第一篇：規章制度匯編——檔案管理制度

檔案管理制度

為切實加強我單位系統內人事、文件檔案的管理，由單位辦公室指定專人對檔案進行分類、整理、保管，結合本單位實際，特制定以下制度：

一、檔案工作職責

1、搜集、保管檔案、材料，為國家和部門積累檔案史料（含聲像檔案）；

2、收集鑒別和整理檔案材料；

3、辦理檔案、材料的查閱、借閱和傳遞；

4、登記干部職工職務、工資的變動情況；

5、為有關部門提供檔案、材料情況(來源：公務員在線

6、做好檔案、材料的安全、保密、保護工作；

7、調查研究檔案、材料工作情況，制定規章制度，搞好檔案材料的業務建設和指導；

8、推廣、應用檔案、材料現代化管理技術；

9、定期向檔案館（室）移交永久、長期檔案、處理短期或不予立檔的材料；

10、辦理其他有關事項。

二、檔案管理工作人員守則

1、堅持四項基本原則，認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的各項方針、政策，努力提高政治思想水平；

2、檔案管理單位人員根據規定，確定是否應提供材料；

3、凡查閱檔案利用單位應派中共正式黨員干部到保管單位查閱室查閱。

4、檔案一般不外借，如必須借出使用時，要說明理由，經主管領導批準，并嚴格登記手續，限期歸還，不得擅自轉借他人。

5、任何個人不得查閱或借用本人及其直系親屬的檔案。

6、嚴禁涂改、圈劃、抽取、撤換檔案材料，不得擅自向外泄露檔案內容，不得擅自拍攝、復制檔案內容。

規章制度匯編——檔案管理制度

第二篇：規章制度匯編——財務管理制度

財務管理制度

為嚴肅財經紀律，規范財務管理，切實做好單位后勤保障工作，開源節流，以確保我單位工作正常運轉，根據《會計法》及有關財務管理規定，結合本單位實際，制定本財務管理制度。

一、辦公室在每年的財政經費下達后，將經費措施及支出項目、支出數額計劃向領導辦公會報告，提交領導辦公會討論審議通過。

二、半年時由

財務負責同志(來源：公務員在線及報賬員將半年的收支情況、計劃執行情況、存在問題及建議向領導辦公會報告，以便討論修訂支出計劃，調整支出項目，增加開支的透明度。

三、所有支出必須按局領導要求，由辦公室統一安排掌握，其他人員未經辦公室領導交待安排不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務開支的，由辦公室負責人統籌安排，以便整體掌握經費支出情況。

四、所有報銷票據需經辦公室負責同志簽注審核意見，提交單位領導審批后方可報銷。票據上臺照、內容（事項）、品名、規格、數量、單價、價款、經辦人、審核人、審批人等相應內容應齊全，否則，不予報銷。

五、因應急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據，經單位領導簽注意見和辦公室負責人審核簽字后，按照審簽數額借款。事后，須在十個工作日內履行報銷手續，抽調借據。否則，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批評處罰。

六、堅持民主理財，增強收支透明度。辦公室應厲行節約、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開支項目和支出計劃，嚴格按照計劃控制執行。

七、未盡事宜嚴格按照《會計法》和相關財務管理制度執行。

規章制度匯編——財務管理制度

第三篇：規章制度匯編——采購管理制度

采購管理制度

為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元

，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：公務員在線低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

