醫院員工學歷培訓和專業進修的管理辦法
為加快我院人才隊伍建設步伐，調動員工在職學習的專業進修的積極性，根據國家人事聘用的相關規定，結合醫院的實際情況，現對員工學歷培訓和專業進修的管理規定如下辦法：
一、管理范圍
本辦法的管理范圍是申請參加受醫院管理的各類學歷培訓和專業進修培訓的醫院員工。未履行本辦法規定的程序，參加國家統招統分學習的碩、博士研究生不屬于本辦法的管理范圍。
二、責任科室
員工學歷學歷培訓的主責科室為人事處，專業進修學習的主責科室為醫院科教處，從責科室為醫務處、護理部和其它相關職能科室。責任科室的主要工作任務：受理和審核員工的學習或培訓申請，匯總資料提交院領導討論，擬定學習的培訓協議書并由院長簽署批準后執行，負責管理和考核學習培訓期間員工以及員工學習和培訓的爭議處理。
二、員工參加學歷培訓和進修學習的基本條件
1.我院在職在編的員工，連續工作滿兩年的，可申請脫產參加碩士及以上學位研究生的學習；連續工作滿四年的，可申請參加專業進修學習。
2.非在編聘用制員工，在我院正式聘用連續工作滿年的，可申請不脫產學習培訓，不受工作時間限制參加專業進修學習。
3.申報醫院計劃內研究生全脫產學習，必須采取統招定向或委培的形式。
三、審批辦理程序
1.員工培訓計劃的制定和發布
醫院人事處根據醫院人才實施規劃及現有人才狀況，結合醫務處、護理部及科教處意見，制定醫院的人才培養規劃，每年底發布次年醫院的員工培訓計劃。
2.提交申請
申請參加碩士以上研究生學位脫產學習的人員應于每年月日前，以書面形式經科主任同意后報人事處受理。
申請專業進修人員應于每年月日前，員工以書面形式向科室年提出有具體方向的書面進修申請，經科主任同意后，報科教處受理。
3.審批辦理
責任科室受理、審核和匯總員工的學習申請后，報分管院領導，由分管院領導提交院長例會審批。
批準后的脫產學歷培訓及專業進修員工到人事處簽署《學歷培訓協議》或《進修學習協議》，《學歷培訓協議》由院長簽署批準，《進修學習協議》由院長授權分管副院長簽署，協議簽署后由人事處將員工學習培訓事項函告用人職能處室（醫務處、護理部等）和工資福利管理處室。
4.學習管理
學歷培訓員工由人事處負責全程管理，專業進修員工由科教處負責全程管理。醫務處、護理部負責學習培訓人員離院后的原科室人員調配及進修人員返院后專業考評。
四、費用支付
1、經醫院批準參加脫產統招定向或委托培訓的碩、博士研究生和參加專業進修培訓員工，按約定期限完成學習培訓計劃的，其學歷培訓和專業進修費用由醫院全額支付。
如在約定期限內不能完成相應專業學習，或學習期間考核不合格人員，其學習培訓費用由醫院及培訓者各負擔50%。
（費用支付程序：經批準個人在醫院財務處借支─學習培訓結束后在人事處驗證登記─醫院報銷沖帳。）
2、在職不脫產參加醫、護、技、管專業的研究生學習，學費由個人支付，畢業后醫院根據學習的畢業情況（結業、畢業學位等）給予獎勵。
3、經醫院研究同意參加研修班學習的員工，學費由個人支付，結業后由醫院按學費20%的比例給予獎勵。
4、員工參加大學本科以下（含本科）不脫產自考、函授、電大、職大、夜大等學習，畢業后醫院不給獎勵，只給考試時間。職工要求參加本科及以下學習脫產培訓的，醫院不予允許。
五、學習期間待遇
1.工資福利待遇
參加脫產學歷培訓和專業進修的員工，國家現行規定的檔案工資全額發放(固定工資、活工資、津補貼、浮動工資及護士10%工資、護齡津貼)，同時享受醫院及工會發放的各項單項獎及福利性補貼。
2.生活補貼
參加學歷培訓的員工按三醫人發(2005)23號文享受相應的生活補貼。
參加專業進修的員工享受進修生活補貼。
3.休假及交通待遇
學習進修期間享受法定假日，學歷培訓員工另享受寒暑假，不再享受探親假及工休假。學歷培訓員工每年由醫院報銷往返差旅費用各一次，專業進修員工共報銷往返差旅費用各一次。
