長沙分公司銷售崗位職責

崗位職責:

1、負責長沙分公司來訪客人的接待。

2、做好銷售后勤日常事務工作,負責有關各類表格的制作、處理。

3、協助前臺處理相關內情工作。

4、負責銷售相關會議的協助整理。

5、聽從銷售主管及內勤主管的各項臨時性工作安排。

任職要求:

1、本科學歷以上,人事行政管理專業優先,或有相關工作經驗者優先。

2、有責任心,細心、認真完成各項工作任務。

3、認同公司的企業文化和經營理念。

4、自律能力強,有很強的團隊合作精神。

5、嚴格遵守公司各項規章制度。

長沙分公司銷售崗位

篇2:分公司銷售管理規定

分公司銷售管理規定

一、直營店銷售管理

分公司各直營店應嚴格執行公司的銷售政策,不得隨意調整、降低銷售價格。

1、營業終端銷售時,營業員開具銷售清單(客戶聯、財務聯、倉庫聯),交給收銀員。收銀員應審核銷售單價,若銷售單價與公司定價不一致,應審核是否有被授權領導審批或要求開單員解釋并由其遞交給公司領導審批,否則,收銀員應將銷售單據退回。審核單價和金額后,收銀員收取款項,并在銷售單上簽名并加蓋收訖章,并將銷售單客戶聯和倉庫聯一并交給客戶,作為客戶取貨憑證;

營業員根據客戶交給的收銀員蓋章后的銷售發貨,并在銷售單上加蓋商品已發專用章,收回倉庫聯,轉交給商品管理員,據以做賬;

若客戶需要開具稅務發票,開票員應根據加蓋收訖和商品已發專用章的銷售清單客戶聯開具發票,并在銷售清單上注明"發票已開"字樣;

2、收銀員每天應將收到營業款項與當天的銷售單核對后,全額存入公司指定的銀行賬戶內,白班的營業款項在銀行停止營業前存入公司指定賬戶,夜班的營業款先暫存放在公司指定的保管場所,嚴禁私自攜帶回家,于次日9點前存入公司指定賬戶,存款后均要電話通知出納查收。總部出納若沒有收到各營業終端的存款通知,應及時電話聯系各營業終端負責人,查明原因;

3、分公司管理人員有收取的現金銷售款最遲在收取的次日早上9點之前存入公司指定的貨款戶賬戶內;

4、營業終端負責人每天均應及時整理銷售清單財務聯,并與各當班收銀員核對,確認銷售與收款額一致,然后于每周一將上周銷售清單財務聯寄給公司財務;

5、營業終端商品保管員應根據商品驗收單和銷售清單倉庫聯逐筆登記商品進出,每日下班前結出商品庫存,并匯報給終端負責人。每周一上午,商品保管員自行盤點,每月的最后一天,由終端負責人與商品保管員共同盤點,并在盤點表上簽字確認,然后與賬上記錄核對,是否一致,若不一致,要查明原因,分清責任,盤虧商品的損失價值按照營業終端零售價計算,由相關責任人承擔。此外,商品保管員隨時都要接受公司派出人員的臨時抽查盤點;

6、商品銷售后出現退貨,各營業終端要查明退貨原因,在質保期內,由終管負責人與客戶協商,盡可能采用退換、折讓的方式解決;屬于質保期外或屬于有事先聲明的特價商品,營業終端原則上不予退貨。發生其它退貨的事由,情況特殊的,由終端負責人電話請示公司領導,按照領導批復意見執行,并記錄在銷售清單上。客戶堅持退貨、退款的,營業員先查明當初的銷售單價、開具負數銷售單,交給終端負責人審批,然后收取商品,并注明,最后將手續完整的銷售清單,交給收銀員退款,加蓋"付訖"章,并讓客戶在銷售清單上簽收,若已開具收款收據或稅務發票的,要收回作廢;

7、營業終端負責人需每日登記銷售數據,每周提供銷售報表。根據庫存情況,對于庫存較少、銷售較快的商品應及時填寫采購申請單上報給公司采購部門編制采購計劃;對于銷售較差的商品應及時上報給公司營銷部門,以便作出商品調整和處理,防止造成商品積壓;

8、各直營店應嚴格按照分公司的折扣、折讓規定(如VIP卡、團購)執行折扣、折讓的優惠政策,并記錄VIP卡號碼等信息。涉及其他分公司制度相關規定沒有涉及的需要折扣、折讓的事項,由各直營店填寫申請、上報分公司負責人審批后實施;

9、以上涉及的需要上報審批的事項,各經辦人員均要將審批人簽發的審批意見報送給財務部門,其他部門復印留存。

二、加盟店、區域代理商管理

1、營銷部門根據公司營銷政策,發展加盟事業,應向各有意加盟人士解析公司加盟政策,擬定加盟協議,上報給分公司負責人審批,然后與加盟人士簽訂加盟協議,并將加盟協議復印一份給財務部門;

