公司員工出差制度

第一章 總則

　　第一條 目的

　　為規范公司公司員工出差管理流程，加強出差預算管理，特制訂本制度

　　第二條 使用范圍

　　公司員工因公務需要在國內外出差按照本制度辦理

第二章 出差程序與審核權限

　　第一條 員工出差前營填寫“員工出差申請表”。出差期限由派遣負責人視情況需要而定。員工須填寫好的“員工出差申請表”公司留存，記錄考勤

　　第二條 出差人憑核準的《出差申請單》，按預支標準填寫《費用暫支單》向財務部暫支相當數額的差旅費。短途當天返回，借用限額制金額為500元;到廣東以外地區出差5天以內，借用限額制金額為1000元;到上廣東以外地區出差10天以內，借用限額制金額為2000元。特殊情況另行報備處理。

　　員工出差申請表

　　支票/現金領用暫支單

　　第三條 員工在出差前需預先分析、判斷客戶所需解決方案，售后服務所需的檢測，維修設備工具，凡簡直較高的，應列入公司固定資產科目，如果維修人員領用使用，必須登記清楚，明確由該領用人保管，不得用于私人目的，丟失或損壞應給予賠償(正常損耗外)，調離本崗位要移交。

第三章 出差費用報銷

　　第一條 出差費用內容

　　1. 2. 3. 4.

　　第二條 出差費用標準

　　為了保證出差人員工作與生活需要，規范差旅費管理制度，并按照勤儉節約，從緊必須的原則，制定本標準。

　　1. 員工可乘火車(除軟臥外)、船、飛機(指經濟艙位)，按實報銷。注：乘坐飛機指主管以上級別的員工，如遇特殊情況基層員工請示公司領導批準后方可乘坐飛機公出。

　　2. 乘坐火車出行時間大于8小時可購硬臥鋪票，符合規定而未購買臥鋪票的，按本人實際乘坐的硬席座位票價的50%發給個人，或可購買一段長沙/株洲-廣州的動車車票。如乘坐軟臥而改變硬臥的，不再發放軟臥于硬臥票價的差額。

　　3. 市內出行請選擇搭乘地鐵或公交車，乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一機打發票.確因工作需要,路途較遠乘坐計程車費用超過30元的,需提前向公司匯報.經公司同意后方可乘坐.超過限額乘坐部分請自理。

　　4. 由公司訂票員預先買定的車票，出差人員不可重復報銷。在不影響工作情況下，因個人原因需要改簽車票產生的費用由個人承擔。

　　5. 費用計算按出差自然天數計算，自然天數指12：00以前出發為一天，12：00以后出發為半天，12：00以前返回目的地按半天計算，12：00以后返回目的地按一天計算，其余按正常計算。

　　6. 當日的交通費及其他必要的開支憑相關證明實數支給。費用報銷憑證丟失者，應說明丟失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通費。

　　7. 當日出差員工必須于當日趕回，不得在外住宿。因實際需要不能于當日返回者，須事先通知公司，其發生的必要費用待返回公司后如數予以報銷。

　　8. 員工出差期間由接待公司承擔食宿費者，因個人原因產生的額外食宿費不予報銷。凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　9. 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據或有效憑證的零星付款公司不予報銷，須由出差人自理。因公攜帶配件產生的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　10. 員工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示。

　　不得因個人私事或無故延長出差時間，否則差旅費不予報銷。

　　出差人員憑核準的“員工出差申請表”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后3日內填具 “差旅費報告單”，并結清暫支款。 ? 如有特殊原因，應在一周內辦理報銷手續。從出差返回后第二周起末來報銷出差費用，其借款金額在工資中扣。如第二個月起仍未報銷出差費用，從出差返回第二周起，按借款額1%罰款，并將借款金額和罰款在工作中扣，直至到借款金額歸回。

