州揚大學采購評審專家管理辦法

第一章總則

第一條為加強學校采購評審活動的管理和監督，規范采購評審專家行為，保證采購工作“公開、公平、公正”，根據《中華人民共和國政府采購法》及其《實施條例》《教育部政府采購管理暫行辦法》《財政部、監察部政府采購評審專家管理辦法》《江蘇省教育廳政府采購管理暫行辦法》等規定，結合我校實際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱采購評審專家(以下簡稱“評審專家”)，是指符合本辦法規定的條件和要求，以獨立身份從事和參加學校采購評審活動的各類技術、經濟、法律方面專家。評審專家從事采購招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購評審活動，以及相關咨詢活動適用本辦法。

第三條評審專家實行“統一條件、集中管理、隨機選取、管用分離”的管理辦法。

第四條達到學校規定采購限額的貨物、工程及服務項目的評審活動，應當從學校采購評審專家庫(以下簡稱“專家庫”)中隨機抽取評審專家。

第二章評審專家的資格管理

第五條評審專家由采購管理辦公室統一管理，采取公開征集、單位推薦與自我推薦相結合的方式選聘，申請人員填寫州揚大學采購評審專家登記表(見附件1)。采購管理辦公室負責做好專家庫的建立和維護工作，并對專家實行分類管理。采購部門參與專家庫建設，監察處牽頭審核專家庫，財務處、審計處參與審核專家庫。

第六條進入專家庫的評審專家應該具備以下基本條件：

(一)具有較高的業務素質和良好的職業道德，在學校采購評審過程中能夠堅持客觀公正、廉潔自律、遵紀守法等行為準則;

(二)從事相關領域工作滿5年，具有本科以上文化程度、高級專業技術職稱或者同等專業水平，精通專業業務，熟悉商品情況，在其專業領域享有一定聲譽;

(三)熟悉政府采購、招投標方面的政策法規和學校有關采購管理的規章制度，能勝任學校采購評審工作;

(四)愿意以獨立身份參加學校采購評審工作，并接受監察處、采購管理辦公室的監督和管理;

(五)身體健康，能夠承擔學校采購項目評審和咨詢工作;

(六)沒有違紀違法等不良記錄。

如達不到上述第(二)款所列條件和要求，但在相關工作領域有突出專業特長并熟悉商品市場銷售行情，且符合其他資格條件者，經監管部門審核后，也可聘其為評審專家。

第七條凡符合本辦法第六條規定的在職人員和離退休人員，均可向采購管理辦公室自我推薦，也可以由所在單位或本行業其他專家推薦。由單位推薦的應事先征得被推薦人同意。

第八條凡經采購工作領導小組審定的專家，可獲得評審專家資格。采購管理辦公室可以根據管理需要頒發《州揚大學采購評審專家聘書》。

第九條采購管理辦公室對評審專家的私人情況予以保密。

第三章評審專家的權利義務

第十條評審專家在采購活動中享有以下權利：

(一)接受學校聘請，擔任采購項目評審專家;

(二)對學校采購規章制度及相關情況的知情權;

(三)對供應商所供貨物、工程和服務的評審權;

(四)推薦中標候選供應商的表決權;

(五)按規定獲得相應的評審和咨詢勞務報酬;

(六)法律法規和規章制度規定的其他權利。

第十一條評審專家在采購活動中承擔以下義務:

(一)評審專家接受評審工作邀請后，應按時參加評審活動，不得無故缺席、擅離職守或中途退出。因故不能參加評審的，應及時告知采購管理辦公室;

(二)受聘擔任評審專家后，應對其身份和評審項目嚴格保密;

(三)評審專家應以科學、公正的態度參加采購項目的評審工作。在評審過程中不受任何干擾，獨立、負責地提出評審意見，對自己的評審意見署名并承擔個人責任;

(四)解答有關方面對采購評審工作中有關問題的咨詢或質疑，配合采購管理辦公室處理供應商的質疑、投訴等事宜;

(五)評審專家應當遵守評審工作紀律，不得接受供應商的宴請和收受供應商的禮物，不得泄露評審文件、評審情況和評審中獲悉的商業秘密不包括本條第四款內容);

(六)接受監察處和采購管理辦公室的監督和管理;

(七)法律法規和規章制度規定的其他義務。

第十二條評審專家不得參加與自己有利害關系的采購項目的評審活動。有利害關系主要是指：

(一)三年內曾在參加該采購項目供應商中任職(包括一般工作)或擔任顧問;

