信息技術有限公司系統權限授予及密碼管理辦法
xx信息技術有限公司
系統權限授予及密碼管理辦法
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系統權限授予及密碼管理辦法信息系統作為資源管理系統,必須有其安全性和職責權限,特制定本管理制度。
一、總則
1.1用戶帳號:
登錄信息系統需要有用戶帳號,相當于身份標識,用戶帳號采用人員姓名的縮寫或由公司信息中心統一分發,規則如下:
(1)兩個漢字的中文名稱,采用拼音的全稱。
(2)三個漢字的中文名稱:采用姓的全拼加上名字的首字母。
如果出現用戶帳號重名的情況,出現的第一個重名的情況在用戶帳號后面增加一個字母“1”;出現第二個重名的用戶帳號,在重名的用戶帳號后面增加一個字母“2”;如此類推。
1.2密碼:
為保護信息安全而對用戶帳號進行驗證的唯一口令。
1.3權限:
指在信息系統中某一用戶的訪問級別和權利,包括所能夠執行的操作及所能訪問的數據。
二、職責與分工
2.1職能班組:
2/5
(1)權限所有班組:負責某一個模塊的權限管理和該模塊的數據安全;
a.營業班負責營銷系統關于本所的系統權限;
b.維護班負責SF2008標準化作業系統及PMS系統關于本所的系統權限;
c.所負責人管理OA及其它系統的權限;
(2)負責指定一個部門權限負責人,對涉及本部門負責權限的新增,變更,注銷進行提交至公司信息中心操作。;
(3)本部門人員申請本部門負責權限,需要部門權限負責人簽批,簽批后由公司信息中心進行設置;
三、用戶帳號及密碼管理
3.1密碼設置及更改:
(1)第一次登錄系統時,用戶必須改變事先由管理員分配的密碼;
(2)為避免帳號被盜用,密碼長度不小于六位,建議數字與字母結合使用;
(3)每30天或更短時間內需要重新設定密碼;
(4)對于用戶忘記密碼的情況,需要按照新用戶申請流程處理。
3.2帳號與密碼保管:
(1)密碼不可告知他人,用戶帳號不可轉借他人使用;
3/5
(2)如操作用戶臨時不在崗,而有緊急且重要的業務需要用其權限進行處理時,上級可以將該用戶的權限臨時授予其他用戶,公司信息中心按照所負責人的要求的時間更改權限,操作用戶回崗時,取消授予其他用戶的臨時授權;
(3)信息系統用戶因離崗或轉崗,所擁有的系統用戶權限需相應變更時,需在將有本部門權限負責人簽字確認提交到公司信息中心處;信息中心對離崗或轉崗的帳號進行注銷并簽字;人事部門方可辦理離崗或轉崗手續。
3.3責任承擔:
帳號的注冊所有者應對該帳號在系統中所做的操作結
果負全部責任。
四、用戶申請/變更/注銷流程
4.1用戶新增/變更流程:
(1)由用戶本人提出申請;
(2)申請人所屬部門權限負責人核準;
(3)信息中心根據《信息系統用戶新增/變更/注銷申請表》在系統中進行權限設置;維護用戶及權限清單;并通知申請人及其部門權限負責人;
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篇2:信息技術有限公司系統權限授予及密碼管理辦法
xx信息技術有限公司
系統權限授予及密碼管理辦法
xx信息技術有限公司
系統權限授予及密碼管理辦法信息系統作為資源管理系統,必須有其安全性和職責權限,特制定本管理制度。
一、總則
1.1用戶帳號:
登錄信息系統需要有用戶帳號,相當于身份標識,用戶帳號采用人員姓名的縮寫或由公司信息中心統一分發,規則如下:
(1)兩個漢字的中文名稱,采用拼音的全稱。
(2)三個漢字的中文名稱:采用姓的全拼加上名字的首字母。
如果出現用戶帳號重名的情況,出現的第一個重名的情況在用戶帳號后面增加一個字母“1”;出現第二個重名的用戶帳號,在重名的用戶帳號后面增加一個字母“2”;如此類推。
1.2密碼:
為保護信息安全而對用戶帳號進行驗證的唯一口令。
1.3權限:
指在信息系統中某一用戶的訪問級別和權利,包括所能夠執行的操作及所能訪問的數據。
二、職責與分工
2.1職能班組:
2/5
(1)權限所有班組:負責某一個模塊的權限管理和該模塊的數據安全;
a.營業班負責營銷系統關于本所的系統權限;
b.維護班負責SF2008標準化作業系統及PMS系統關于本所的系統權限;
c.所負責人管理OA及其它系統的權限;
(2)負責指定一個部門權限負責人,對涉及本部門負責權限的新增,變更,注銷進行提交至公司信息中心操作。;
