1目的為了規范危險源辨識、風險評價和風險控制活動,明確辨識與評估危險源的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續改進,以及建檔監控,確保各類風險能夠得到有效的控制,特制定本制度。2適用范圍適用于公司各部門所有活動、產品、服務過程及工作環境中能夠控制和必須施加影響的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃與更新工作。3職責3.1生產技術處是公司危險源辨識風險評價和控制的主管部門,負責指導危險源的管理和控制;負責監督檢查危險源控制措施的落實、考核,并按照要求將重大危險源向安監部門和相關部門備案。3.2各部門是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門,負責實施危險源辨識、風險評價、控制措施;負責對重要危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業風險評估結果向生產技術處報備。3.3生產技術處負責組織機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業技術人員進行風險評價、控制工作。3.4總經理批準“重要危險源清單”。4術語和定義危險源:可能導致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態或行為,或其組合。風險評價:對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。危險源辨識:識別危險源的存在并確定其特性的過程。健康損害:可確定的、由工作活動和(或)工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態。5工作程序⒌1危險源辨識⒌⒈1危險源的分類⒌⒈⒈1物理性危險源——溜滑或不平坦的場地;

——高空作業;

——高空物體墜落;

——作業空間不足;

——未考慮人的因素(例如工作場所設計未考慮人因);

——手工搬運;

——重復性工作;

——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設備產生的危險源;

——在旅行時或作為行人,無論是在道路上還是在生產經營場所或位置的運輸危險源(與運輸工具

的速度和外部特征以及道路環境相關聯);

——火災和爆炸(與易燃物質的數量和性質相關聯);

——可造成傷害的能源,如電、噪音、振動等(與所涉及的能源的數量大小相關聯);

——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量(與能量的數量大小相關聯);

——能導致上肢失調的頻繁重復性任務(與任務的持續時間向關聯);

——能導致體溫過低或熱應激的不適熱環境;

——造成員工身體傷害的暴力(與施害的性質相關聯);