　　出差人員預支的差旅費及個人墊付支出的差旅費的使用明細，需在填具費用報銷一覽表內以日志形式詳細注明，在報銷標準內的予以報銷，若屬于個人開銷則不予報銷。

　　交通費 住宿費 伙食費 其他

　　費用報銷標準一覽表

　　單位：元 注：超出報銷標準的費用必須提交書面說明，寫明理由，經總經理簽字后方予以報銷，否則超出部分有報銷人承擔。

第四章 出差事務反饋

　　第一條 售后服務人員在客戶現場工作時，對客戶提出的批評 建議改善意見 甚至抱怨等一一記錄完整清楚，并把信息完整清楚的反饋回來給相關領導。

　　第二條 售后服務人員在客戶現場工作時，應當充當公司發言人的作用，為公司良好形象的樹立起到正面宣導作用，一旦得知客戶有繼續訂貨的意愿時，立即把信息反饋給銷售人員。

　　第三條 服務人員在保養 維修維修完后，應請客戶在《客戶意見表》表上簽字，作為認可維修工作的憑證。

　　第四條 業務人員出差返回后一周內必須寫《業務人員出差報告書》與《客戶意見書》一并上交直接上級，不接受口頭報告，不交或敷衍了事者，不予報銷。

　　第五條 《業務人員出差報告書》必須書寫規范，寫明出差售后、安裝發生的問題，原因及解決方案。供公司整理存檔。

　　第六條 業務人員結束出差事物后應盡快返回工作崗位，不接受任何個人原因曠工。若需要請假，應正式填寫請假單向公司申請，得到批準后才可以請假。 第七條 與公司代收款項者，應在返回公司的第一個工作日交至財務處。

第五章 審核權限

　　第一條 技術服務人員出差申請表應由總經理簽字。

　　第二條 暫支費用應經財務簽字，暫支物品應由生產主管簽字。所簽字單據交由文員保管。 第三條 費用報銷單據填寫后由財務部審核，審核完成后由總經理簽字，予以報銷。 第四條 《客戶意見書》由技術服務人員填寫服務事項，其他由客戶簽字及評分。 第五條 《業務人員出差報告書》撰寫完畢后，交至生產主管處。

篇2:公務員出差管理制度范例

在職公務員崗位的每一個人,在出差時,單位會規定怎樣的費用報銷制度,出差管理制度呢以下整理了公務員出差管理制度的范本,可供參考。

差旅費報銷規定

1、公出人員返校后一周內必須報銷還款;

2、報銷時間為每周二全天,周三上午,周四全天;

3、出差費用包括往返車費(不包含出租汽車),宿費(住宿費限額40元/每天,低于限額,據實報銷。無住宿費收據的,一律

不予報銷),購票費;

4、交通費開支

(1)乘火車,從晚8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續乘車時間超過12小時的,可購同席臥鋪票。夜間

乘坐長途汽車,輪船最低一級艙位超過6小時的,每人每夜加發一天伙食補助費;

(2)工作人員出差期間,每人每天發市內交通費3元,包干使用,不再憑據報銷市內交通費,如開會則只負責往返交通費6元;

(3)如經批準乘坐飛機者,其乘坐往返機場的專線客車費用,可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷

5、出差伙食補助

省外出差一般地區15元,特殊地區20元;

省內直轄市出差一律15元;

省內縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;

6、關于差旅費、會議費的幾項特別規定

(1)自帶交通工具出差,不再報銷任何車船費及外市交通補貼,司機的住宿費按一般工作人員的標準報銷;

(2)在交通工具(飛機、軟臥除外)上連續乘座超過12小時(含12小時)人員,每超過12小時增加20元的伙食補助;

(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;

7、下列人員不予報銷伙食補助

會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;

被外單位聘請提供有償勞務的;

帶工資外出進修或學習的(一個月以內的業務培訓除外);

在出差的同時發生業務招待費的;

出差期間所發生的車船費,住宿費等直接差旅費之外的其他費用,需單獨辦理報銷手續,不可與差旅費票據混在一起報銷。

工作人員出差及差旅費報銷規定

一、工作人員出差的批準:

1、一般工作人員在本省境內出差,須經系、部(辦)領導批準。赴省外出差,須經主管副院長批準。

2、中層干部省內外出差,須經主管副院長批準。

3、副院長、顧問省內外出差,須經院長批準。

4、院長出差須經西工大主管副校長批準并報董事長。

5、工作人員出差,凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙,必須事先申請院長批準后,方可乘坐。

6、工作人員出差前,應填制出差申請單,寫明出差事由、出差地點、預計天數,經批準后,方可出發。

二、差旅費用報銷有關規定:

1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準:

2、凡夜間乘火車超過6小時,白天連續乘火車超過12小時以上,可購同席臥鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者:

乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調列車的按硬座票價的30%計算發給補貼。

3、住宿費包干使用,提交住宿-費-發-票,按標準計發。未提交住宿發票者,按住宿費標準的一半發給。

4、伙食補貼

1)按實際出差天數(含途中)一般地區每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區每人每天補助30元。

2)脫產到外地(西安市區以外)學習、進修人員,時間在30日內按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內,每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。

3)赴外地招生,在原補貼標準上增加10元計算。

4)會議伙食補貼:

西安市內無伙食補貼;外埠會議,凡交納會議費或資料費者,無伙食補貼,只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。

