集團有限公司管理評審制度

1目的

定期對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。確保質量管理體系能持續滿足顧客的需求和組織內外部環境的不斷變化;充分滿足公司質量管理的需要;確保質量管理體系運行的持續有效。

2范圍

適用于最高管理者對質量管理體系運行情況的綜合評審活動。

3職責

3.1總經理負責主持管理評審。

3.2管理者代表負責編制管理評審計劃以及管理評審后的跟蹤檢查和報告。

3.3總經理辦公室負責按計劃要求組織落實管理評審會務。

3.4相關部門負責準備并提供管理評審所需資料,負責有效實施管理評審中提出的各項整改要求。

4程序

4.1管理評審流程

4.2管理評審的時機

4.2.1常規管理評審每年一次,間隔時間為12個月,一般安排在年末結合年度工作總結同步進行。

4.2.2出現如下情況,應適時追加管理評審。

a)質量方針、質量目標發生重大變化時;

b)發生重大工程質量問題或顧客有重大的抱怨和投訴時;

c)市場需求或外部環境發生重大變化時;

d)組織機構設置發生重大變化時;

e)經營范圍發生重大變化時。

4.3管理評審計劃

4.3.1在管理評審計劃實施日三周前,總經理發布管理評審指令,提出管理評審內容和要求。

4.3.2管理者代表根據總經理的管理評審指令,負責編制"管理評審計劃"。

a)"管理評審計劃"應明確:評審時間、評審內容和評審所需資料準備的要求。

b)"管理評審計劃"應于管理評審計劃實施日的二周前編制完畢。

4.3.3"管理評審計劃"經總經理批準后生效。

4.4管理評審的輸入資料

a)質量方針、質量目標實施及其與質量管理持續適宜性的評價;

b)質量管理體系現狀及其持續改進的建議;

c)顧客滿意度測評結果;

d)顧客的抱怨及其影響的綜合評價;

e)房地產開發的過程控制的適宜性、有效性和符合性的評價;

f)工程產品質量、銷售服務的現狀與顧客期望的符合性評價;

g)質量管理體系內、外部審核及其整改有效性的評價;

h)資源配置與質量管理體系需求的充分性和適宜性評價;

i)重大的糾正措施與預防措施的實施和驗證情況;

j)體系文件評審意見及其修訂的需求;

k)上次管理評審持續改進有效性評價。

4.5管理評審的實施

4.5.1在計劃評審日二周前,總經理辦公室負責向各部門發放"管理評審計劃",同時下達資料準備的要求?？偨浝磙k公室應于正式評審日前三天做好管理評審的組織準備工作。

4.5.2管理評審以會議形式進行。

4.5.3管理評審會議的參加對象:總經理和最高領導層、管理者代表以及各部門負責人。

4.5.4管理評審會議由總經理主持,與會者應根據標準的要求,結合公司質量管理的要求,針對質量管理體系、質量方針、質量目標的適宜性、充分性和有效性,作出客觀的、科學的評價,并形成管理評審決議。管理評審決議應包含以下方面的要求:

a)工程產品、銷售服務的質量改進要求;

b)房地產開發的過程控制改進要求;

c)質量管理體系的持續改進要求;

d)持續改進對資源配置的要求。

4.5.5總經理辦公室秘書負責做好會議記錄,形成會議紀要。

4.6管理評審的后續管理

4.6.1管理者代表應在管理評審會議后三天內根據管理評審決議,編寫"管理評審報告",報總經理審批后下發。

4.6.2對于管理評審中確定需改進的要求,由管理者代表組織,總經理辦公室負責填制"對策表",附錄于"管理評審報告"發放到相關部門。各相關部門應按會議決議的要求實施整改。

