公司員工出差費用規定

　　一：出差費用限額或包干標準

地區	省外				一般地區				縣以下地區
標準級別	住宿	市內短途交通費	伙食補貼	合計	住宿	市內短途交通費	伙食補貼	合計	住宿	市內短途交通費	伙食補貼	合計
部門經理、副經理	180	15	20	215	140	15	20	175	120	15	20	155
主管	150	15	20	185	120	15	20	155	90	15	20	125
其他工作人員	130	15	20	165	100	15	20	135	70	15	20	105

地區	省外				一般地區				縣以下地區
標準級別	住宿	市內短途交通費	伙食補貼	合計	住宿	市內短途交通費	伙食補貼	合計	住宿	市內短途交通費	伙食補貼	合計
部門經理、副經理	180	15	20	215	140	15	20	175	120	15	20	155
主管	150	15	20	185	120	15	20	155	90	15	20	125
其他工作人員	130	15	20	165	100	15	20	135	70	15	20	105

　　二：出差期間，根據需要發生住宿的，一般情況下同性一起只報銷1.5倍房費;特殊地區或情況可按公司標準額度報銷。如因客戶級別要求，需要提高住宿標準的，需事前書面向部門經理報備申請同意之后，方可執行。如已外出，需采用電話或短信方式向部門經理請示批準。

　　三：出差前，如因公需自駕汽車的，需提前書面向部門經理報備審批同意后才可執行，否則產生的費用不予報銷。

　　自駕車報銷標準：2.0排量以下的汽車按0.8元/公里，2.0排量以上(含2.0排量)的汽車按1.2元/公里進行報銷。以上標準不包含過路費。過路費按實報銷。

　　四：對于享有車補的員工，在濟南市內因公產生的相關油費都不給予報銷，通行費用可以報銷。

　　五：出差期間，當天如有招待費發生的，當天的伙食補助不予享受;自駕車出差的，不享受市內交通補助報銷。

篇2:業務員出差費用管理制度

公司的業務工作人員,因公事出差的機會很多,出差就有一筆費用需要花銷,在業務員出差管理制度中,如何對于出差費用進行合理的管理呢以下是某企業的業務員出差費用管理制度,僅供參考。

根據上級有關規定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵

三、員工因公出差

應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個層次

1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。公務員之家

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

篇3:出差費用管理制度范文

一個公司的員工出差,根據出差的城市與出差的原因,公司都會有一批費用給到出差員工,但是每個公司的出差管理制度與費用都不同。以下為某企業的出差費用管理制度,僅供參考。

為規范公司員工因公出差所涉及到的費用開支等一系列活動,特作如下規定。

本制度所指的出差是指本公司員工到襄樊市以外的地區從事與本公司經營業務有關的活動并且時間長達一天以上的。

一、出差申請

1、副總經理以下人員出差,須事先填寫《出差申請單》,經過部門主管和分管領導批準同意后方可出差。

2、出差申請人憑批準的《出差申請單》填寫《借款單》到財務借款。分管領導及財務人員根據出差人計劃的天數、地點、事由計算大致費用核定借款額。

3、出差人員出差期間應本著高效精簡的原則安排行程,費用開支嚴格按照本制度所附開支標準規定執行。特殊情況須超支的應事前電話請示分管領導同意。

4、出差人員出差期間應妥善保管好各種費用票據,返回公司在五個工作日內到財務辦理報銷手續。

5、出差人員前次出差借款尚示報銷的,本次出差不允許借款。

二、費用劃分及報銷辦法

出差費用主要分為:長途交通費、住宿費、客戶招待費、長途通訊費、市內交通費、雜費、伙食補助、臥鋪補助、住宿節約補助等。

1、長途交通費和住宿在限額標準內憑有效票據報銷。

2、出差期間發生的客戶招待費應從嚴控制,嚴格按公司《招待費用管理制度》規定標準執行。副總以下人員如需發生客戶招待費,應事前請示分管副總同意。副總應請示總經理同意。事后報銷時應提供有效票和情況說明。

3、出差人員發生的異地手機漫游費憑電腦打印電話清單經分管領導和財務核對后因公部分予以報銷。

4、出差人在出差時發生的各地區市內短途交通費,應提供有效票據報銷,除副總及以上人員不受限制外,其余人員原則上不允許乘坐的士。

5、出差人伙食補助按附件《差旅費開支標準》包干執行。無須提供發票,時間計算以出發車票和返回車票標明的日期為依據,頭尾兩天合并計算。

6、出差人出差時發生的訂票、托運、復印、傳真等雜費憑有效票據經貧乏領導和財務審核確認后報銷。

7、出差人夜間行車(當時18時至次日晨6時)或連續行車8小時以上的,允許購買火車臥鋪,如符合以上條件但未坐臥鋪者,按車票票面金額的50%予以補助。

8、住宿節約補助,為使出差人厲行節約,設立此補助。對住宿費報銷金額低于附件《差旅費開支標準》的,按節約金額的50%獎勵出差者。

三、其他

1、出差人員因公外出參加會議或培訓,出差人應向財務部提供會議通知和培訓通知,財務根據通知上關于費用方面的說明予以確認出差費用報銷方式。

2、出差人自行借用非本公司車輛出差的,需經貧乏領導標準。公司據實合理報銷過路費、停車、汽油等費用,其他費用一概不負責。