(二)在參加該采購項目供應商的上級主管、控股或被控股單位任職或擔任顧問;

(三)配偶或三代以內的直系親屬在參加該采購項目的供應商中任職或擔任顧問;

(四)與參加該采購項目的供應商存在經濟利益關系;

(五)其他可能影響公正評審的情況。

評審專家有上述規定情形之一的，應當主動申請回避;不主動申請回避的，一經發現，采購管理辦公室、監察處將立即終止其評審活動。

第四章評審專家的使用

第十三條監察處負責選取各類采購項目評審專家。參加采購項目論證和采購文件審定工作的專家，采取直接選取的方式確定;參加采購項目評審工作的專家，使用“采購評審專家抽取和通知系統”選定。

第十四條任何單位和個人都不得指定評審專家或干預評審專家的選取工作。評審專家的選取必須由兩人共同完成。采購管理辦公室協助監察處做好評審專家的選取工作，并填寫《州揚大學采購評審專家選取記錄表》，進行登記備案。

第十五條被選取的評審專家的姓名、單位和聯系方式等內容在確定中標單位前應嚴格保密。

第十六條評審專家的選取和確定工作應在采購項目開標前至多半天內進行。

第十七條評審專家原則上不得連續3次參加同類項目采購評審工作。

第十八條評審專家當工作單位、技術職務聘任資格、通訊方式以及第十二條所指的利害關系發生變化時，應及時向采購管理辦公室報告。

第五章評審專家的管理

第十九條評審專家實行動態管理。采購管理辦公室對所聘評審專家的資格每年復審1次，符合條件的可以續聘。對評審專家資格的復審以平時考評記錄為主要依據。對在采購評審工作中有違規行為、不再勝任評審工作、檢驗復審不合格的或者本人提出不再擔任評審專家申請的，采購管理辦公室將及時辦理有關解除資格聘用手續。

第二十條評審專家資格檢驗復審工作應當包括以下內容：

(一)本人專業水平和執業能力是否能夠繼續滿足采購評審工作要求;

(二)本人是否熟悉和掌握國家采購法律法規和學校采購規章制度，并參加必要的采購培訓;

(三)本人在參加采購活動中是否嚴格遵守職業道德規范，認真履行職責;

(四)本人有無違反本辦法規定或其他違紀違法不良記錄;

(五)采購管理辦公室認為應當考核的其他內容。

第二十一條采購管理辦公室建立評審專家考核評議制度，加強對評審專家行為的約束。針對評審專家業務水平、工作能力、職業道德等方面，聽取各方的意見,核實并填寫州揚大學采購評審專家考核評價表(見附件2)。采購管理辦公室為每位評審專家建立日常考核檔案，記載各評審專家在評審工作中的具體表現和有關情況。

第二十二條采購管理辦公室定期或不定期地組織評審專家進行采購法律法規和政策方面的業務學習。

第二十三條監察處負責對評審專家參加的評審活動進行監督，如發現評審專家在評審過程中存在違反法律法規和本辦法規定等行為的，將立即終止該專家的評審資格，另行確定專家。對事后發現由于評審專家的違法違紀行為導致采購結果有失公正的，將重新組織評審。

第六章違規責任

第二十四條評審專家有下列情況之一的，將作為不良行為予以通報批評或記錄。

(一)已接受邀請，但未按規定時間參與評審，影響學校采購工作正常開展的;

(二)在評審工作中，有明顯傾向或歧視現象的;

(三)違反第十一條有關規定，向外界透露有關評審情況及其他信息的，但對評審結果沒有實質性影響的;

第二十五條評審專家有下列情況之一的，將取消其評審專家資格。

(一)故意并嚴重損害采購人、供應商等正當權益的;

(二)違反國家有關廉潔自律規定，私下接觸參與采購活動的供應商及有關業務單位的，或收受參與采購活動的供應商及有關業務單位財物的;

(三)違反規定向外界透露有關評審情況及其他信息，給采購結果帶來實質影響的;

(四)評審專家之間私下達成一致意見，違背客觀、公正、公開原則，影響和干預采購評審的;

(五)弄虛作假騙取評審專家資格的;

(六)評審意見嚴重違反學校采購有關制度規定的;

(七)評審工作能力不足以勝任采購任務的;