附：采購小組名單

規章制度匯編——采購管理制度

第四篇：規章制度匯編——安全管理制度

安全管理制度

為認真貫徹執行黨和國家的各項安全方針、政策、法令、規定和落實省、市各項安全措施的指示、決議，結合單位實際情況，制定本安全制度，并檢查執行情況。

一、單位要不定期舉行防火、防盜等日常性安全教育和法規性安全知識教育，真正做好安全防范工作，使單位各項安全工作真正做到防患于未然。

二、全體工作人員應

有高度的安全防范意識、提高警惕，嚴格遵守各項安全規章制度，以確保單位財產及單位全體工作人員的安全。

三、各辦公室門與辦公桌的鑰匙應隨身攜帶，不得轉交他人使用。嚴禁將鑰匙交給親友使用。

四、嚴禁在辦公室內使用電爐、酒精爐、熱得快等有隱患性的工具，確因工作需要使用的，應符合安全操作使用要求。

五、冬季取暖應注意安全、小心謹慎，積極消除一切安全隱患，防止煤氣中毒、火災、觸電等事故發生。

(來源：公務員在線六、各辦公室應安排好節假日值班，注意及時關好門窗，檢查關閉各處電源、及時開關電燈、電扇、電腦、飲水機等。平時下班也要加強檢查。

七、辦公室人員離開辦公室時，應將保管的柜子與辦公桌抽屜鎖上，每天下班最后離開者應關好門、窗、櫥、柜，并關閉所有電器電源。

八、妥善保管好公、私現金及貴重物品，白天不得將貴重物品及存有現金的包、袋等隨意置放在無關鎖的地方，謹防失竊。

九、嚴禁攜帶易燃、易爆等相關物品到辦公場地。

為認真貫徹執行黨和國家的各項安全方針、政策、法令、規定和落實省、市各項安全措施的指示、決議，結合單位實際情況，制定本安全制度，并檢查執行情況。

一、單位要不定期舉行防火、防盜等日常性安全教育和法規性安全知識教育，真正做好安全防范工作，使單位各項安全工作真正做到防患于未然。

二、全體工作人員應有高度的安全防范意識、提高警惕，嚴格遵守各項安全規章制度，以確保單位財產及單位全體工作人員的安全。

三、各辦公室門與辦公桌的鑰匙應隨身攜帶，不得轉交他人使用。嚴禁將鑰匙交給親友使用。

四、嚴禁在辦公室內使用電爐、酒精爐、熱得快等有隱患性的工具，確因工作需要使用的，應符合安全操作使用要求。

五、冬季取暖應注意安全、小心謹慎，積極消除一切安全隱患，防止煤氣中毒、火災、觸電等事故發生。

六、各辦公室應安排好節假日值班，注意及時關好門窗，檢查關閉各處電源、及時開關電燈、電扇、電腦、飲水機等。平時下班也要加強檢查。

七、辦公室人員離開辦公室時，應將保管的柜子與辦公桌抽屜鎖上，每天下班最后離開者應關好門、窗、櫥、柜，并關閉所有電器電源。

八、妥善保管好公、私現金及貴重物品，白天不得將貴重物品及存有現金的包、袋等隨意置放在無關鎖的地方，謹防失竊。

九、嚴禁攜帶易燃、易爆等相關物品到辦公場地。

規章制度匯編——安全管理制度

第五篇：旅行社規章管理制度

旅行社規章管理制度

本文總則

1、遵守公司所有規章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。

2、保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優雅大方。

3、出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區應有禮貌或先示意。如進入時，對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。

4、工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說

笑、搬弄是非，不打與工作無關的閑聊電話，通話要簡明扼要。

5、不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關的書籍、雜志，不做與工作無關的事，工作中應通力協作，具有團隊精神。

6、單位內與同事應點頭行禮以示致意。

7、與上司、同事、客戶握手時用普通站姿，并目視對方目光，大方熱情、不卑不亢。

8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關的物品，保持桌面整潔，維護企業整體辦公形象。

9、未經同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。

10、接聽電話應先問候，并自報公司。對方講述時應留心聽，并記下要點，通話結束時禮貌道別。

11、服從上級安排，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行，不得無故拖延。

12、盡忠職守，保守商業機密。維護公司聲譽，不作任何有損公司榮譽的行為。

13、愛護公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時，應負責賠償。

14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權、營私舞弊。

15、不私自經營或兼任所在單位以外的職業，不得對外擅用公司名義。

16、執行公務時，應爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業務程序，對所承辦公務的執行情況須有復命制，做到善始善終。

17、工作時間不得擅離職守，當日事務應當日辦理完畢。

18、公司職員在遞交文件時，要將正面文字對著對方的方向。

19、注意提高自身品德修養，切戒不良嗜好。

20、對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態度，對待客人委托的事項應周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。