——非電離輻射(如光、磁、無線電波等)。⒌⒈⒈2化學性危險源,因以下情況而危害健康或安全的物質:——吸入煙霧、有害氣體或塵粒;——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質;——過期食品或影響安全健康的食品;——物料的儲存所帶來的危害。⒌⒈⒈3生物性危險源——受細菌或病毒污染的食品;——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。⒌⒈⒈4社會心理危險源1、僥幸、冒險、麻痹2、精神狀態不良3、工作量過度4、煩躁、5、恐嚇等6、其他由工作場所外部因素引發的心理危險源。5.1.2辨識依據a)國家、省和當地政府的有關職業健康、安全方面的法律、法規;b)根據有關行業標準、企業標準及公司有關規章制度、安全操作規程;5.1.3辨識方法采用現場觀察、查詢有關資料、面談、集中討論進行危險源辨識5.1.4辨識過程5.1.4.1對員工進行危險源辨識培訓;全體員工應參與危險源的識別,成立相應的危險源辨識工作小組:風險評價前,由生產技術處牽頭組成風險評價小組,負責風險評價工作,小組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業技術人員以及公司工會負責人組成,并報管理者代表審批。5.1.4.2劃分作業活動劃分作業活動時應符合職工作業習慣和客觀現實,將其看作一個有始有終的獨立小系統。劃分的方法有:--按生產流程階段名稱劃分--按作業任務名稱劃分;--按工藝裝置控制名稱劃分;--按作業區域名稱劃分;--按勞動組合名稱劃分。a)根據各自的實際情況確定工藝(活動),并畫出工藝(活動)簡畫,確定每一工藝相對獨立的工序(活動);b)圍繞相對獨立的工序(活動)(包括進入工作場所的承包方人員和訪問者的活動)中相應設備,細分相應的活動,并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機、物、料、環五個方面去進行辨識,辯識各項活動(設備設施)存在的帶能量的物質、使用到的有害物質,能量釋放可能對人產生的傷害類型等;c)填寫《危險源調查與風險評價表》,報公司生產技術處審核備案。5.2風險評價5.2.1評價方法通過定量的評價方法分析危險源導致危險事件發生的可能性和后果,確定危險的大小。定量評價主要采取LEC評價法。LEC評價法主要是以與系統危險性有關的三種因素指標值之積來評價系統人員傷亡危險的大小。三個因素是:L——發生事故的可能性大小E——人體暴露于危險環境的頻繁程度C——發生事故可能造成的后果評價公式:D=L*E*C注:D——危險性分值a)L——將L值最小定為0.1,最大定為10,在0.1~10之間定出若干個中間值,如下表:可能性(概率值)事故發生的可能性必然出現10相當可能(本公司每年數次出現)6可能,但不經常本公司曾出現過3完全意外,極少可能(公司未發生過,聽說過這種事情,管理狀態欠佳)1很不可能,可以設想(公司未發生過,聽說過這種事情,管理狀況較好)0.5極不可能(很少聽說過這種事情)0.2實際上不可能0.1b)E——將E值最小定為0.5,最大定為10,在0.5~10之間定出若干個中間值,如下表:暴露于潛在危險環境的頻率;(與危險源接觸的頻率)分數連續暴露(連續接觸)10每天數次暴露(每天數次接觸)6每周數次暴露3每月數次暴露(每月數次接觸)2每年幾次暴露(每年幾次接觸)1非常罕見地暴露(非常罕見地接觸)0.5c)C——把需要救護的輕微傷害規定為1,把造成多人死亡的可能性值規定為100,其它情況值為1~100之間,如下表:危險程度(可能后果)分數重大傷亡事故(傷亡3人以上);財產損失300萬元以上;100傷亡事故(傷亡1-2人);財產損失100萬—300萬;40永久的全殘,有嚴重功能障礙;急性中毒;財產損失50萬—100萬;15重傷,長期接觸引起慢性中毒;財產損失1萬—50萬;7輕傷,有輕微功能障礙;輕度毒害;財產損失1千—1萬;3輕微傷害,未構成輕傷;財產損失1000元以下。1d)D——危險性分值。根據經驗和公司的實際情況,總分在20分以下是被認為低危險的,總分在320分以上是高危險分值,應立即改善;總分在160~320分之間,屬一種必須立即采取措施進行整改的高度危險;總分在70~160分之間,有顯著的危險性,需要及時整改,。危險等級的劃分是憑經驗判斷,難免帶有局限性,不能認為是普遍適用的,應用時需要根據實際情況予以修正。