(八)其他嚴重違反評審紀律、評審專家工作規范行為的。

第二十六條評審專家在1年內發生2次通報批評或不良記錄的，將取消其1年以上評審資格。累計3次以上者將不得再從事評審工作。

第二十七條監察處對評審專家的評審行為加強監督檢查，涉及違規違紀的，按照學校有關規定給予相關人員行政處分。

第二十八條由于評審專家個人的違規行為給學校造成經濟損失的，相關評審專家應當承擔經濟賠償責任;構成犯罪的，將移送司法機關追究其刑事責任。

第七章附則

第二十九條本辦法由采購管理辦公室負責解釋。

第三十條本辦法自發布之日起執行。

附件1：州揚大學采購評審專家登記表

附件2：州揚大學采購評審專家考核評價表

附件1:

州揚大學采購評審專家登記表編號：

姓名

性別

出生年月

政治面貌

貼

照

片

工作單位

職務

職稱

評定時間

執業資格

取得時間

現從事專業

從事時間

年～年

單位地址

電話

郵編

家庭地址

電話

郵編

手機

E-mail

畢業學校、時間、學歷及所學專業

負責或參與評審的重大項目及學術論著：

本人的專業特長（請從自己最熟悉的專業開始，依1、2、3、…排序說明）：

本人認為在項目評審中需回避的單位（項目）：

本人所在單位意見：

上述所填列的信息真實、完整。該同志具有良好的職業道德和專業經驗，同意推薦其擔任揚州大學采購評審專家。

（公章）

年月日

采購部門意見：

經審核，同意聘請該同志為揚州大學采購評審專家。

（編號：）

（公章）

年月日

備注：1、如果表格中有關內容填寫不下，可另附紙。

2、請將有關學歷、技術職稱、執業資格證明等復印件附上。

附件2:

z大學采購評審專家考核評價表編號：

項目名稱：年月日

專家姓名

專業水平

談判能力

工作態度

高

較高

一般

高

較高

一般

高

較高

一般

評價單

位意見

單位簽章(簽名)：

注：1、請在相應欄打“√”。

2、本表由采購管理辦公室存檔備查。

篇2:附屬醫院招標采購評審專家和專家庫管理辦法

大學附屬醫院招標采購評審專家和專家庫管理辦法

第一條為了加強對醫院藥品、設備、物資、基建、修繕和服務等項目招標、采購評審工作的管理,保證招標、采購評審活動的公平、公正,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、國家發展計劃委員會《評標專家和評標專家庫管理暫行辦法》等相關法律法規,結合醫院實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于招標、采購評審專家的資格認定和入庫;專家庫的建立、使用和管理;醫院組織的各項招標、采購評審專家的抽取。

第三條本辦法所稱專家,是指符合本辦法規定的條件和要求,以獨立身份參加醫院組織的各項招標、采購評審的人員。

第四條全院(含黃埔院區、東山院區及各社區衛生服務中心)符合以下條件人員,均自動入選為專家庫專家:

㈠在職職工;

㈡具有副高以上專業技術職稱人員(含副高);行政、后勤科室管理崗位八級以上職員(含八級);熟悉相關業務的部分院本部中級職稱人員(指超聲、核醫學、檢驗、麻醉、基建和設備等科室人員);

㈢身體健康,能夠承擔評標、評審工作。

第五條專家因退休、身體狀況等原因不能勝任招標、采購評審活動的,退出專家庫;無正當理由,三次以上拒絕參加招標、采購評審活動的,在院例會上進行通報。

第六條專家享有下列權利:

㈠接受醫院聘請;

㈡依法獨立參加醫院組織的招標、采購評審活動,不受任何部門或者個人的干預;

㈢獲得參加活動的勞務報酬(醫院年終亦對積極參加招標、采購評審活動人員給予表彰);

㈣法律、行政法規規定的其他權利。

第七條專家負有下列義務:

㈠學習了解有關招標、采購的法律法規;

㈡積極參加招標、采購評審活動;

㈢遵守各項招標、采購評審活動紀律,不私下接觸供應商、投標人,不收受供應商、投標人的財物或者其他好處,不向他人透露招標、采購評審活動情況;

㈣有下列情況之一的,應當主動提出回避:

1、與供應商、投標人有利害關系的人;

2、招標、采購評審活動申請科室主要負責人的近親屬;

3、招標、采購評審活動申請科室的人員;

4、主管當次招標、采購評審活動科室的人員。

㈤客觀公正、誠信廉潔地進行招標、采購評審活動;

㈥協助、配合有關行政監督部門的監督、檢查;