21、與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當其詢問公司有關業務及人員情況時，如涉及商業秘密的，應婉言謝絕，非本職范圍內的，不得信口開河。

22、在履行職務時，不得擅自越權處理有關事務。屬本職業務范圍內的事務須對外簽署時，應事先通報部門經理及公司授權批準后方可簽署；非本職務范圍的業務，須通知有關部門處理。

23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應關閉所有燈具、空調、電腦設備等電源開關，緊鎖房門后方可離開。因上述原因而造成損失的，將追究其責任，并賠償損失。

24、電話管理制度：

a：嚴禁使用辦公電話打私人電話。

b：非業務需要嚴禁上班時間上網。

c：接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。

d：接聽用語：“您好！經典假期”。

e：要耐心細致的回答顧客提出的問題。

f：要認真做好電話來訪紀錄，明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數、

工作單位及其他特殊要求，并立即向業務經理匯報。

考勤管理制度

一、總則

為了加強員工的出勤管理，嚴肅公司的工作紀律，保證公司正常的工作秩序，特制定本制度。

二、本制度的適用范圍公司全體成員

三、考勤管理的部門王曉紅負責公司考勤管理。

四、考勤管理的原則實事求是，準確及時，嚴格紀律，重在管理。

五、考勤制度的內容

內容包括上班簽到、病事假及各類休假規定。

（一）考勤記錄

1、公司實行月考勤制度，每月為一個考勤周期。作息時間由公司統一規定，以總經理通知為準；

2、員工考勤實行上班點名制度，即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進行檢查，認真填寫考勤表，不得無故涂改，一天兩次。門市部以電話點名方式，總公司值勤人員打電話過去，門市部人員不要接聽，然后用門市部電話打過來，作為出勤依據。

3、員工上班期間如因公外出，須在“外出登記表”上登記，由所屬部門領導簽批，并保持聯系暢通，否則紀律檢查一經發現視為曠工；

4、如員工上班前需提前辦理公務或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來后補填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務下班后來不及趕回,次日早晨可補填并由部門管簽批。凡未按該程序執行，事后隱瞞真相而補簽“外出登記表”的一律視為無效。

5、公司各部室人員如因公出差，需填寫“外出登記表”由所在部門領導簽字，報總經理批準后，財務部備案，以計考勤；

6、總經理負責對考勤情況進行監督，包括對考勤員考勤記錄的監督。

7、上班十分鐘后，考勤員須對出勤人員進行檢查、核實，如發現問題及時做出相應處理；

8、員工外出辦理業務前，須向部門負責人申明外出原因及返回時間。否則，按外出辦私事處理。

9、公司所有人員須先到公司報到后，方可外出辦理各項業務。特殊情況需經部門負責人簽批報給總經理，否則按曠工處理。

10、遲到、早退或擅離職守超過30分鐘以上，60分鐘以下者，以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過60分鐘以上者，以曠工一天論處；