4.6.3管理者代表負責對整改措施的實施效果進行驗證,作好驗證記錄,并向總經理提交整改情況的綜合報告。

4.6.4總經理辦公室負責整理管理評審的所有資料并經管理者代表審核后適時歸檔。并作為下一次管理評審的輸入資料。

4.6.5因管理評審活動涉及到相關的質量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規定執行。

5相關文件

5.1文件控制程序DH/QP-4.2.3

6相關記錄

6.1管理評審計劃QR/ZB-21

6.2管理評審報告QR/ZB-22

6.3對策表QR/ZB-40

篇2:管理制度評審修定規定

1.目的為了加強對安全生產制度的管理,及時評審和修訂安全生產制度,確保安全生產制度的適宜性和有效性,制定本規定。2.適用范圍本規定適用于公司范圍內的安全生產規章、制度、標準評審和修訂。3.引用法規、標準《危險化學品從業單位安全標準化規范》4.安全生產管理制度的制訂4.1安全勞資監察處組織有關的專業部門制訂公司級的安全生產制度,并送達相關部門、單位進行會簽,征求修改意見。4.2安全勞資監察處根據會簽提出的修改意見,對初稿進行修改,形成審批稿。4.3審批稿經分管副總審核后由總經理審批,發布實施。5.評審與修訂5.1安全生產制度的評審5.1.1評審的頻次:正常情況下,每年組織評審一次;當出現以下情況時,可隨時組織評審。a)安全生產的法律、法規發生變化;b)生產裝置和工藝技術發生重大變化;c)安全生產相關的組織機構發生重大變化;d)管理機構的管理職責發生重大變化時;5.1.2評審組織:安全生產制度評審,本著制訂部門組織相評審的原則。5.1.3評審內容a)與法律、法規符合性;b)與企業發展總體水平的相適應性;c)與工藝流程和裝置變化的相適應性;d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;5.1.4評審輸出5.1.4.1評審結果作為安全生產制度修訂的主要依據之一。5.1.4.2評審結果要形成書面材料,反饋給參加評審的人員和審批人。5.2安全生產制度修訂5.2.1修訂頻次:正常情況下,每兩年組織修訂一次。當出現以下情況,可隨時組織修訂。a)安全生產法律、法規發生變化,現行安全規章制度與之出現沖突,或不能充分滿足法律、法規要求;b)生產裝置和工藝技術發生重大變化;c)新裝置、新產品投產,現行管理制度不能覆蓋其安全管理;d)組織機構發生重大變化,需重新分配安全生產職責;e)各級人員素質發生較大變化,規章制度的要求已經充分轉變員工的自覺行動;5.2.2修訂組織:安全生產制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當制訂部門發生職能變化時,由該職能的后續承接部門組織。必要時,需了解該制度的制訂的原始背景。5.2.3修訂依據:5.2.3.1國家行業的安全生產法律、法規、條例。5.2.3.2安全生產制度評審結果。5.2.3.3制度執行過程中,員工提出其它合理建議。5.2.4修訂后的安全生產規章制度,要履行會簽手續,最后由總經理審批后,修訂版發布實施。5.2.4安全生產制度終止執行因特殊原因,終止執行的安全生產制度,按原審批程序申請批準終止執行。

篇3:安全管理規章制度評審修訂管理制度

1目的為了明確評審和修訂安全生產規章制度和安全操作規程的時機和頻次,定期進行評審和修訂,確保其有效性和適用性,保證崗位所使用的為最新有效版本。2適用范圍本程序適用于加油站范圍內安全生產規章制度和安全操作規程的評審和修訂。3職責3.1安全領導小組應負責組織相關單位組成評審組對安全生產管理制度進行評審和修訂。3.2相關單位負責本單位安全操作規程的編制,由安全領導小組審批。4控制程序4.1評審和修訂的時機4.1.1當國家安全生產法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時;4.1.2當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時;4.1.3當生產設施新建、擴建、改建時;4.1.4當工藝、技術路線和裝置設備發生變更時;4.1.5當上級安全監督部門提出相關整改意見時;4.1.6當安全檢查、風險評價過程中發現涉及到規章制度層面的問題時;4.1.7當分析重大事故和重復事故原因,發現制度性因素時;4.1.8其它相關事項。4.2評審和修訂的頻次應每兩年組織相關部門進行一次安全生產規章制度和安全操作規程的適用性評審工作。4.3評審和修訂4.3.1制度評審和修訂的原則;a.制度評審的區別包括:目的、適用范圍、術語、責任、控制要點及方法、相關/支持文件、相關記錄。b.注意把上級制度評審與部門制度評審相結合,將上級制度和部門制度評審結合起來,做到“審點帶面”,從而推動制度的健全有效和經營管理手段的科學完善。c.注意制度評審意見的建設性,不僅要找出制度制定、執行中的漏洞,更關鍵的是要提出客觀、科學的建設性意見,要體現遵守相關法律、法規、標準、及其他要求。d.注意制度評審的科學性。評審組成員應具有相應的專業知識和理論水平,要根據國家法律、法規、標準、及其他要求進行評審,完善制度。4.3.2評審組的組成評審組應由相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加。4.3.3評審組根據評審結果對本單位相關制度出具修訂草案,提交領導審批。4.3.4領導審批后,評審組將相關制度制定成冊,注明生效日期,并下發各部門。4.3.5安全生產規章制度和操作規程修訂后,應及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習。5相關文件無。6相關記錄6.1《安全生產規章制度和安全操作規程評審修訂記錄》AQBZH-JL/4-16.2關于《安全生產規章制度》的發布文件AQBZH-WJ/4-16.3關于《操作規程》的發布文件AQBZH-WJ/4-2