㈦法律、行政法規規定的其他義務。

第八條參加各項招標、采購評審活動的專家有下列情形之一的,醫院停止其專家資格并予以通報批評;情節嚴重的,給予行政處分;涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。

㈠違反招標、采購評審活動紀律的;

㈡與供應商、投標人有利害關系,應當回避而不回避的;

㈢私下接觸供應商、投標人的;

㈣收受供應商、投標人的財物或者其他好處的;

㈤向他人泄露招標、采購評審活動情況的;

第九條專家庫實行“統一設庫,分類管理,資源共享,隨機抽取,管用分離”的管理辦法。

㈠專家庫按專科、大科、全院分級分類建庫,其中護理系列獨立建庫;

㈡為滿足特殊項目(如腹腔鏡等設備)的招標、采購評審的需要,專家庫建立相應子庫,子庫的使用和管理按本辦法執行。

㈢根據《廣東省醫療機構藥品網上限價競價陽光采購實施方案(試行)》(粵衛〔2006〕227號文)的要求,醫院建立藥品遴選專家庫,用于藥品遴選專家的抽取。藥品遴選專家庫使用和管理按《關于建立藥品遴選專家庫和成立藥品采購監督委員會的通知》(附一辦〔2007〕10號)及按本辦法第十條的規定執行。

㈣院區(含社區衛生服務中心)物資、基建、修繕和服務等項目招標、采購評審專家的抽取,由院區自行建立專家庫并參照本辦法第十條相關規定負責專家的抽取,特殊情況除外。院區設備招標、采購項目單項或批量在10萬元以上(含本數)的,按本辦法第十條相關規定報院本部執行;10萬元以下的,由院區自行使用院區專家庫抽取專家評審。

㈤凡符合省、市規定的招標項目,按照省、市規定進行招標。如需我院選派專家,按本辦法第十條規定執行;個別特殊情況,可由招標項目小組提出建議名單報主管院領導核準,必要時報院長書記辦公會審批。

㈥對技術復雜或專業性強而醫院專家庫中相關類別專家數量不能滿足需要的招標項目,申請科室可按本《辦法》第十條規定申請使用學校的評標專家庫抽取專家,或由申請科室按不超過評標小組成員總數的1/3比例提出擬指定人選報主管院領導核準,必要時報院長書記辦公會審批。

㈦專家庫設在院長辦公室綜合檔案科,由專人負責管理。

第十條專家抽取程序:

㈠需要抽取專家的科室在醫院網頁下載填寫《專家抽取條件表》,列明專家抽取條件和后備抽取條件,由科室負責人簽名,報主管院領導審批后,活動前兩個工作日送院長辦公室文秘科。

申請科室未按規定時間申報的,院長辦公室不予受理;所造成工作貽誤的后果,由申請科室承擔。

㈡院長辦公室綜合檔案科于招標、采購評審活動前一個工作日,在監察室的監督下,按下列順序從專家庫中隨機抽取專家。

1、首先按專家抽取條件要求隨機抽取專家;

2、按專家抽取條件要求抽取的結果如未能滿足所需專家數時,再按專家后備抽取條件要求隨機抽取;

3、按專家后備抽取條件抽取如仍未能滿足要求時,立即反饋申請科室負責人,由其補充或修改抽取條件,報主管院領導審批后再繼續抽取。

㈢抽取人按名單順序現場電話通知被抽取人,被抽取人應當立即答復能否參加活動。

㈣抽取人按名單順序通知完畢,專家人數仍未滿足要求,抽取人應再次按抽取條件隨機抽取差額人數,直至滿足要求。

㈤專家名單確定后,原則上不得更改。如確有特殊原因,專家不能如期參加活動,應及時報告院長辦公室文秘科安排另行抽取。

第十一條專家抽取完畢,抽取人應詳細填寫《專家抽取情況報告書》和《專家簽到表》,由抽取人和監督人簽名確認后,《專家抽取情況報告書》由院長辦公室文秘科存檔備查,《專家簽到表》于評審活動當天密封交申請科室。

第十二條專家庫抽取人、監督人、抽取資料歸檔人等相關人員必須遵守保密原則,不得向他人泄露被抽取的專家名單及相關信息;否則,視情節按醫院規定追究當事人責任。

第十三條專家庫由院長辦公室、人事處共同管理和維護,各自職

責是:

㈠人事處負責于每年6月份定期提供專家更新資料(含符合條件的新增專家名單、副高職稱以上的退休人員名單);

㈡院長辦公室負責:

