超市商品崗位職責

職責描述:

1、負責商品區預算的達成,并根據預算制定分階段銷售計劃;負責商品區關鍵業務指標的達成;制定商品區的工作計劃;

2、監督商品區各項業務操作符合公司的流程和制度;

3、監督商品區的商品布局符合布局原則;監督商品區促銷氣氛標識符合公司視覺形象要求;審核指導商品區換季計劃,陳列調整,確保換季氣氛符合公司要求;

4、定期檢查商品品質(保質期、標識等),確保商品質量符合國家標準,發現問題及時處理;監督商品區訂貨的合理性,商品資源充足,滿足銷售需要,同時庫存合理;抽查商品標價簽是否按已要求更換,價格是否符合系統價格;

任職資格:

1、商品營運工作經驗,至少兩個部門經理崗位管理經驗;

2、精通超市商品品類營運領域專業知識,精通零售行業相關專業知識;

3、了解商品的流通渠道;了解商品區功能規劃及設備配置;

4、具有良好的領導力和團隊建設能力;具備良好的目標管理能力和計劃控制能力。

篇2:X超市貴重商品與收貨部交接程序

超市貴重商品與收貨部交接程序

1.賣場的營業部門給收貨部提供貴重商品明細表。

2.貴重商品明細表的商品到貨后,收貨部應及時通知賣場相關人員共同驗貨。

3.如果賣場人員未及時前來驗貨,收貨部在驗完貨后將貨送到收貨辦通知賣場相關人員(班長以上)到收貨辦按收貨報告進行二次驗貨。

4.貴重商品驗完后,由賣場相關人員將貨拿走。

篇3:某超市掃描商品收貨流程

超市掃描商品收貨流程

1.預約:供應商提前24小時,打電話到收貨部預約送貨。每天下班前,從系統中打印出預約送貨明細表。

2.審單:審單員上崗前將打印好的《預約送貨表》拿到審單處,供應商按預約時間持有效定單,送至新瑪特收貨部,審單員按表登記并審核定單。審核內容:A定單清晰合格,包括:A定單號、品名、條形碼和頁號;B定單應為復印件;C每份定單從首頁至未頁一定要完整;D如果是進口商品,供應商要提供衛檢原件或蓋有正本已收的衛檢原件的復印件;E定單的打印日,取消日。

3.審單員將定單交于助理,由助理安排收貨庫房。

4.助理將撕后的定單(將定單的訂貨數量撕掉)交給收貨員實行盲收。

5.收貨員拿到定單后,開啟外部卷簾,讓供應商進入收貨庫房卸貨。

6.供應商卸完貨后,收貨員關閉外部卷簾,開啟內部卷簾入庫進行驗貨(此時收貨庫房內只有收貨員和供應商)。

7.驗貨時,應注意以下幾點:

一般要求商品的保質期在三分之二以上,商品或者其包裝的標識必須真實并符合產品質量法的規定。如果是進口商品必須帶有衛檢證書。

開箱率:標準箱10箱以下全開,10-20箱開10箱再開20%--30%,20箱以上先開10箱其余隨機抽查,非標準箱全開。

商品的品名、規格、條碼和數量是否與定單相符,收貨數量是否與供應商提供的送貨單數量相一致。

核查無誤后,將相關數據輸入手提掃描器打印出收貨報告一式三份(如手提掃描器無法使用,則在定單上記錄相關數據交于收貨辦打印收貨報告),但不在系統中做最后的確認。并讓收貨部的核查人員進行核查(抽查),無誤后交給收貨員。收貨員與供應商雙方再次核查,準確無誤后在收貨報告上簽字。收貨部留存一份存檔備查,一份交于財務作為結款憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認,供應商留存一份作為對賬憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認。如有異議需立即通知當班助理由助理在系統中進行修改,重新打印收貨報告,原有收貨報告作廢。

8.驗完貨后,開啟內部卷簾將庫房內的貨物拉至理貨區。關閉內部卷簾,開啟外部卷簾供應商出去,下一位供應商進來。

9.收貨員驗完貨后將收貨單據交于票據辦,由票據辦人員進行二次核查,核查無誤后在系統中做最后的確認更新庫存。將收貨單據進行分類、整理和裝訂,并在收貨登記冊上記錄;如果發現有問題的單據應立即通知當班助理或經理,查明原因后在收貨登記冊上記錄。

10.每天下午票據辦人員從系統中打印出當天的收貨日報表,將收貨登記冊和收貨日報表進行比較,如發現差異需通知當班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細記錄。

11.每天16點之前,票據員將收貨日報、收貨報告和收貨登記冊交于財務部,并讓財務人員在收貨登記冊上簽字取回。