職責(zé)描述：

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司對外發(fā)票開具、例行報稅輔助工作，保證銷售工作的順利進(jìn)行；

2、按要求進(jìn)行日常發(fā)票的管理，并保管相關(guān)財務(wù)資料；

3、及時登記開票情況，協(xié)助賬務(wù)處理、項目管理、銷售管理；

4、合同、發(fā)票、檔案管理。

任職資格

1、具有較強(qiáng)的溝通與協(xié)調(diào)能力；

2、性格開朗、主動好學(xué)，細(xì)致耐心、富有團(tuán)隊合作精神；

3、熟練使用常用辦公軟件、熟悉金稅操作系統(tǒng)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗

篇2:油品調(diào)運調(diào)度管理室開票員職責(zé)說明書

油品調(diào)運分公司調(diào)度管理室開票員職責(zé)說明書

3)開票員

基本信息

崗位名稱:開票員所在部門:安全質(zhì)量室

匯報關(guān)系:

直接上級:安全質(zhì)量室主任直接下級:/

崗位目的:

負(fù)責(zé)延安煉油廠開票(包括聚丙烯)

崗位職責(zé):

序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)

1、延安煉油廠開票(包括聚丙烯)

"每天根據(jù)調(diào)度安排對交口河范圍調(diào)出車輛進(jìn)行開票工作,并負(fù)責(zé)開票前的相關(guān)檢查工作

"負(fù)責(zé)收回調(diào)出、調(diào)入單據(jù),妥善保管并按要求提交給統(tǒng)計結(jié)算崗

2、其他

"負(fù)責(zé)本部門保密管理的相關(guān)工作

"完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

任職資格:

學(xué)歷及專業(yè):大專及以上學(xué)歷

經(jīng)驗行業(yè)經(jīng)驗:

2年及以上相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗

專業(yè)經(jīng)驗

管理經(jīng)驗

知識行業(yè)知識

"熟悉成品油市場和行情

"有較豐富的銷售管理、統(tǒng)計分析等知識

專業(yè)知識

公司知識

技能素質(zhì)能力

"較強(qiáng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析能力

"熟練掌握常用辦公軟件的應(yīng)用

外語能力

IT能力

特殊工作環(huán)境

/

簽字確認(rèn)

任職者日期

直接上級:日期

聲明:本崗位說明書是員工勞動合同的一部分,旨在說明崗位目前的職責(zé)及對任職者的要求(對于條件優(yōu)秀者,可適當(dāng)放寬要求)。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。

篇3:財務(wù)開票員崗位工作職責(zé)

篇一:財務(wù)開票員崗位職責(zé)范文

1、對涉及開票的事項有知情權(quán),對相容崗位有請求配合權(quán)。

2、對本崗位所涉事項(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán)。

職責(zé)一

日常開票制單工作

1.根據(jù)客戶需求和組長安排,開具銷售(發(fā)貨)清單。

2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單,應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價金額。

3.協(xié)助組長通知客戶打款,收到貨款后交出納。

4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì),付款單位。

5.對會計復(fù)核有誤的單據(jù),應(yīng)查明原因,及時更改。

6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。

7.涉及折扣返點的,應(yīng)按規(guī)定正確計算,分類統(tǒng)計。

職責(zé)二日常核對管理工作

1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨,確保相符無差錯。

2.嚴(yán)格控制銷售折讓,正確計算促銷、返點款。

3.定期核對銷售往來賬,不允許逾期掛賬,及時清欠處理。

職責(zé)三銷售(發(fā)貨)清單的管理

1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本,順號開具。

2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上,便于檢索。

3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項,電腦錄單時應(yīng)做特別處理。

職責(zé)四銷售檔案管理

1.建立客戶檔案,分類統(tǒng)計各類銷售信息。

2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿,領(lǐng)用登記,專人保管。

職責(zé)五協(xié)助收入會計工作

1.配合收入會計工作,及時催收應(yīng)收款。

2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬。

其他工作

1、按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

篇二

1、開具提貨單,開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運計劃),創(chuàng)建提貨單時注意必填項(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注),其它項由系統(tǒng)自動生成,禁止隨意操作,導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認(rèn)真核對提貨單物料品種,包裝類型等。自提車輛開提貨單時,各銷售分公司必須指定專人通知開票員,開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名,車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號,否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時,積極與客戶、承運商溝通聯(lián)系,對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。

2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息,開票員極時與銷售訂單創(chuàng)建責(zé)任人聯(lián)系,盡快維護(hù)訂單,訂單維護(hù)完成后重新創(chuàng)建提貨單。

3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位,必須做到a*系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息保持一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。

4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單,并保存到本地計算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法:進(jìn)入a*系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時薄,將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇,復(fù)制并粘貼到e*cel中保存即可。

5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,造成不能在系統(tǒng)正常開票,應(yīng)極時向公司信息員通知,并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票,開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中,補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤,數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多,需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時進(jìn)行時,要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單,杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.

7、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時,補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運負(fù)責(zé)人簽審。

8、火車提貨單按照請車安排的實際情況,由鐵路協(xié)調(diào)組計劃員依據(jù)銷售訂單創(chuàng)建火車提貨單,安排裝車,將裝車部門實際裝車的數(shù)量、試樣編號、品種、收貨人、到達(dá)站等信息錄入系統(tǒng),信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員提供的當(dāng)日裝車報表的作為最終依據(jù)。

篇三:

1.負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。

2.熟悉材料的基本信息,熟悉材料的基本信息,編號、熟悉材料的基本信息保證所開票據(jù)做到使用單位、保證所開票據(jù)做到使用單位、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。

3.按工作流程準(zhǔn)確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確

4.準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表,日清月結(jié),并報準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表,日清月結(jié),準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表送財務(wù)部門,保證賬實相符。送財務(wù)部門,保證賬實相符。

5.嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān),對不符合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān),對不符合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)

6.負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、設(shè)備的保管和維負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施。

7.協(xié)助保管清查、盤點庫房。協(xié)助保管清查、盤點庫房。協(xié)助保管清查庫房

8.努力鉆研業(yè)務(wù)知識、努力鉆研業(yè)務(wù)知識、規(guī)范操作流程,提高辦公效率。努力鉆研業(yè)務(wù)知識技能,技能,規(guī)范操作流程,提高辦公效率。

9.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

篇四:

1.負(fù)責(zé)公司貨物進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和電腦數(shù)據(jù)的錄入工作;

2.負(fù)責(zé)店面訂貨單所列商品價格的審核;

3.負(fù)責(zé)訂貨單和出庫單相應(yīng)聯(lián)的保管和存查;

4.負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的辦理工作;

5.負(fù)責(zé)電腦數(shù)據(jù)的安全保存和使用;

6.開票所用電腦、打印機(jī)等設(shè)備的保管;

7.按照通知對電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新。