1、綜合檔案科負責專家庫的日常管理;

2、信息網絡科負責專家庫管理軟件的維護及資料更新;

3、文秘科負責專家抽取活動的安排及抽取資料的歸檔。

第十四條后勤處、監察室負責組織對專家進行培訓,院長辦公室文秘科協助落實相關會務工作。

第十五條監察室負責對專家的抽取過程進行檢查、監督。

第十六條本辦法由院長辦公室負責解釋。

第十七條本辦法自發文之日起實行。之前規定與此不一致的,以本辦法為準。

篇3:某水泥廠采購與供應商評審程序

水泥廠采購與供應商評審程序

1.目的

評審選擇合格供應商,確保采購的物資符合規定要求。

2.范圍

適用于提供原輔材料、檢測/試驗設備、備品備件或服務的供應商及相應物資的采購。

3.定義(無)

4.職責

4.1供應商評審小組負責:評審新供應商;供應商的平時考核。

4.2管理部負責:提供供應商來貨交貨期及質量表現;保持合格供應商名單并及時更新。需要時,要求供應商對供貨質量改進;對供應廠商基本情況及產品類型進行評審。

4.3品管部負責:對供應商的技術/專業能力、質量保證能力/專業經營資格的評審;向管理部提供來貨檢驗情況。

4.4生產部負責:對供應商的服務/設備能力進行評審。

4.5總經理或其授權代表負責:對供應商評審結果的最終確認。

4.6采購組負責:

4.6.1采購計劃的制訂;依需求采購,確定"采購合同(購銷合同/傳真/電話等)"內容,并明確產品要求。

4.6.2協調品管部在供應商處驗貨。

4.6.3與供應商溝通,落實供貨、退貨、改進及采購條款,需要時,要求供應商對產品質量的改進。

4.7總經理或其授權代表負責原材料采購合同的批準;采購組主管負責對五金配件采購的批準。

5.供應商評審要求

5.1總則

5.1.1管理部應對生產所需的材料供應商按照本程序的要求進行評審(5.1.2所出現的情況可除外),并進行持續的監督,確保采購的產品符合公司規定的要求。

5.1.2特殊的供應商可不經評審直接列為合格供應商。

A.國家法定的部門或機構:如計量部門、海關、商檢等。

B.獨家經營的供應商;客戶指定的供應商。

C.取得質量體系認證或產品認證(僅購買該產品時使用)的公司。

D.海外或市外供應商,經樣品承認合格而能提供出貨質量保證者。

5.2成立供應商評審小組

5.2.1供應商評審小組由總經理或授權代表、管理部、品管部和生產部組成。

5.2.2供應商評審小組運作:

A.由管理部主管負責按需要定期、不定期召開會議,對新供應商評審。

B.由管理部主管負責在每年年底組織一次對合格供應商進行復審。

C.按需要及供貨質量情況,復審會議可經常進行。

D.評審小組可以因供貨質量隨時召開復審會議。

E.評審/復審方式可以是召集評審小組成員開會討論,也可以是以文件傳遞,由各評審成員根據資料對供應商評審。

5.3供應商評審程序:

5.3.1由管理部主管負責收集新供應商的資料:

A.收集資料方法可以是查詢、問卷、實地到訪、公司小冊、商業登記、業績報告,第三者資料或委托驗證等;

B.評審之前,管理部提供"供應商調查評審表"作為供應商評審的基本資料和供應商質量體系保證依據。

5.3.2評審由供應商評審小組依據"供應商調查評審表"對供應商的供貨能力,技術能力,產品質量,質量保證能力進行評審。

5.3.3供應商須經"評審小組"確認通過,方可列為合格供應商,評審結果有以下幾種:

A.通過--新供應商列入合格供應商名單;

B.不通過--新供應商除非作出改善及再提交評審,否則不被采用;

C.待決定--資料不足,證據有猜疑,改善觀察中,必要時,待決定可交由總經理或其授權代表作最終審批。

5.3.4管理部負責登錄及更新"合格供應商名單"。

5.4供應商持續監察

5.4.1供應商評審小組應持續對供應商供貨質量進行監察,每年依據管理部提供的有關交貨質量和交貨期方面的資料,組織一次對供應商的復審,監察的目的是確保供貨質量,若有異常時,應提出相應的糾正改善要求。

5.4.2考核評分:

每年由管理部根據供應商交貨質量情況,依據供應商交貨期對供應商進行考核評分,計算如下:

