項目采購縱目科技縱目科技(上海)股份有限公司,縱目科技,縱目職責描述:

1、參與各項目組的日常工作,統籌規劃項目進度,協調采購部與相關部門的信息共享,確保項目時間節點及目標順利完成;

2、根據新項目開發需求,推動供應商詢價、定點;

3、確保在項目管理系統內定期更新和報告;

4、保證樣品、小批物料的如期供貨至APQP移交;

5、跟蹤供應商項目的進度,及推動零件認可;

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,5年以上汽車行業項目采購工作經歷

2、熟悉辦公軟件及ERP系統

3、具備較強的學習能力,且能承擔一定的工作壓力

4、熟悉采購流程,優秀的跨部門組織協調及溝通能力,團隊導向及協作精神

篇2:物業項目采購管理工作程序

BJVK城市花園物業管理公司質量體系

文件名稱:采購管理程序

1.目的

控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質量要求.

2.范圍

適用于公司內各類物資和服務的采購管理.

3.職責

3.1總經理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.

3.2品質管理部負責組織對分供方進行評定和控制.

3.3各部門質檢員或專業技術人員負責采購物資和服務的驗收.

4.程序

4.1根據采購物資對服務質量的影響程序,將采購物資分為三類:

A類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

B類:對服務質量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.

C類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等

4.2采購資料

4.2.1物資使用部門負責提供采購資料,包括:規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等.

4.2.2總經理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

4.3采購計劃審批

4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.

4.3.2《物資申請單》包括:物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.

4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.

4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.

4.3.5審批工作在每月28日前完成.

4.3.6采購員根據審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.

4.3.7后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.

4.3.8應急物資的采購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.

4.3.9固定資產和高額物資采購需加專項報告.

4.3.10各級管理采購物資審批權,按財務規定執行.

4.3.11需要采購服務的部門提出服務采購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.

4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.

4.3.13按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.

4.3.14嚴格履約.

4.4采購物資的驗證

4.4.1物資購進后,采購員應及時通知質檢員辦理入庫報檢手續;庫管員根據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

4.4.2質檢員對物資進行驗收時,若發現物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.

4.4.3如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯系,實施現場驗證,認真填寫《物資驗收單》.

4.4.4如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.

4.4.5機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.

4.4.6使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.

4.4.7服務質量驗收由服務申請部門負責.

4.4.8當出現不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由采購員按審批意見處理執行.

4.4.9對小批量采購的A、B類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.

4.4.10采購完成后采購的有關文件由使用部門及后勤各自保存備份以備查閱.

4.4.11對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據合同等,要求分供方賠償或返工.

4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執行.

5.監督執行

由總經理辦公室監督執行.

6.支持性和相關性文件

BVPQS4.6-01-01《A、B、C類物資合格供應商名單》

BVPQS4.15-01《倉庫管理程序》

BVPQS4.6-01-02《設備(服務)合格分供方名單》

7.質量記錄及表格

BVPQS4.6-01-F1-01《物資申請單》

BVPQS4.6-01-F2-01《入庫單》

BVPQS4.6-01-F3-01《物資驗收單》

BVPQS4.6-01-F4-01《不合格物資處理單》

篇3:項目管理處物資采購控制程序

項目管理處物資的采購控制程序

1.0目的

對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應程序,確保采購物資符合規定要求。

2.0適用范圍

適用于管理處提供服務活動所需物資的采購。其他物資(如辦公用品)的采購可參照執行。

3.0職責

3.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門負責人或分管領導審核后報公司批準。

3.2提出采購的部門負責實施采購。

4.0工作程序

4.1物資的采購

4.1.1計劃性采購

4.1.1.1倉管員根據物資庫存情況,作出下月補充物資采購計劃。

4.1.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規格、數量等(如有特殊要求,須說明)。

4.1.1.3各部門將月份物資采購計劃交本部門經理審核后,報公司總經理批準。

4.1.1.4各部門將批準后的采購計劃交負責采購的人員由其在合格供應商處進行采購。

4.1.2零星采購

4.1.2.1各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《請購單》,說明物資的名稱、型號、規格、數量、用途等(如有特殊要求,須注明)。

4.1.2.2《請購單》由各部門主管確認后按公司的有關規定執行審批和報批手續后交負責采購的人員。

4.1.2.3采購人員一般在合格供應商處進行采購,如有急需等特殊情況,根據物品價值可由部門負責人或總經理批準后也可在其他供應商處對實物質量進行驗證合格購買。

4.2供應商的選擇

見《分供方的選擇和評審程序》。

4.3驗證

見《進貨檢驗程序》。

4.4采購人員在進行采購時,將采購物資的時間、供應商登記在計劃表或《請購單》相應欄目內。

4.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續并作出記錄。

5.0相關文件

5.1《分供方的選擇和評審程序》

5.2《進貨檢驗程序》

5.3《采購計劃》

5.4《請購單》