11、公司員工遲到、早退、曠工，按下列規定處理：

（1）、遲到（早退）一次，扣發工資5元；一個月遲到（早退）累計超過三次（含三次）者，扣發工資10元/次，并通報批評。

（2）、曠工一天，扣發二天工資。連續曠工三天或全年累計十天者，視為自動離職或作開除處理。

12、每月10日前，財務部將考勤匯總統計據此核算工資交總經理審批后發放。

（二）病事假

1、員工因病因事請假須填寫“請假單”，一天以內（含一天）由所在部門經理簽準，一天以上總經理批準。“請假單”經審核批準后須報財務部存檔；

2、原則上公司不受理口信、電話請假，若情況特殊，須先以口頭方式請假，事后補填“請假單”，按請假程序辦理。

獎懲管理辦法

一、總則：

為保障公司各項規章制度的貫徹落實，建立有效的激勵與約束機制，營造積極進取的環境，懲處違規違紀的行為，特制訂本辦法。

二、適用范圍：

對公司員工日常行為綜合管理的獎懲，其它單項獎懲規定如與本辦法有相抵觸之處，則按本辦法執行。

1、獎懲管理的原則：獎勤罰懶、獎優罰劣、鼓勵爭先、鞭策后進。2、獎懲管理的主管為魏慶光。

1、上班遲到每次罰款5元，每月超過三次每次罰款10元。

2、早退、中途離崗每次罰10元，無故曠工每次罰20元，每半個工作日按一次計算，每月曠工三次以上予以辭退。

3、請假根據實際天數每天扣除10元，無請假條按曠工計算。

4、考勤、打掃衛生不負責任者每次罰款20元。

5、損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者，每次罰款1000元－10000元，情節嚴重者追究法律責任。

6、所有人員得到團隊信息后必須立即向計調部回報，以計調部記錄為準。第一信息費按團隊毛利潤8％提成。業務費用按團隊毛利潤8％提成。如不匯報者每次罰款100元。

7、持證導游出團補助為30元每天，無證每天補助20元。不含餐團隊每人每天補助25元。游客寫感謝信到公司，每次獎勵該帶團導游50元現金。導游所有索道費一律不給予報銷。

8、不服從直接管理人員安排，消極推違或公開抵抗者每次罰款50元；在公司爭吵不聽勸阻者，爭吵雙方均罰款100元；

9、每月工資領取80％，余額年終根據任務完成比例結算，超額完成任務者獎勵超額部分的10%，全年完成任務50%以下者予以辭退，財務，計調每月工資領取100％。出差赴縣城（必須有總經理簽字）報銷交通費，每人每天補助住宿費10元、餐費10元。因公務到外地出差（必須有總經理簽字）每人每天補助住宿費40元、餐費30元。

10、每年業務額第一名且毛利潤超過5萬元，公司獎勵2014元現金；每年業務額第二名且毛利潤超過5萬元，公司獎勵1000元現金；每月除管理人員以外的員工業務毛利潤最高且完成任務者，公司獎勵100元現金。

11、向公司提出合理化建議并行之有效者，每次獎勵100元現金。

12、公司適時對人員進行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計得失，表現優秀者年終給予獎勵，根據工齡工作每滿一年在原工資的基礎上漲5%--10％。

導游員管理制度

一：導游人員應嚴格按照國家要求及公司要求進行各項工作。

二：導游人員應保持良好的儀容儀表，穿著樸素大方，帶團嚴禁穿高跟鞋、奇裝異服、濃妝艷抹。

三：導游人員應提前半個小時抵達團隊集合的地點，做好各項準備工作：攜帶話筒、社旗、出團預算書、確認書、意見表、團款。團隊出發時致歡迎詞，景區概況，注意事項，路途中要盡量調動游客情緒，最少要表演三到五個節目，結束時要致歡送詞。