危險等級劃分如下表所示:分值危險程度風險等級>320極其危險,不可能繼續作業Ⅰ160~320高度危險,要立即整改Ⅱ70~160顯著危險,需要整改Ⅲ20~70一般危險,需要注意Ⅳ<20稍有危險,可以接受Ⅴ5.2.2確定危險源級別結合公司的實際情況,對公司范圍內的危險源進行確定和評價。把D≥160的風險規定為一級風險,把70≤D<160的風險規定為二級風險,把D<70的風險規定為三級風險。把一級風險規定為公司的重要風險(重要危險源),二級風險規定為各部門的重要風險。一級風險(重要風險)將是公司和下屬單位制定職業健康安全目標、指標和管理方案的重要參考依據。三級風險規定為一般風險,為可承受風險。5.2.3評價過程各部門成立評價小組,評價小組在公司指導下根據本部門填寫的《危險源辨識與風險評價表》,進行評價。評價出重要危險源,填寫《危險源辨識與風險評價表》和《重要危險源登記表》,報公司生產技術處審核備案,由主管安全環境副總經理審批后下發至各部門。一般風險由公司生產技術處審核后下發至相關部門,相關部門制定控制措施。5.3風險的控制5.3.1風險控制措施的策劃5.3.1.1針對不同級別的風險制定相應的風險控制手段,對超出可承受的風險制定有效的措施或者方案。評價級別風險級別控制手段重要風險重要風險目標管理、運行控制、應急準備與響應可承受風險一般風險運行控制安全培訓、監督檢查各部門負責本部門的風險控制,其途徑有運行控制,應急準備與響應,目標、指標、管理方案。對須用目標、指標、管理方案加以控制的重要風險,對重要風險應制定應急反應措施。5.3.1.2風險控制策劃首先應考慮消除的原則,其次考慮轉移、降低、和監控,最后用個體防護手段。控制原則單成一條5.4職業健康安全風險的控制5.4.1針對重要風險,可采取制定目標、指標的方法,通過實施管理方案和運行控制程序實施控制管理。5.4.2對職業健康安全風險發生可采取削減和預防的方法,限制風險的范圍和時間,按如下順序進行風險控制:消除;代替;工程控制措施;標志、警告和(或)管理控制措施;個體防護裝備。5.4.3對選定的控制和削減措施實施前應進行評價,與其具備的資源條件,技術能力和人員狀況相適應,確定其實施的可能性和可行性。5.5危險源的回顧與持續改進5.5.1生產技術處對危險源的評價方法進行必要的修訂,并及時傳達到各部門。5.5.2各部門應根據生產工藝的調整或變更情況,每年管理評審前,進行一次危險源的重新識別與風險評價和控制策劃,對已不存在的危險源剔除,對新產生的危險源進行補充。5.5.3當職業健康安全法律法規及其他要求發生變化,以及由于業務發展、工藝更新、原材料替代、相關方的要求等方面的影響,造成危險源出現較大變化時,各部門應及時重新識別、評審、評價與之相關的危險源。5.5.4生產技術處負責公司重要危險源的更新。5.6危險源的登記建檔與備案5.6.1各部門對所識別的危險源及時登記建檔。5.6.2各部門識別的危險源必須在生產技術處備案。5.6.3各部門重新回顧、識別的危險源,要及時報生產技術處備案。6危險源的監控與管理6.1危險源管理責任分工:6.1.1重要度危險源由各部門上報控制措施,生產技術處審核,一般危險源由各部門根據實際情況確定控制措施。6.1.2各部門對所轄范圍內的危險源負有直接管理責任。6.1.3各部門要對危險源進行控制,納入日常安全檢查和系統檢查。按要求落實責任班組或責任人。檢查頻次每月不少于一次。6.1.4生產技術處對危險源的控制管理情況實施監督檢查。6.2危險源的管理6.2.1重要危險源的所在部門,對重要危險源都要有完善的安全技術控制防范措施和組織措施(包括對人員的培訓與指導,提供安全的設備,對工作人員的水平、工作時間、職責的確定,以及對外部合同工的管理)。6.2.2在重要危險源現場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌,警示標志要明顯,沒有污損,其內容包括名稱、地點、責任人員、潛在事故類型、控制措施等。6.2.3部門對危險源要定期檢查,對查出的隱患,要按照職責分工,立即落實整改并及時將整改結果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目,要以書面形式,對口上報公司主管職能部門,各主管職能部門接到報告后,要立即組織進行危險評估并將落實整改意見報公司主管領導,同時報生產技術處。7考核7.1危險源的管理實行分級把關,員工把關保班組,班組把關保工段,工段把關保部門,部門把關保公司。7.2凡查出管理責任分解不到位,檢查不認真,隱患整改不落實,或未建立管理檔案,不按時反饋檢查結果的要納入公司月度考核。8.記錄與文件危險源辨識和風險評估控制清單危險源檢查記錄

