物業(yè)工程部內(nèi)部管理規(guī)定

一、值班規(guī)定

1、值班員工必須嚴格堅守崗位，不得私自離崗、串崗。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自脫離崗位者，作違反勞動紀律處理;造成損失的，追究其經(jīng)濟責(zé)任。

2、值班員工必須服從當(dāng)值主管的安排，聽從調(diào)配，執(zhí)行當(dāng)值主管的工作指令。

3、值班員工必須嚴格執(zhí)行巡檢制度，做到腿勤、眼尖、耳靈、腦活、手快，及時發(fā)現(xiàn)隱患，迅速扣除故障，保證設(shè)備安全運作。

4、值班員工必須做好當(dāng)班的工作記錄，按欄目要求認真填寫。

二、交接班規(guī)定

交班人：

1、必須在交班前認真填寫好交班記錄，寫明運行情況及發(fā)現(xiàn)的問題，準(zhǔn)確無誤地寫明問題現(xiàn)象、解決辦法、建議并轉(zhuǎn)達上級對員工下達的指令。

2、工具、勞保用品、文具等物品應(yīng)交接清楚。

3、做好交班前的一切準(zhǔn)備工作，整理現(xiàn)場，做好環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生，為下一班工作創(chuàng)造有利條件。

接班人：

1、接班人在接班前4小時內(nèi)嚴禁飲酒，否則嚴禁交接班。

2、應(yīng)提前十五分鐘到崗，由交班人將交班事項交待清楚。

3、交班人與接班人共同檢查巡視工作場地，確認無誤后，由接班人簽字后方可離崗。

4、在交接班期間發(fā)生的設(shè)備問題，應(yīng)立即停止交接班，并由交、接班人遠共同協(xié)力解決，同時上報本工種領(lǐng)班和當(dāng)值主管。

三、運行記錄管理制度

1、所管轄系統(tǒng)巡查記錄表每日做好記錄，由項目主管檢查后每月月底將表格匯總交物業(yè)公司存檔。

2、設(shè)備月度檢查保養(yǎng)表填好后交領(lǐng)班，項目經(jīng)理審查后每月交物業(yè)公司存檔。

3、所有記錄必須按時完成，不準(zhǔn)弄虛作假。

篇2:工程部出差補貼規(guī)定

工程部出差補貼規(guī)定

1.目的

　　為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定。

2.范圍

　　本規(guī)定適用于公司全體出差人員。

3.差旅費報銷規(guī)定及程序

　　3.1 交通費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差 人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標(biāo)準(zhǔn);在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應(yīng)由個人自理，不予報銷。

　　3.2 依據(jù)出差人員工作職責(zé)的不同，相應(yīng)分為V1(Le1/Le2)、V2(Le3/Le4)、V3(Le5/Le7)、 V4(Le8/Le10)四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.3 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、行程等必填項目，經(jīng) 部門經(jīng)理簽署意見(或郵件批準(zhǔn))方可出差。關(guān)于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關(guān)規(guī)定;未經(jīng)過審批，不予報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

4.差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　依據(jù)出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，副總經(jīng)理以上(V1)人員實行據(jù)實報銷制度，其他出差人員執(zhí)行限額制度，具體限定金額見下表：

　　類別 級別 火車 汽車 交通 餐補 住宿

　　V2 軟臥/軟座 實報實銷 30 30 100

　　V3 硬臥/硬座 實報實銷 20 20 80

　　V4 硬臥/硬座 實報實銷 10 10 60

　　說明：以上報銷標(biāo)準(zhǔn)為每日限額，限額內(nèi)據(jù)實報銷，限額外不予報銷; 汽車票必須為微機票，特殊情況如果為長條票必需主管簽字方可報銷

5.出差住宿規(guī)定

　　5.1 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標(biāo)準(zhǔn)按高級 別者為準(zhǔn)，同住人員不報銷住宿費。

　　5.2 公司人員到公司有辦事處的地方出差，原則上到公司辦事處入住，不再報住宿費。

6.差旅招待費規(guī)定

　　招待計劃及招待費用必須在《出差申請單》上注明，出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后本著節(jié)儉成事的原則在審批額度內(nèi)進行。

7.差旅費填寫規(guī)定

　　報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù); “報銷時間”為填寫報銷單的時間; 附件應(yīng)按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應(yīng)簡明、扼要，必須填寫; 出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準(zhǔn); 時間填寫到X月X日即可; “交通工具”，填寫城際間交通工具。 “交通費”填寫出差當(dāng)?shù)亟煌ㄙM的金額; “住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;

8.差旅費發(fā)票規(guī)定

　　員工在出差期間所產(chǎn)生的費用，應(yīng)索取相應(yīng)的各項支出發(fā)票。索取發(fā)票票額不低于總金額的80%，不得用非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予主管批準(zhǔn)且用其他發(fā)票補充。

9.交通費規(guī)定

　　9.1 出差時，應(yīng)根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具(憑車票報銷)。

　　9.2 一般情況應(yīng)首選火車硬座;但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪。

　　9.3遇特殊情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次時，須先申報，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘座， 未經(jīng)批準(zhǔn)按同程火車硬臥報銷。

10.差旅費報銷規(guī)定及程序

　　10.1報銷時間應(yīng)為員工出差返回后的30個工作日之內(nèi)，超過30天不予報銷; 10.2報銷單據(jù)填寫粘貼完畢后，統(tǒng)一交由部門文員轉(zhuǎn)交給部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，簽字后 由部門文員做相關(guān)記錄統(tǒng)計后，統(tǒng)一交至財務(wù)部。

　　10.3 鄭州市含郊縣出差只報銷往返車費和當(dāng)?shù)亟煌ㄙM，不報銷餐費，原則上鄭州市郊縣不 允許出現(xiàn)住宿費。

　　10.4凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特 殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

　　10.5出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游專線的汽車，不得繞 行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

　　10.6天數(shù)計算辦法：出差當(dāng)天返回?zé)o餐費補貼;出差當(dāng)天9：30以前按一天計算，18:00 以前按半天計算;返回當(dāng)日11:00以后按半天計算，18:00以后按全天計算。 11 相關(guān)文件 《出差申請單》 12 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。