調整移動電話費報銷標準的通知
關于調整移動電話費報銷標準的通知
分公司所屬各科室：
為響應公司降本增效號召，根據分公司(以下簡稱分公司)生產經營實際，對分公司移動電話費報銷標準進行統一調整。調整后的報銷標準已經分公司第3次經理辦公會討論通過，現予發布，從20**年4月起執行。
二、調整范圍
凡因生產經營工作需要，核定了移動電話費報銷的干部員工。
三、管理及要求
1.分公司移動電話費管理歸屬科室為綜合管理科。
2.移動電話費實行季度報銷制，費用標準按重新核定的崗位定額報銷，每季度由各崗位自行預交電話費，所在科室在季度末期匯總本科室話費帳單后統一報銷，財務按調整后的《惠水分公司通迅費報銷標準》中規定的各崗位標準給予報銷，發票金額不足報銷標準的，按發票實際金額報銷;超出規定標準的部分個人自行承擔。
3.凡享受移動話費報銷的人員，必須24小時開機，保持通訊暢通;因工作需要發生電話不接、無法接通等個人行為，取消當月話費報銷。
4.電話號碼變更后，要及時到綜合管理科登記備案，否則取消其當月電話費報銷額度。
5.移動電話費根據崗位設置定額，因崗位變動而電話費用發生變化，由所在科室提出申請，報綜合管理科備案，根據崗位特點，核定增加、減少報銷標準，報經理辦公會討論通過后予以調整。
四、休假期間報銷標準
普通員工休假期間話費報銷標準按以下公式進行核算：
報銷金額=(在崗天數/季度天數)×各崗位核定的標準。
五、調整后電話費報銷標準
調整后報銷標準見(附件)
篇2:調整移動電話費報銷標準的通知
關于調整移動電話費報銷標準的通知
分公司所屬各科室：
為響應公司降本增效號召，根據分公司(以下簡稱分公司)生產經營實際，對分公司移動電話費報銷標準進行統一調整。調整后的報銷標準已經分公司第3次經理辦公會討論通過，現予發布，從20**年4月起執行。
二、調整范圍
凡因生產經營工作需要，核定了移動電話費報銷的干部員工。
三、管理及要求
1.分公司移動電話費管理歸屬科室為綜合管理科。
2.移動電話費實行季度報銷制，費用標準按重新核定的崗位定額報銷，每季度由各崗位自行預交電話費，所在科室在季度末期匯總本科室話費帳單后統一報銷，財務按調整后的《惠水分公司通迅費報銷標準》中規定的各崗位標準給予報銷，發票金額不足報銷標準的，按發票實際金額報銷;超出規定標準的部分個人自行承擔。
3.凡享受移動話費報銷的人員，必須24小時開機，保持通訊暢通;因工作需要發生電話不接、無法接通等個人行為，取消當月話費報銷。
4.電話號碼變更后，要及時到綜合管理科登記備案，否則取消其當月電話費報銷額度。
5.移動電話費根據崗位設置定額，因崗位變動而電話費用發生變化，由所在科室提出申請，報綜合管理科備案，根據崗位特點，核定增加、減少報銷標準，報經理辦公會討論通過后予以調整。
四、休假期間報銷標準
普通員工休假期間話費報銷標準按以下公式進行核算：
報銷金額=(在崗天數/季度天數)×各崗位核定的標準。
五、調整后電話費報銷標準
調整后報銷標準見(附件)
篇3:出差人員審批與報銷制度
出差人員審批與報銷制度
為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。
如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批準方可執行。
同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。
3、住宿費報銷標準：注：(1)住宿費系指房間標準;
(2)因特殊情況超標，經董事長批準后方可報銷。
4、乘座工具標
5、員工分類標準：
第一類：公司領導指公司領導班子成員;
第二類：中層干部及高級職稱人員;
第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;
第四類：安裝維修人員。
三、差旅費報銷原則
(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：
在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;
其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：
A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼;
B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。
(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日歷為準)天數補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:
重慶、成都按實際天數每人每天35元包干;
武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包干;
廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。
(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。
(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬州區、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。
四、本規定從20*年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執行。