篇2:危險源辨識風險評價制度

1、目的

通過對危險源的正確辨識,系統地診斷車間、工藝過程或機械設備以及各種操作、管理和組織措施中的不安全因素,進而采取有效措施約束、控制不安全因素的發生發展,將隱患消滅在萌芽狀態,過到安全生產。

2、危險源辨識的方法

(1)詢問、交談。對于本組織的某項工作要主動與有經驗的人交流、了解工作中存在的危害。

(2)現場觀察。通過對作業環境的現場觀察,可發現其存在的危險源。

(3)查閱有關記錄。查閱組織以往的安全事故的記錄,從中吸取經驗,發現存在的危險源。

(4)獲取外部信息。從有關似組織、文獻資料等方面獲取有關危險源信息,加以分析研究,辨識本組織存在的危險源。

(5)工作任務分析。通過分析組織成員工作任務中所涉及的危害,可識別出有關的危險源。

3、風險評價的內容

(1)設備、設施風險評價。如作業現場照明、樓梯護欄、手欄等防護設施是否完好,與裝配、操作、維護、修理和拆卸有關的設備、裝置、機械是否存在危險因素。

(2)危險物料。如工具、物料等從高處墜落、可傷害眼睛的物質試濟、可通過皮膚接觸和吸收而造成傷害的物質等。

(3)交通運輸。各種交通運輸機具安全性能是否符合相關標準。

(4)火災和爆炸。油庫、庫房(尤其是炸藥庫)各種安全措施是否完好。

(5)行為性。如在平地上滑倒或跌倒,人員從高處墜落、員工的暴力行為等。

(6)工程地質。對各項工程從圖紙設計到工程質量情況進行全面審查,了解其安全性,是否存在危險源。

4、風險評價的程序(風險評價計劃)

(1)全面細致地了解系統的功能、結構、工藝條件等有關信息,包括系統或同類系統發生過的事故、事故原因和后果。

(2)收集與工藝系統有關的標準。

(3)按系統的功能、結構、系統安全性的因素及公認的安全要求,分析可能造成影響的部件、零件等。

(4)針對危險因素、提出相關安全要求及應達到的安全指標和應采取的安全措施。

篇3:重大危險源檢測評價監控管理制度

第一條為全面及時掌握公司管轄范圍重大危險源的數量、狀況及分布,加強對重大危險源的監控管理,建立重大危險源早期預控機制,有效防范重、特大事故發生,實現(集團)公司安全生產持續、穩定、健康發展,根據《安全生產法》、《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》(國發[2004]2號)及國家安監總局《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》(安監管協調字[2004]56號)等有關法律、法規規定,結合(集團)公司安全生產實際,特制定本制度。?

?第二條重大危險源是指長期地或者臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設施)。根據國家標準《重大危險源辯識》(GB18218-2000)的規定,以及實際工作的需要,(集團)公司及各單位重大危險源申報登記、監控管理的范圍如下:貯罐區(貯罐)、庫區(庫)、生產場所、壓力管道、鍋爐、壓力容器、煤礦(井工開采)、尾礦庫等。第三條為切實加強對重大危險源監管工作的領導,(集團)公司決定成立以公司總經理為組長,(集團)公司分管技術、生產、安全、保衛、供應的副職領導為副組長,以及協助管理采掘技術、機電技術、安全技術、基建技術、物資供應的副總師和生產、安全、機電、通風、保衛、物資供應部門主要負責人為成員的重大危險源監管領導小組;并成立重大危險源綜合監管辦公室,辦公室設在安全生產部,負責對重大危險源的綜合監管工作。各單位亦應成立相應的重大危險源監管領導小組和重大危險源綜合監管辦公室。

第四條?(集團)公司和各單位的有關業務管理機構必須加強對重大危險源實施監管,對本部門業務管理范圍的重大危險源負有業務保安監管責任:

(一)(集團)公司和各單位的安全管理部門分別是公司和本單位重大危險源的綜合監管機構,分別對公司和本單位的重大危險源負有綜合監管責任。

(二)(集團)公司和各單位的生產技術管理部門分別是公司和本單位頂板、水患、矸石山、地質災害等重大危險源的專門監管機構,分別對(集團)公司和本單位的頂板、水患、矸石山及地質災害等重大危險源負有專門監管責任。

