序號項目標準一核對1、核對貨物收到單上材料型號、數量與進貨計劃是否相符。2、持貨物收到單與供應科業務員、企管科材料驗收員共同核實貨物收到單上的產品名稱、數量、規格、型號，是否與貨物一致。3、按重量入庫的材料必須有礦內磅房過磅單或以倉庫內過秤數量為準。二入庫1、按數量入庫的材料必須全部清點，按實際數量入庫。2、對于小件且較大數量材料采取抽查的方式進行清點入庫。3、嚴格把好入庫材料的質量關，進行外觀，生產日期檢查，按標準驗收質量。4、材料證件必須齊全，特殊材料應有煤安標志、防爆合格證和礦用產品生產許可證，并且必須在限用日期內。5、經核實無誤后辦理入庫。三記賬材料驗收完成后，根據貨物收到單及時記錄流水帳（進貨日期、材料名稱、規格型號、數量、供貨單位）。四材料驗收1、木材進場必須檢尺驗收后整齊碼放。2、卸車后木場管理員組織4人檢尺，測量時，兩人檢尺，兩人記錄野帳，按照木材收購標準檢尺驗收，記錄人員將達到一類或二類木材標準的在木材野帳上分類記錄木材長度和直徑。檢尺人員分別在木材兩端測量并記錄長度和直徑，大頭記錄長度，小頭記錄直徑和木材編號。3、驗收完畢后，核對兩份野帳，數量出現分歧時，改小不改大。4、核對正確后，所有參與檢尺人員共同在野帳上簽字。5、所有不合格木材立即裝車，辦理出門手續退回。6、野帳核對正確后，兩天內計算出材積，與企管科材料驗收員進行核對。五竹笆驗收1、木材竹笆進貨后及時指定地點卸車，并組織好人員驗收，通知企管科材料驗收員，準備好工具和野帳，作好驗收準備工作。2、嚴格按照標準驗收，認真鑒別竹笆的質量、長度、片數，檢查是否有蟲蛀現象，竹子是否新鮮。3、認真清點竹笆數量。同時要指導碼垛人員合理碼垛，擺放整齊。4、清點完數量后，填寫貨物收到單，內容包括規格、數量、價格、送貨單位，由采購員簽字后交企管科辦理入庫。六成品料驗收1、成品料來到后，通知企管科材料驗收員監督驗收，驗收時逐根檢查是否符合要求，不符合的辦理出門手續全部退回。2、驗收時指導人員合理碼垛，擺放整齊。認真清點數量、與企管科材料驗收員核對，無誤后填寫貨物收到單，內容包括名稱、規格、數量、價格、送貨單位，由采購員簽字后交企管科辦理入庫。3、規格：普通道木1.1*0.12*0.08、剎桿1.2*0.05*0.06、寬高誤差不超過0.02米。七地材驗收1、核對貨物收到單上材料型號、數量與進貨計劃是否相符。2、持貨物收到單與供應科業務員、企管科材料驗收員共同核實貨物收到單上的產品名稱、數量、規格、型號，是否與貨物一致。3、需量方材料嚴格按照驗收標準及時準確測量并分類做好記錄。4、需稱重材料稱重前嚴格檢查質量，依據稱重單據按比重計算體積并做好記錄。5、每月5號前與企管科材料驗收員做好地材帳目的比對，及時匯總填寫貨物通知單據八儲存1、驗收合格后的貨物，分類入庫存放。2、物資材料要分類存放，嚴禁混雜，能上架的一律上架(大型鋼材除外)，做到擺放整齊，掛牌管理、卡物相符。對容易生銹的物資要采取防銹措施。對特殊材料加強管理，做到防霉、防潮、防損壞。3、每周一次對庫房進行整理，保持清潔、整齊。4、經驗收物資必須認真核對，及時定置管理。帳卡物必須齊全，賬目必須清晰正確。5、嚴格面對面交接班制度，特殊情況做好交接工作，庫房鑰匙妥善保管，發貨必須親自到位，認真核實，不得由領料人自由出入庫房取貨。九發放1、及時在領料單上劃價，交由領料人簽字蓋章。2、領料單位領料時必須出具領料單據，發放時要檢查單據是否齊全有效。倉庫保管員必須認真、熱情服務，按單據實際數量發放，以舊換新必須按回收率標準嚴格執行，及時準確填寫好領料本。3、發放貨物要嚴格執行先進先出制度。十記賬1、所有領料單據按照要求半月進行一次微機下賬。（細化）2、輸入微機時單據要嚴格區分類別，單位，要嚴格確保數據的正確性。3、及時進行會賬，報賬，及時核對。月底匯總報表報送企管科統計員。4、廢品回收賬目及時記錄核算回收率3號前匯總。十一計劃核實1、月底收到企管進貨計劃草表，各庫保管員應及時核對庫存數量、型號與計劃上的數量、型號，盡量做到無積壓無庫存。2、及時把整理后的計劃上報企管科。

篇2:倉庫管理制度編寫格式

如何寫倉庫的管理制度一、倉庫的管理(針對倉庫管理員)二、領料(針對車間人員)三、入庫(針對車間和倉庫管理人員)四、出庫(針對業務員)五、記賬、做賬(針對會計)期望能寫的很細,能實際應用,不需要太花哨,能運用到工作中,期望有經驗的寫上您寶貴的經驗。

庫管員管理制度倉庫管理制度是為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金星期轉,特制定本制度:

一、物資的驗收入庫1.物資到單位后庫管員依據清單上所列的名稱、數目進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。2.對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。3.庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。(1)未經部門主管批準的采購。(2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。(3)與要求不符合的采購物資。4.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

二、物資保管1.物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。(1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。(2)三清:材料清、數目清、規格標識清。(3)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正3.庫存信息及時呈報。須對數目、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發1.庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。2.庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。3.領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經經理批準后交采購人員及時采購。4.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。5.以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人簽字。

四、物資退庫由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。寫的是好只是太書面語了跟實際工作挨不上要是有意愿寫的話請按以上五個要點寫

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篇3:X學校倉庫管理制度

1、學校倉庫實行專人專管制,負責教育教學、辦公、衛生等物品的保管。

2、嚴格執行物資驗收制度,做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致,對不能入庫的大型物品,要到現場察看驗收,方可辦入庫手續。入庫要及時登帳,手續檢驗不合要求的不準入庫。

3、合理安排物品在倉庫內的存放次序,按物品種類、規格、等級分區堆放整齊,分類清楚,保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數,了如指掌。

4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施,對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定,放在安全可靠的地方保管,避免發生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失,視情節輕重賠償。

5、物品出庫要有領用人簽字,物資領發時,要準確核對物資名稱、數量,并及時登記入帳。

6、臨時借用的小型工具等,要建立借用物品臺帳,嚴格履行借用手續,并及時催收入庫,以免造成不必要的損失。

7、倉庫人員要定期盤點,每月一小盤,每學期一大盤,做到日結月清,帳物相符。對因現代教育的需求,確需淘汰或報廢的物品,需先向總務部門提出申請,經核查后報校領導同意,方可消帳。

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