(3)本部門人員申請本部門負責權限,需要部門權限負責人簽批,簽批后由公司信息中心進行設置;
三、用戶帳號及密碼管理
3.1密碼設置及更改:
(1)第一次登錄系統時,用戶必須改變事先由管理員分配的密碼;
(2)為避免帳號被盜用,密碼長度不小于六位,建議數字與字母結合使用;
(3)每30天或更短時間內需要重新設定密碼;
(4)對于用戶忘記密碼的情況,需要按照新用戶申請流程處理。
3.2帳號與密碼保管:
(1)密碼不可告知他人,用戶帳號不可轉借他人使用;
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(2)如操作用戶臨時不在崗,而有緊急且重要的業務需要用其權限進行處理時,上級可以將該用戶的權限臨時授予其他用戶,公司信息中心按照所負責人的要求的時間更改權限,操作用戶回崗時,取消授予其他用戶的臨時授權;
(3)信息系統用戶因離崗或轉崗,所擁有的系統用戶權限需相應變更時,需在將有本部門權限負責人簽字確認提交到公司信息中心處;信息中心對離崗或轉崗的帳號進行注銷并簽字;人事部門方可辦理離崗或轉崗手續。
3.3責任承擔:
帳號的注冊所有者應對該帳號在系統中所做的操作結
果負全部責任。
四、用戶申請/變更/注銷流程
4.1用戶新增/變更流程:
(1)由用戶本人提出申請;
(2)申請人所屬部門權限負責人核準;
(3)信息中心根據《信息系統用戶新增/變更/注銷申請表》在系統中進行權限設置;維護用戶及權限清單;并通知申請人及其部門權限負責人;
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篇3:學院現金及報銷管理辦法
學院現金及報銷管理辦法
一、現金的使用范圍
根據國家和學院計財處有關規定及后勤基建處的實際情況,現金的使用范圍為職工工資、津貼、個人勞務報酬,日常500元以下的零星支出。
二、支票的使用范圍
除以上可使用現金的支出外,其他結算款項原則上應使用轉帳支票支付。支出范圍在200元以上500元以下的款項,可以使用轉帳支票支付。支出在500元以上的款項,必須使用轉帳支票支付。
三、領用轉賬支票的程序及使用要求
1、領用人須填寫(借款單),經所在中心一支筆簽字同意后方可到財務領用轉帳支票。
2、轉帳支票有效期為10天,支票領用后,必須在付款期限內付款。轉帳支票付款并取得真實、合法的原始原始憑證后,應及時到財務辦理報帳手續。
3、如將轉帳支票丟失,必須立即通知財務采取補救措施,如票款因支票丟失已從我財務帳戶轉出,一經核實轉出金額將從領票人的工資中分期扣回。
4、轉帳支票簽發后,領用人應妥善保管,不得折疊、磨損。
四、日常支出的報銷
1、經辦人必須取得真實合法、內容完整的原始發票。發票必須是國家稅務局監制印有“全國統一發票監制章”,必須蓋有開票單位的財務專用章或發票專用章。
2、發票內容必須齊全,包括:付款單位名稱(即“北京印刷學院”字樣,必須由收款單位填寫)、所購商品的名稱、規格、數量、單價、金額(含大、小寫金額)、填制日期、填制人姓名等等。上述內容不全、涂改、挖補及發票的大、小寫金額不相符等,會計人員有權予以退回,要求按照國家統一會計制度規定,由收款單位進行更正、補充或重新開列。
3、購置辦公用品、勞保用品及日常支出(修車配件、維修購配件、材料)等物資,應附收款單位開列的詳細明細清單(清單所蓋印章必須與開據發票一致),作為原始發票的必需附件,否則不予報銷。
4、使用轉帳支票付款,應在所取得發票的右上角填寫支票號碼后四位,以便報帳核對。
5、經辦人在原始發票背面簽名并注明所購物資用品使用方向,經單位財務“一支筆”審批簽字后方可報銷。
6、當月發生的日常支出,材料款、修理費、燃料費、市內交通費、辦公費、通訊費、招待費、餐費、勞務用品、禮品、差旅費等原則上應于當月報銷。當月因各種原因不能報銷的,上述費用的報銷時間最多延長到下月25日,否則不予報銷。
五、招待費
1、業務招待費的報銷,實行一事一結制度。
2、業務招待費標準一般為每人每餐15-40元,特殊情況經主管后勤院長批準。
3、報銷業務招待費時應完整填寫《業務招待費審批表》。
4、各中心安排的院內會議,報銷有關費用時應填寫《會議費報銷單》經辦人簽字,本單位“一支筆”審批后,由本單位預算經費支出。
5、禮品費報銷必須有明細或清單,由經辦人注明禮品用處,除單位“一支筆”簽字及主管財務處長簽字外,還必須有主管后勤院長簽字后方可報銷,列支本單位預算支出。