(三)(集團)公司和各單位的通風管理部門分別是公司和本單位瓦斯、突出、煤塵及煤炭自燃著火等重大危險源的專門監管機構,分別對(集團)公司和本單位的瓦斯、突出、煤塵及煤炭自燃著火等重大危險源負有專門監管責任。

(四)(集團)公司和各單位的機電管理部門分別是公司和本單位電氣火災、鍋爐、壓力管道、壓力容器及提升墜落等重大危險源的專門監管機構,分別對(集團)公司和本單位的電氣火災、鍋爐、壓力管道、壓力容器及提升墜落等重大危險源負有專門監管責任。

(五)(集團)公司和各單位的保衛消防部門分別是(集團)公司和本單位民爆器材、危險化學品、有毒物品及放射性物品等重大危險源的專門監管機構,分別對(集團)公司和本單位的民爆器材、危險化學品、有毒物品及放射性物品等重大危險源負有專門監管責任。

(六)(集團)公司和各單位的物資供應部門分別是(集團)公司和本單位油脂儲庫及其它易燃物資儲庫等重大危險源的專門監管機構,分別對公司和各單位的油脂儲庫及其它易燃物資儲庫等重大危險源負有專門監管責任。

(七)(集團)公司煤礦建設(民用建筑)工程管理單位是(集團)公司煤礦建設工程、民用建筑工程中各類重大危險源的專門監管機構,分別對煤礦建設工程、民用建筑工程中的各類重大危險源負有專門監管責任。

第五條?重大危險源監管、監控是一項系統工程,需要合理設計、統籌規劃、強化監控、科學治理:

(一)?(集團)公司和各單位的安全管理部門要定期組織開展重大危險源的普查登記,摸清底數,掌握各單位重大危險源的數量、狀況和分部情況,建立重大危險源數據庫和定期報告制度。各單位每年初要按照《重大危險源辯識》(GB18218-2000)標準和《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》(安監管協調字[2004]56號)規定,如實填報登記《重大危險源申報表》,并于每年元月底前將有關材料報送(集團)公司安全生產部,由(集團)公司安全生產部負責審查、匯總報送當地安全生產監督管理部門備案。

(二)?(集團)公司和各單位要定期組織開展重大危險源安全評估,對構成重大危險源的生產作業場所、設備、設施、系統以及生產過程中的工藝參數、危險物質進行實時檢測或定期檢測,建立健全重大危險源檢測、評估、監控的日常管理體系。各單位每3年至少要對本單位的重大危險源委托具備安全評價資質的機構進行一次安全評估,要落實安全評估報告提出的治理整改對策措施。

(三)?重大危險源涉及生產過程、工藝、材料、設備、防護措施和環境因素發生重大變化,或者國家有關法規、標準發生變化時,各單位要委托具備安全評價資質的機構重新進行安全評估,每次的安全評估報告均要報送(集團)公司安全生產部和當地安全監管部門(或煤礦安全監察機構)備案。?

(四)?各單位要針對本單位存在的各類重大危險源情況,明確專門管理機構監管、配備專門人員檢測監控、健全完善管理制度、開展動態檢測監控、分析檢測監控參數、及時處理存在的安全隱患。

(五)各單位每月、(集團)公司每季必須組織有關部門對各類重大危險源開展專項安全檢查,對存在缺陷和事故隱患的重大危險源要采取有效措施進行治理整改,消除危險危害因素、確保安全生產。第六條?(集團)公司和各單位主要負責人必須保證重大危險源檢測監控和隱患治理整改所需的資金投入,要組織制定重大危險源安全管理與檢測監控技術管理措施,逐級落實重大危險源安全管理與檢測監控責任制。

第七條?(集團)公司和各單位的主要負責人必須組織制定重大危險源安全應急預案,并要根據重大危險源的變化情況及時修訂完善;要對職工家屬進行重大危險源安全應急預案宣傳教育、定期組織開展應急預案演練,讓職工家屬了解、掌握重大危險源事故的應急救援程序、自救互救知識。

