物料主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)安排車間日常生產(chǎn)計(jì)劃和物料計(jì)劃;

2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃和物料計(jì)劃各項(xiàng)進(jìn)度工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督;

3、負(fù)責(zé)物料及生產(chǎn)計(jì)劃相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)及整理工作,保證部門內(nèi)基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)的提供和完整;

4、分析原材料需求波動(dòng)情況,及時(shí)調(diào)整到貨計(jì)劃,并負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核和評(píng)估;

5、負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)能和供應(yīng)商物料產(chǎn)能的評(píng)估和監(jiān)控;

6、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)實(shí)施效果的監(jiān)控;

任職資格:

1、3年以上同等崗位工作經(jīng)驗(yàn);

2、大專及以上學(xué)歷,物流、統(tǒng)計(jì)相關(guān)專業(yè)尤佳;

3、數(shù)據(jù)分析能力強(qiáng),有一定計(jì)劃管控意識(shí)和能力;

4、熟悉生產(chǎn)管理流程及倉(cāng)儲(chǔ)管理流程;

5、熟悉office操作系統(tǒng),有ERP軟件操作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

物料主管崗位

篇2:公司物料主管崗位職責(zé)范文（5）

公司物料主管崗位職責(zé)范文5

1.在部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)和產(chǎn)或工程進(jìn)展,具體編各種年度、季度、月度的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃和用款計(jì)劃,在批準(zhǔn)后協(xié)助落實(shí)執(zhí)行。

2.根據(jù)審核批準(zhǔn)的每月原輔材料供應(yīng)清單和用款計(jì)劃,與財(cái)務(wù)部及時(shí)協(xié)調(diào),確保采購(gòu)購(gòu)用款。

3.定期了解原輔材料庫(kù)存情況,以及和產(chǎn)和銷售情況;適時(shí)提出或修改下期采購(gòu)計(jì)劃,避免進(jìn)料積壓或進(jìn)料短缺的現(xiàn)象。

4.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資原始發(fā)票、收料憑證、質(zhì)檢證明及付款結(jié)算單據(jù)等整理登記入帳工作,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。

5.及時(shí)與采購(gòu)員、保管員核對(duì)到達(dá)、在途物料的價(jià)格、數(shù)量、總價(jià),不斷清理應(yīng)付、應(yīng)退和預(yù)付款項(xiàng)目,每月結(jié)清進(jìn)、出、存明細(xì)帳,做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

6.具體了解、收集和產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況、價(jià)格走向及消耗定額等信息,考察公司物料損耗水平,提出改進(jìn)采購(gòu)建議。

7.督促和配合保管員定期對(duì)物料倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)清查,發(fā)現(xiàn)帳、物、卡不符時(shí),找出原因予以調(diào)帳或上報(bào)處理。

8.具體進(jìn)行采購(gòu)、物資的資料、帳冊(cè)、報(bào)表的收集、整理和歸檔工作,及進(jìn)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,以及利用計(jì)算機(jī)管理采購(gòu)與物資工作。

9.完成采購(gòu)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

篇3:物料主管崗位職責(zé)工作內(nèi)容

物料主管職位要求

第一:五R

適時(shí)(Righttime)

適質(zhì)(Rightquality)

適量(Rightquantity)

適地(Rightplace)

適價(jià)(Rightprice)

第二:三不

不錯(cuò):筆筆有帳,帳卡物相符;

不壞:物物可用,質(zhì)量確保;

不亂:井然有序,一目了然(5S中的分?jǐn)?shù)定位標(biāo)識(shí),定位、定容、定量)。

物料主管崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

1.在部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)和產(chǎn)或工程進(jìn)展,具體編各種年度、季度、月度的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃和用款計(jì)劃,在批準(zhǔn)后協(xié)助落實(shí)執(zhí)行。

2.根據(jù)審核批準(zhǔn)的每月原輔材料供應(yīng)清單和用款計(jì)劃,與財(cái)務(wù)部及時(shí)協(xié)調(diào),確保采購(gòu)購(gòu)用款。

3.定期了解原輔材料庫(kù)存情況,以及和產(chǎn)和銷售情況;適時(shí)提出或修改下期采購(gòu)計(jì)劃,避免進(jìn)料積壓或進(jìn)料短缺的現(xiàn)象。

4.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資原媽發(fā)票、收料憑證、質(zhì)檢證明及付款結(jié)算單據(jù)等整理登記入帳工作,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。

5.及時(shí)與采購(gòu)員、保管員核對(duì)到達(dá)、在途物料的價(jià)格、數(shù)量、總價(jià),不斷清理應(yīng)付、應(yīng)退和預(yù)付款項(xiàng)目,每月結(jié)清進(jìn)、出、存明細(xì)帳,做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

6.具體了解、收集和產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況、價(jià)格走向及消耗定額等信息,考察公司物料損耗水平,提出改進(jìn)采購(gòu)建議。

7.督促和配合保管員定期對(duì)物料倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)清查,發(fā)現(xiàn)帳、物、卡不符時(shí),找出原因予以調(diào)帳或上報(bào)處理。

8.具體進(jìn)行采購(gòu)、物資的資料、帳冊(cè)、報(bào)表的收集、整理和歸檔工作,及進(jìn)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,以及利用計(jì)算機(jī)管理采購(gòu)與物資工作。

9.完成采購(gòu)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。