2、涉及裝修、店面租金、廣告、道具等各種補貼的,各加盟店應按照加盟協議的約定,提供裝修合同、驗收報告、租賃合同、廣告合同、各種發票等相關單據,上報給分公司營銷部門審定,并由分公司派專人出去現場查勘,然后將各種材料轉給財務審核,最后上報給分公司負責人審批;

3、營銷部門應嚴格按照加盟協議及根據加盟店發貨申請單,發貨、催收款項。對于超賒銷額度或逾期30天仍未付款的,營銷部門應通知相關部門停止發貨,并加大款項的催收力度。銷售分公司應嚴格控制收賬款應控制,防止長期拖欠。對已形成的長期拖欠,要制定催收計劃,由專人負責催收;應收賬款占用過多的企業,應由分公司領導親自掛帥,銷售部門負責人負責限期收回,回收困難的要通過多種方法,包括通過法律程序加以解決;

4、加盟店按照加盟協議,可以進行換貨、退貨、報廢的,應事先填寫申請書,報給銷售部門。銷售部門核查后,在申請書上注明核查結論,并簽發初步處理意見,然后上報給分公司負責人審批;

5、分公司財務部門每月應與商超、加盟商、代理商對賬,取得商超、加盟商、代理商原件書面對賬材料,并認真核對蓋章、簽名;未按時對賬的財務有權通知相關部門停止發貨;對不信用客戶采取各種措施收回欠款;

6、對于其他本制度未涉及的與加盟店相關的需要分公司處理的事項,分公司執行"由各加盟店提出申請、銷售部核實、分公司負責人審批"制度。

篇3:銷售分公司財務管理核算薪資考核辦法

銷售分公司財務管理核算與薪資考核辦法

1.資金來源與使用范圍

1.1資金來源

銷售回款額的5%作為銷售分公司的銷售費用來源

1.2資金使用范圍

銷售分公司的所有費用的支付

2.款項支付要求與規定

2.1在公司正常財務核算標準范圍內,由經辦人申請、分公司經理同意、財務部經理審核后方可報銷。

2.2款項的支付和費用的報銷必須手續齊全、票據合法、內容真實完整、賬務處理規范。

2.3超標準費用的報銷必須事先征得公司總經理同意并簽字,報銷時財務人員方可受理。

2.4銷售分公司經理所發生的費用必須經公司總經理簽字后方可報銷。

2.5嚴格控制傭金、回扣及無發票的支出。上述費用的支付實行事前業務員洽談,部門經理確定并形成報告,分公司經理審核,公司總經理批準,財務人員方可支付的程序。

3.費用標準

銷售分公司的差旅費標準、招待費標準、辦公費標準報公司批準備案。各費用標準的明細附后。

4.工資與統籌

4.1銷售分公司工資標準的制定與發放由分公司自擬,公司批準備案。每月發薪前須向公司申報工資明細表,總經理批準,公司勞資部門對其進行額度控制與管理。

4.2員工的各項統籌、保險、住房公積金等福利項目由總公司統一管理代扣代繳,當月結算不得拖欠。

5.核算與報表

5.1財務人員必須知法守法準確核算、認真負責把關,按會計法、稅法及公司的各項具體要求進行日常的財務管理、財務核算及財務報表工作。

5.2按公司統一要求的格式、內容及時間上報各種財務報表。有:周報、月報、季報及公司要求的其它報表及年終財務決算報表。

5.3實行指標管理收、支按部門劃分的分部核算制。財務按銷售公司現有的5個部門進行分部核算,計算各自的收支狀況和計劃執行情況。

5.4嚴格物資出入庫手續。業務部門設專職保管員(統計員),對產品采購及物資出入等業務進行帳簿與實物的統計管理。負責入出庫單的填寫、傳遞與報表。每周、月與財務對帳確保與財務帳帳相符,對庫存物資賬物相符。

6.合同管理

合同是會計核算與監督的重要依據,銷售與采購合同須在財務部門留存備案。

7.營銷人員薪資考核辦法

7.1薪資的組成

月工資=基本薪資+回款提成獎×50%+回款提成獎×50%×年終考核系數

7.2薪資的考核

7.2.1月工資應扣除個人所得稅及公司規定的相關費用。

7.2.2貨款回收款以合同價格為依據,由于其他原因增加的合同額及回款不計入個人考核范圍。

7.2.3項目含質保金的合同無其他原因,當質保期到期一個月后仍未催回,從第二個月開始按質保金額的千分之五逐月從個人工資中扣除。

7.2.4營銷人員工作日、法定節假日出勤或加班的均不發加班費。

7.3公司指派項目的回款額提成系數根據具體項目制定獎勵辦法。

8.本規定自發布之日起執行。