六、爭議處理
由醫院委托培養的學歷培訓及專業進修人員學習
結束后，應按照《學歷培訓協議》或《進修學習協議》返院工作，未滿協議規定工作年限要求調離或辭職者，應在醫院批準的前提下，付清學習期間醫院所支付的各項費用(包括工資福利、各項補貼、培訓費用及其他相關費用)及按協議付給醫院相應的賠償費用。
七、本辦法從2006年7月1日止起執行，原有關學歷培訓及專業進修文件同時廢止。
八、本辦法的解釋權歸院人事處。
篇2:醫院員工學歷培訓和專業進修的管理辦法
為加快我院人才隊伍建設步伐，調動員工在職學習的專業進修的積極性，根據國家人事聘用的相關規定，結合醫院的實際情況，現對員工學歷培訓和專業進修的管理規定如下辦法：
一、管理范圍
本辦法的管理范圍是申請參加受醫院管理的各類學歷培訓和專業進修培訓的醫院員工。未履行本辦法規定的程序，參加國家統招統分學習的碩、博士研究生不屬于本辦法的管理范圍。
二、責任科室
員工學歷學歷培訓的主責科室為人事處，專業進修學習的主責科室為醫院科教處，從責科室為醫務處、護理部和其它相關職能科室。責任科室的主要工作任務：受理和審核員工的學習或培訓申請，匯總資料提交院領導討論，擬定學習的培訓協議書并由院長簽署批準后執行，負責管理和考核學習培訓期間員工以及員工學習和培訓的爭議處理。
二、員工參加學歷培訓和進修學習的基本條件
1.我院在職在編的員工，連續工作滿兩年的，可申請脫產參加碩士及以上學位研究生的學習；連續工作滿四年的，可申請參加專業進修學習。
2.非在編聘用制員工，在我院正式聘用連續工作滿年的，可申請不脫產學習培訓，不受工作時間限制參加專業進修學習。
3.申報醫院計劃內研究生全脫產學習，必須采取統招定向或委培的形式。
三、審批辦理程序
1.員工培訓計劃的制定和發布
醫院人事處根據醫院人才實施規劃及現有人才狀況，結合醫務處、護理部及科教處意見，制定醫院的人才培養規劃，每年底發布次年醫院的員工培訓計劃。
2.提交申請
申請參加碩士以上研究生學位脫產學習的人員應于每年月日前，以書面形式經科主任同意后報人事處受理。
申請專業進修人員應于每年月日前，員工以書面形式向科室年提出有具體方向的書面進修申請，經科主任同意后，報科教處受理。
3.審批辦理
責任科室受理、審核和匯總員工的學習申請后，報分管院領導，由分管院領導提交院長例會審批。
批準后的脫產學歷培訓及專業進修員工到人事處簽署《學歷培訓協議》或《進修學習協議》，《學歷培訓協議》由院長簽署批準，《進修學習協議》由院長授權分管副院長簽署，協議簽署后由人事處將員工學習培訓事項函告用人職能處室（醫務處、護理部等）和工資福利管理處室。
4.學習管理
學歷培訓員工由人事處負責全程管理，專業進修員工由科教處負責全程管理。醫務處、護理部負責學習培訓人員離院后的原科室人員調配及進修人員返院后專業考評。
四、費用支付
1、經醫院批準參加脫產統招定向或委托培訓的碩、博士研究生和參加專業進修培訓員工，按約定期限完成學習培訓計劃的，其學歷培訓和專業進修費用由醫院全額支付。
如在約定期限內不能完成相應專業學習，或學習期間考核不合格人員，其學習培訓費用由醫院及培訓者各負擔50%。
（費用支付程序：經批準個人在醫院財務處借支─學習培訓結束后在人事處驗證登記─醫院報銷沖帳。）
2、在職不脫產參加醫、護、技、管專業的研究生學習，學費由個人支付，畢業后醫院根據學習的畢業情況（結業、畢業學位等）給予獎勵。
3、經醫院研究同意參加研修班學習的員工，學費由個人支付，結業后由醫院按學費20%的比例給予獎勵。
4、員工參加大學本科以下（含本科）不脫產自考、函授、電大、職大、夜大等學習，畢業后醫院不給獎勵，只給考試時間。職工要求參加本科及以下學習脫產培訓的，醫院不予允許。
五、學習期間待遇
1.工資福利待遇