5、市內交通費

1)工作人員外埠出差,每日發市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。

2)副院長以上人員出差,因工作需要,應事先征得院長同意,可報銷相關出租車費。

3)本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差,不發市內交通費。隨同出差的專職駕駛員,日行車100公里以上者,發給10元行車補貼。

6、出差期間的個例

1)出差人員因病在外埠住院30日內按標準計算伙食補貼,但不計算住宿費和市內交通費,住院超30天以上停發伙食補貼。

2)學生赴外埠實習或畢業設計,只報銷出發地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的,不計發住宿費。住宿收費的,按每人每天20元標準控制,據實報銷。

3)出差人員丟失原始票據的,原則上不予報銷。經同行人證明確屬交通工具票據丟失。經領導批準,只報銷出發地至目的地的直通火車硬座票價。

4)工作人員出差,原則上在外埠不得發生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要,應事先請示院長同意,本著勤儉的原則,在院長批準的限額內報銷。

5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。

三、差旅費報銷程序

1、出差人員返回后,必須在7日內辦理報銷手續,及時沖還借款。

2、按照誰批出差,誰批準報銷的原則,報銷人應附出差申請單,原始單據,并填明報銷人,經批準人簽字后,由財會人員辦理報銷并付款。

篇3:設備公司公務出差規定

設備制造公司公務出差規定

一公務出差補助暫行標準:

1、報銷的審批權限:員工接到公司上級領導安排的出差任務,根據出差天數及路程遠近預計所需費用,經公司總經理審批同意從財務提前預支,或先自行墊付所有費用,出差任務完成返回公司后,提供相應正規票據經公司總經理審批由財務實報實銷。

2、差費補貼辦法:

(1)員工因工作需要外派出差,不超過一日的視同正常出勤,無生活費補貼,所產生的交通費實報實銷。

(2)員工因工作需要派往外地,超過一日以上的出差,生活費按每天30元的標準補貼,所產生的交通費實報實銷。

(3)住宿費按一類、二類、三類地區類別執行:一類地區:各省會城市每人/每天/100元二類地區:各市級城市每人/每天/80元三類地區:各縣、鎮及城市每人/每天/50元

3、相關規定:

(1)住宿費、交通費、生活費按規定執行,超出自付。

(2)正常情況下實報實銷(火車、汽車、輪船等),所有報銷需正規發票,不能獲得發票的特殊情況,需要注明詳細情況由綜合部經理簽字方可報銷。(3)所有員工必須服從公司統一安排,借故推脫以種種借口拒不出差的按公司《員工獎罰制度》相關條款處罰。

(4)出差人員夜間乘坐火車、長途汽車硬座、輪船最低一級倉位超過十二小時的,不論職位級別單趟一律額外補助30元。

4、出差人員電話費補貼

(1)西安市區范圍內不予以補貼。

(2)出差滿2―3天,電話費補貼5元;

(3)出差滿4天,電話補費貼10元;

(4)出差滿7天,電話費補貼20元;

(5)出差滿11天,電話費補貼35元;

(6)出差滿15天,電話費補貼50元;

(7)出差滿23天,電話費補貼65元;

(8)出差滿30天,電話費補貼80元。

(9)出差天數不滿標準天數的,依照上下接近天數計算。

(10)員工出差期間享受電話補貼,必須保證24小時開機,若有關機行為的,一次罰款5元。

(11)員工出差享受電話補貼,不得以任何借口不接聽與工作有關的電話,如有此現象發生且20分鐘內未及時回復的,每次罰款10元。

5、附件表格:(1)《出差審批單》(2)《出差人員信息聯絡登記表》

二出差費用報銷規定

一、差旅費報銷規定

1、為了能促使財務手續的及時清理,做到賬務不積壓,結合公司原有制度體系制定以下規定.

2、使用范圍:本規定適用于公司所有財務報銷報賬項目。

二、規定

1、公司所有員工報銷報賬業務至返回公司三個工作日內辦理,如無特殊情況逾期未及時辦理的,公司再不予以辦理,逾期有特殊情況延期辦理的,需公司總經理批準認可方可執行辦理。凡審核合格的原始憑證要做到五個齊全,方可報賬。經辦人按照財務入賬要求,規正貼附報銷票、單據,并經辦人欄目簽字.

2、要有用途說明,按照1、2、3、、、、條類別。綜合部經理兩人審核驗證簽字。財務部會計審核簽字。出納審核簽字、存檔。

3、報銷報賬流程

員工自行整理報銷單務

4、流程補充說明

(1)綜合部報銷審核,需經理兩人共同簽字,特殊情況電話告知二人同意后,一人簽字即可。

(2)總經理報銷審批同意后,出納才能結算。