四：導游人員應始終堅持微笑服務，認真負責，細心周到，體貼入微，盡量滿足游客合理要求，能與每一位游客交流、溝通。如遇問題立即報公司解決。

五：導游人員應配合并監督司機、地陪工作，尊重領隊意見。團隊夜間行車時導游要提醒司

機行車安全，不開疲勞車。

六：導游人員處理各種事情要以大局為重，時刻維護公司利益與游客合法權益。

七：導游人員應公私分明，嚴禁與地陪聯合鼓動游客購物，擅自增加景點與購物點，嚴禁私拿回扣，發現老鄉店要立即中止。

八：導游人員帶團時帳目要清楚(更多精彩內容請訪問首頁：)，隨時記清每一筆開支，保存好發票，嚴禁虛開虛報，損公肥私，團隊返回后兩天內賬目交清。

九：導游員嚴禁與游客共餐（特殊團隊除外），每餐最少要看三次，住宿時要檢查好房間，發現問題及時解決。

十：導游人員要時刻與游客在一起，嚴禁脫離游客，單獨活動。

十一：導游人員要與駕駛員、地陪保持距離，嚴禁與司機、地陪單獨行動或交頭接耳。十二：導游人員要保守公司各項機密，不得泄露。

十三：導游人員應加強學習，在上團前要熟知前往地的景點特色、民俗風情，沿途交通狀況，途經省份、城市、景點概況，要準備好調節團隊氣氛的節目。

十四：遇到緊急事件應立即通知公司，并采取各種應急措施。

十五：導游人員應時刻監督團隊食宿游行質量，發現問題立即解決，嚴禁把問題團帶回來，確保團隊質量。

十六：導游人員在帶團期間，要嚴格按照團隊確認書上行程執行，如因導游擅自更改行程或自身原因造成的損失，由導游個人承擔。

十七：導游帶團返回，周末團及長線團休息一天。

財務管理制度

一、對財務人員的要求

1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。

2、總經理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經股東會研究同意方可執行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現金會計每周六要及時準確地把收支情況報給現金會計，并要謹慎審核

各項開支實行錢帳分開。

3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元--10000元的罰款。

二、辦公室開支審批

1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在，必須經電話同意后方可執行。

2、辦公開支500元以上必須經總經理辦公會研究決定，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執；500元以下（含500元）由總經理簽字。

3、各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報帳。

4、所有報銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。

三、團隊帳目審批

1、所有團隊、散客一經簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以100元---1000元的罰款。

2、原則上團款專款專用，導游外出帶團需從財務部借款時，現金會計必須查看該團團款回

收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意，以保持公司正常的現金流量

3、所有團隊的支一律由計調部出具團隊預算單并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。

4、所有團隊團款出團前付80％，余款在團隊返回后三日之內必須全部結清，出現呆帳、壞帳追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發團，特殊情況須經總經理批準后方可。

5、所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志，缺一不可，否則不給予報帳。

四、業務經費開支審批1、公司所有因業務需要的開支必須事先征求業務副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。

2、業務副總審批時必須嚴格把關，根據團隊競爭情況靈活把握，節約一切不必要開支，把業務經費控制在年初預算內，單團經費原則上不超過該團毛利潤的10％，并且單團單列。3、業務經費包括：請客、送禮、乘車費、團隊加酒等其他開支。

4、總經理對業務經費進行監督。

五、門市部

1、門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上，不得擅自保留團款和挪用團款。

2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處，經總經理批準后方，財務把所需費用匯至其門市部帳戶上，然后憑發票報帳。

3、門市部每月來總公司報2次帳，并匯報門市部的近期情況。

六、、工資、獎金、出差補助

1、員工當月工資于次月10日發放，門市人員工資由財務部直接匯至門市部帳戶上。

2、業務獎金一旦團款全部收清，立即發放，門市的業務獎金由財務部直接匯至其帳戶上。

3、出差時需通知業務經理和辦公室，經同意后方可，出差補助由總經理簽字后報給財務。

4、下鄉鎮跑業務時，費用一律列入各自團隊的經營費用當中。

七、財務部與計調部的合作

1、財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。

2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。

以上各條請大家共同遵守

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篇2:燒結廠制定規章制度安全操作規程管理制度

1目的

為了加強對安全生產管理制度、安全操作規程的管理,及時評審和修訂安全生產管理制度、安全操作規程,確保安全生產管理制度和安全操作規程的適宜性和有效性,特制定本規定。

2適用范圍

本規定適用于燒結廠范圍內的安全生產規章制度、安全操作規程的評審和修訂。

3引用法規、標準

《冶金企業安全生產標準化評定標準》、《冶金企業安全生產監督管理規定》、《天津市安全生產條例》等。

4安全生產管理制度的制訂

4.1相關部門組織有關專業制訂廠級的安全生產規章制度,并送達相關專業和人員進行會簽,征求修改意見。

4.2相關部門根據會簽提出的修改意見,對初稿進行修改和審核,形成審批稿。

4.3審批稿經廠級領導審批后,發布實施。

5評審與修訂

5.1安全生產制度的評審

5.1.1評審的頻次:正常情況下,每年組織評審一次;當出現以下情況時,可隨時組織評審。

a)安全生產的法律、法規發生變化;

b)生產裝置和工藝技術發生重大變化;

c)安全生產相關的組織機構發生重大變化;

d)管理機構的管理職責發生重大變化時;