參加脫產學歷培訓和專業進修的員工，國家現行規定的檔案工資全額發放(固定工資、活工資、津補貼、浮動工資及護士10%工資、護齡津貼)，同時享受醫院及工會發放的各項單項獎及福利性補貼。
2.生活補貼
參加學歷培訓的員工按三醫人發(2005)23號文享受相應的生活補貼。
參加專業進修的員工享受進修生活補貼。
3.休假及交通待遇
學習進修期間享受法定假日，學歷培訓員工另享受寒暑假，不再享受探親假及工休假。學歷培訓員工每年由醫院報銷往返差旅費用各一次，專業進修員工共報銷往返差旅費用各一次。
六、爭議處理
由醫院委托培養的學歷培訓及專業進修人員學習
結束后，應按照《學歷培訓協議》或《進修學習協議》返院工作，未滿協議規定工作年限要求調離或辭職者，應在醫院批準的前提下，付清學習期間醫院所支付的各項費用(包括工資福利、各項補貼、培訓費用及其他相關費用)及按協議付給醫院相應的賠償費用。
七、本辦法從2006年7月1日止起執行，原有關學歷培訓及專業進修文件同時廢止。
八、本辦法的解釋權歸院人事處。
篇3:學院現金及報銷管理辦法
學院現金及報銷管理辦法
一、現金的使用范圍
根據國家和學院計財處有關規定及后勤基建處的實際情況，現金的使用范圍為職工工資、津貼、個人勞務報酬，日常500元以下的零星支出。
二、支票的使用范圍
除以上可使用現金的支出外，其他結算款項原則上應使用轉帳支票支付。支出范圍在200元以上500元以下的款項，可以使用轉帳支票支付。支出在500元以上的款項，必須使用轉帳支票支付。
三、領用轉賬支票的程序及使用要求
1、領用人須填寫(借款單)，經所在中心一支筆簽字同意后方可到財務領用轉帳支票。
2、轉帳支票有效期為10天，支票領用后，必須在付款期限內付款。轉帳支票付款并取得真實、合法的原始原始憑證后，應及時到財務辦理報帳手續。
3、如將轉帳支票丟失，必須立即通知財務采取補救措施，如票款因支票丟失已從我財務帳戶轉出，一經核實轉出金額將從領票人的工資中分期扣回。
4、轉帳支票簽發后，領用人應妥善保管，不得折疊、磨損。
四、日常支出的報銷
1、經辦人必須取得真實合法、內容完整的原始發票。發票必須是國家稅務局監制印有“全國統一發票監制章”，必須蓋有開票單位的財務專用章或發票專用章。
2、發票內容必須齊全，包括：付款單位名稱(即“北京印刷學院”字樣，必須由收款單位填寫)、所購商品的名稱、規格、數量、單價、金額(含大、小寫金額)、填制日期、填制人姓名等等。上述內容不全、涂改、挖補及發票的大、小寫金額不相符等，會計人員有權予以退回，要求按照國家統一會計制度規定，由收款單位進行更正、補充或重新開列。
3、購置辦公用品、勞保用品及日常支出(修車配件、維修購配件、材料)等物資，應附收款單位開列的詳細明細清單(清單所蓋印章必須與開據發票一致)，作為原始發票的必需附件，否則不予報銷。
4、使用轉帳支票付款，應在所取得發票的右上角填寫支票號碼后四位，以便報帳核對。
5、經辦人在原始發票背面簽名并注明所購物資用品使用方向，經單位財務“一支筆”審批簽字后方可報銷。
6、當月發生的日常支出，材料款、修理費、燃料費、市內交通費、辦公費、通訊費、招待費、餐費、勞務用品、禮品、差旅費等原則上應于當月報銷。當月因各種原因不能報銷的，上述費用的報銷時間最多延長到下月25日，否則不予報銷。
五、招待費
1、業務招待費的報銷，實行一事一結制度。
2、業務招待費標準一般為每人每餐15-40元，特殊情況經主管后勤院長批準。
3、報銷業務招待費時應完整填寫《業務招待費審批表》。
4、各中心安排的院內會議，報銷有關費用時應填寫《會議費報銷單》經辦人簽字，本單位“一支筆”審批后，由本單位預算經費支出。
5、禮品費報銷必須有明細或清單，由經辦人注明禮品用處，除單位“一支筆”簽字及主管財務處長簽字外，還必須有主管后勤院長簽字后方可報銷，列支本單位預算支出。