的規格要求,由資材科向供應商取得樣品,同時將樣品交由品保部按要求檢驗。

4.1.2對樣品合格的供應商進行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗。

4.1.3對小批量貨物檢驗合格的供應商須進行企業概況、生產狀況、品質保證狀況等內容的調查,經過資材科主管進行最終評定,符合要求的供應商填寫《合格供應商檔案》。

4.1.4對供應商的管理

a、對供應商的合同履行情況及服務進行季度評比。

b、每年對供應商進行一次綜合質量、價格、合同履行情況、服務的年度評審,對年度評審不合格的供應商,予以淘汰。

4.1.5增加新的供應商,按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。

4.1.6對顧客要求的供應商,也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。

4.1.7對上一年度的合格供應商,每年進行企業概況、生產狀況、品質保證狀況等內容的復查,修改補充填寫《合格供應商檔案》。

4.2原材料采購資料

4.2.1原材料采購標準由品保部、資材科、生產部等協商后,由品保部最終確認制定。

4.2.2資材科根據《生產原料庫存月報》的庫存數量、生產部生產管理科制定的《資材預定》和已經簽訂合同的訂貨數量制定《原材料月度采購計劃》,交資材科主管確認審核后,交總經理助理或總經理批準,由資材科制定。

4.2.3《購貨合同》或《定貨通知單》

4.2.3資材科根據《原材料月度采購計劃》對曾有過合同的合格供應商,若采購主要原材料必須制定《購貨合同》或《訂貨通知單》,若采購次要原材料或包裝材料則簽訂《定貨通知單》或以電話聯系的方式訂貨。

4.2.4對原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經資材科主管或總經理助理和總經理批準,確認蓋章后,方可有效。

4.2.5在簽訂《購貨合同》或《定貨通知單》時,應就檢驗標準、方法、地點等與供應商達成協議,避免質量爭端。

4.4采購物資的驗證

4.4.1采購的原材料由資材科負責分別辦理入庫,并與物流科、工程部和生產部核實確認后簽字。

4.4.2采購的原材料具體檢驗規則按照《產品監視和測量控制程序》要求進行,由品保部檢驗。

4.4.3對驗證不合格的原材料,經資材科部門主管審核確認,由生產部、品保部填寫處理意見,由資材科與供應商協商處理,并填寫《不合格品糾正和預防措施》。

4.4.4對有些顧客要求,需要對供應商進行驗證時,公司應按顧客要求提供方便并予以配合。

4.5特殊情況下,生產急需新的物料,供應商未按照4.1.1至4.1.4進行評定及管理,而直接從該供應商購買貨物,則以供應商提供的產品資料為依據,簽訂詳細的《購貨合同》或《定貨通知單》。通知品保部按照4.3要求檢驗,檢驗合格后,按照4.1.3至4.1.4要求進行供應商的評定及管理。

5相關文件

5.1《合同評審控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《產品監視和測量控制程序》

5.5《糾正和預防措施控制程序》

5.6《記錄控制程序》

5.7《物料編號》

5.8《包裝物料規格標準》

6記錄:

6.1《注文書》

6.2《原材料月度采購計劃》

6.3《合格供應商檔案》

6.4《定貨通知單》

6.5《供應商供貨一覽表》

6.6《生產采購質量記錄表》

6.7《緊急放行單》

6.8《不合格品糾正和預防措施》

6.9《原材料入庫單》

6.10《送檢單》