5.1.2評審組織:安全生產管理制度評審,本著制訂部門組織進行評審的原則。

5.1.3評審內容

a)與法律、法規符合性;

b)與企業發展總體水平的相適應性;

c)與工藝流程和裝置變化的相適應性;

d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;

5.1.4評審輸出

5.1.4.1評審結果作為安全生產制度修訂的主要依據之一。

5.2安全生產制度修訂

5.2.1修訂頻次:正常情況下,每年組織評審修訂一次。當出現以下情況,可隨時組織修訂。

a)安全生產法律、法規發生變化,現行安全規章制度與之出現沖突,或不能充分滿足法律、法規要求;

b)生產裝置和工藝技術發生重大變化;

c)新裝置、新產品投產,現行安全管理制度不能覆蓋其安全管理;

d)組織機構發生重大變化,需重新分配安全生產職責;

e)各級人員素質發生較大變化,規章制度的要求已經充分轉變員工的自覺行動;

5.2.2修訂組織:安全生產管理制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當制訂部門發生職能變化時,由該職能的后續承接部門組織。必要時,需了解該制度制訂的原始背景。

5.2.3修訂依據:

5.2.3.1國家行業的安全生產法律、法規、條例。

5.2.3.2安全生產制度評審結果。

5.2.3.3制度執行過程中,員工提出其它合理建議。

5.2.4修訂后的安全生產規章制度,要履行會簽手續,最后由廠級領導審批后,修訂版發布實施。

5.2.4安全生產制度終止執行

因特殊原因,終止執行的安全生產管理制度,按原審批程序申請批準終止。

篇3:Z電器工廠規章制度:倉庫管理制度

某電器工廠規章制度:倉庫管理制度

第十章倉庫管理制度

為了提高公司的基礎管理工作水平,加強成本核算,進一步規范物資和產品流通保管和控制程序。維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特定本制度。

第一條庫管員職責

1、準確詳細地做好各種物資進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照產品的驗收要求,做好產品驗收工作。

3、不合訂購要求或者不合格的材料產品等一切物資嚴禁入倉。

第二條倉庫日常保管工作

1、貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點和用途分類、分區、分碼放置。要做到:"二齊、三清、四號定位"。

A、二齊:貨物擺放整齊,庫容干凈整齊。

B、三清:材料清、數量清、規格標識清。

C、四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并做更正。

3、庫存信息應每月呈報,須對數量、文字、表格仔細核對,確保月報表數據的準確性和可靠性。

第三條入庫物資的管理:

1、產品、工具及物資到庫后庫管員應依據送貨單上所列的名稱、數量、規格進行核對、清點。在經使用部門和請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格簽字后,方可入庫。

2、對入庫產品和物資核對清點無誤后,庫管員要及時填寫入庫登記單。

3、庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫登記。

A、未經廠部各級領導主管審準的采購。

B、與產品圖紙尺寸、數量相差較大、未按采購單要求的產品或材料。

C、因生產急需或其他原因不能形成入庫的產品及材料,庫管員要到現場認真核對后方可驗收產品或材料,并及時補填入庫單。

第三條工具和材料的領發:

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上各主管未簽字,字據不清或被涂改的,庫管員有權退回重開或拒絕發放物資。

2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

3、領料人員所需工具和原材料無庫存時,庫管員應及時通知領用人,領用人要上報各主管審批在由主管按要求填寫工具采購單交由采購員及時采購。

4、任何人不辦理領用手續不得以任何名義從庫內私拿工具及各種產品材料,不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動、亂扔,如有違者庫管員有權制止其行為,警告無用者,律以嚴懲。

5、易損的工具均要以舊換新,一律先交舊工具,之后在領用單上

簽名后,在由庫管員發放新工具,無簽名無舊工具者庫管員不得發放任何工具。

第四條采購日期:

1、凡常用易損的工具,廠部決定一月可分別采購兩次。(每月15號和30號)為采購日期。

2、各部門員工所需用的采購工具都要上報各部門主管審批填寫工具采購單,請分別予15號和30號之前提交給采購員進行統一采購。