職位描述：

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)內(nèi)控體系規(guī)劃與內(nèi)控環(huán)境建設(shè)工作；包括：內(nèi)部控制制度建設(shè)協(xié)助制定公司內(nèi)部控制基本管理規(guī)定、內(nèi)部控制手冊、內(nèi)部控制自我評估制度等制度。

2、內(nèi)部控制規(guī)范化工作程序建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的內(nèi)部控制工作程序及流程；設(shè)計(jì)內(nèi)部控制工作底稿模板；編寫內(nèi)部控制各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)手冊。

3、內(nèi)部控制手冊編制，包括對各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的流程描述、流程圖及風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，并進(jìn)行穿行測試；

4、控制測試

（1）制定控制測試方案及具體測試方法，并完成樣本抽取；

（2）執(zhí)行控制測試，并提出修改意見。

5、內(nèi)控缺陷整改描述各業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)控缺陷，并跟蹤各業(yè)務(wù)部門、內(nèi)控缺陷的整改落實(shí)情況。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷；

2、熟悉財(cái)務(wù)會計(jì)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理政策、流程和方法，5年以上內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)；

3、具有大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、同時擁有內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

4、具備企業(yè)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者更佳；

5、具備信息系統(tǒng)內(nèi)控的基本常識；

7、擁有良好的溝通技能和團(tuán)隊(duì)合作精神。

篇2:內(nèi)控咨詢經(jīng)理崗位職責(zé)

內(nèi)控咨詢高級項(xiàng)目經(jīng)理昆侖保險(xiǎn)昆侖保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司,昆侖保險(xiǎn)崗位職責(zé):

1.制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃并按計(jì)劃落實(shí)推進(jìn);

2.編制項(xiàng)目預(yù)算并在實(shí)施中進(jìn)行成本控制;

3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行售前支持,提供實(shí)施方案,標(biāo)書等;

4.按合同要求提交項(xiàng)目成果并對項(xiàng)目總體工作質(zhì)量負(fù)責(zé);

5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款;

6.項(xiàng)目后評價(jià)及總結(jié);

7.對項(xiàng)目成員進(jìn)行管理與考核;

8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

任職要求:

1.專業(yè):會計(jì)審計(jì)

2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗(yàn),具備會計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗(yàn)

5.熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制有效性評價(jià)的實(shí)踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件;熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先;

6.能夠獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)控領(lǐng)域的專項(xiàng)課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目并出具報(bào)告;

7.優(yōu)秀的表達(dá)和溝通能力;

8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;

9.優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;

10.熟練使用OFFICE辦公軟件;

11.具有CPA、CIA、CISA資質(zhì)。

篇3:內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、制定并優(yōu)化工程項(xiàng)目審計(jì)制度及相關(guān)流程,

2、對工程項(xiàng)目的策劃/招投標(biāo)/合同等相關(guān)內(nèi)容和過程進(jìn)行審計(jì);

3、工程項(xiàng)目預(yù)算決算過程及結(jié)果的審計(jì);

4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計(jì)工作;

5、部門內(nèi)部交叉監(jiān)督。

崗位要求:

1、土木工程、工程預(yù)決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);

2、造價(jià)師;

3、工程項(xiàng)目管理、預(yù)決算等3年以上工作經(jīng)驗(yàn);

4、可以短期出差、出國;

5、有國外工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位