A.每年依據供應商交貨期表現由采購人員對供應商進行核算評分,交貨期評分按照下列方法計算:交貨期得分=100-累計扣分

交貨情況延遲供貨1至3天延遲供貨4至5天延遲供貨6天以上

評分標準每延遲一天扣0.5分每延遲一天扣1分每延遲一天扣1.5分

注:由于本公司的原因和不可抗拒的原因導致延遲的除外。

B.管理部依據供應商每年的交貨質量情況,對供應商供貨質量進行核算評分,計算方法如下:到貨質量得分=(一次檢驗合格率×200)-100

C.綜合考核評分:綜合考核得分=到貨質量得分×60%+交貨期得分×40%

D.根據考核評分及總體評定,供應商評審小組可按照下表作出決定。

分供方級別

分數評價復審結論

>95很好增加采購不須附加條件

80-95好采購不須附加條件

65-80良好限量采購,須督導改善

50-65差僅緊急時采購,須另擇供應商

<50不接受不采購,取消供應商資格,選擇新的供應商

5.4.3評審結果

A.對評價為良好(含良好)以上供應商繼續選用,名單保留于合格供應商名單中;

B.對需改進供應商,管理部主管負責對供應商提出改善要求,供應商名單保留于合格供應商名單;

C.對多次要求改善而沒答復、沒行動、沒有改善的供應商,評審小組可將此供應商從合格供應商名單中刪除,管理部主管負責更新合格供應商名單。

D.否決現有供應商時應考慮:同類行業所能提供的產品質量、市場供求情況及對公司所帶來負擔:合同約束、物資政策、需貨情況、轉換時間/成本、質量成本等。

6.采購要求

6.1采購作業:

6.1.1采購組根據產品生產的工藝要求、客戶的訂貨情況以及倉庫的庫存情況,制訂原材料、輔助材料的采購計劃。

6.1.2采購計劃的批準:采購組所制訂的采購計劃經總經理或其授權代表批準后實施.

6.1.3采購合同的簽訂:采購人員在采購計劃經總經理或其授權代表批準后負責與供應商簽訂采購合同(采購合同可以是"合同、訂單、傳真、信函、電話"等),采購合同應說明采購產品的名稱、型號/規格、數量、交貨期、質量要求/技術要求,所有原材料、輔助材料的采購合同應經總經理或其授權代表批準。

6.1.4采購組采購原輔材料或服務時應遵循以下原則:

A.優先采用合格供應商。

B.采購人員已明確產品的需求(包括產品名稱、型號/規格、數量、交貨期、質量要求/技術要求或服務)。

C.若以電話形式通知供應商,則應說明"品名、型號/規格、數量、交貨期以及質量要求或服務",并記錄于電話記錄中。

6.1.5由于產品技術要求更改,計劃更改或供貨履行備用條款更改,導致已被采購產品要求或需求更改,采購組主管負責與供應商溝通及落實采購條款的更改。

6.1.6采購人員應將供應商到貨日期及質量檢驗結果填寫于"供應商供貨質量記錄表"。

6.2采購資料:

6.2.1品管部負責向采購組提供相關原料的技術標準或檢驗標準(如圖紙或樣品),并確認檢驗標準及技術標準的有效性;

6.2.2若提供與質量或質量體系有關的文件也應明確說明文件的有效版本;

6.2.3如果供應商需要,采購組負責提供給供應商的技術標準、檢驗標準等受控文件的分發,并控制其有效性,確保本公司提供給供應商的技術標準、檢驗標準在有效范圍。

6.3采購驗證:

6.3.1若有需要在供應商處對供貨進行驗證,采購組負責與供應商協調并在相應的訂貨合同上或以文件方式向供應商說明驗證要求及接收條件。

6.3.2合同要求時,采購組主管負責協調客戶在供應商處對供貨的驗證。

6.3.3客戶在對供應商物料的驗證,不能免除公司提供合格產品的責任,即不可免除來料接收檢驗,也不能排除以后客戶的拒收。

6.4對于服務性行業(如運輸、維修服務等)對本公司提供的有償服務,也應遵照相應的采購條款。

7報告和記錄

7.1供應商調查評審表(FM740101)

7.2合格供應商名單(FM740102)

7.3供應商交貨質量記錄(FM740103)

7.4采購計劃(FM740104)

7.5采購合同(FM740105)

7.6電話記錄(FM720106)

7.7物料質量保證資料/證明

7.8供應商供貨質量記錄(FM740107)