第八條?(集團)公司和各單位要嚴格按照重大危險源的種類及其能量在意外狀態下可能發生事故的最嚴重后果,實行分級管理與監控:一級、二級重大危險源是可能造成特別重大、特大事故的危險源,必須作為安全管理和檢測監控的重點對象;三級、四級重大危險源是可能造成重大、一般事故的危險源,也應加強管理和監控、不留死角。第九條?(集團)公司和各單位必須對各類重大危險源進行分類、分級建檔管理,建立健全各類重大危險源基本情況電子板本及檢測監控參數、技術圖紙及治理整改措施資料。

第十條?(集團)公司和各單位對各類重大危險源的監控、治理必須堅持“預防為主、綜合治理、重在治本”的原則,要采用先進科技檢查監控手段和治理技術裝備,提高監控、治理的本質安全水平。第十一條?一級、二級重大危險源存在的缺陷和安全隱患由本單位的安全第一責任人負責組織制定治理、整改方案措施,落實治理整改時限、責任和質量要求,并將治理整改方案措施報(集團)公司備案、由(集團)公司有關部門負責督促檢查、驗收治理、整改質量;對三級、四級重大危險源存在的缺陷和安全隱患由本單位的分管副職負責組織制定治理、整改方案措施,落實治理、整改時限、責任和質量要求,由本單位的有關部門負責督促檢查、驗收治理整改質量,并將治理、整改結果報公司安全生產部備案。

第十二條?(集團)公司和各單位的重大危險源監管部門在監督檢查中發現存在的缺陷和安全隱患,必須下達書面治理整改通知單責令有關單位或部門立即整改;在整改前或整改中無法保證安全的,必須責令有關單位從危險區域內撤出作業人員,停止生產作業或停止使用運行,制定切實有效的防范、監控、整改措施后要限期整改完成。第十三條?(集團)公司和各單位的重大危險源監管部門,必需加大對重大危險源檢測監控、治理整改質量的跟蹤監督力度,對因重大危險源管理監控不到位、治理整改不及時、治理整改質量不好的,不論發生事故與否,均要嚴肅追究有關人員整改不力、監管不力責任。第十四條?(集團)公司和各單位的安全教育培訓部門必須加強職工對重大危險源檢測、監控、治理、防災、避災及《重大危險源申報與管理》知識的教育培訓,提高職工對重大危險源事故的防控和管理能力;兩級職工安全教育培訓機構要把重大危險源管理的有關法規、標準及防控、治理知識納入年度安全培訓工作計劃組織實施、進行考核。

第十五條?從事重大危險源檢測、監控作業的特種作業人員均必須經過具有安全培訓資質的機構進行專門培訓、并經考核合格取得特種操作資格證后,方可從事重大危險源檢測、監控作業。

第十六條?為統一重大危險源監管,(集團)公司和各單位的重大危險源綜合監管部門應當統一使用國家局組織開發的重大危險源信息管理系統軟件,建立各單位和(集團)公司重大危險源數據庫,并按重大危險源的分布情況及危險等級,要制定和采取有針對性的措施加強日常監管和防范工作。

第十七條?各單位對存在重大危險源的場所、設備、設施,要按國家標準《安全標志》(GB2894-1996)、《安全標志使用導則》(GB16179-1996)、《安全色光通用規則》(GB14778-1993)等要求,在其醒目、顯著、安全位置標注安全標志和設置安全防護設施,以警示人員重視重大危險源部位的安全生產。

第十八條?各單位要加強在重大危險源環境、設備、設施作業人員的勞動保護和安全防護,要嚴格按照國家勞動保護和安全防護有關規定為作業人員配置齊全合格的勞動保護用品和安全防護用品;對特殊用途的勞動保護用品和安全防護用品必須按有關規定進行檢測試驗,經檢測試驗合格后方可繼續使用。

第十九條?對地面存在重大危險源、一旦發生事故可能危及周邊單位、居民人身和財產安全的重大危險源管轄單位,要加強與重大危險源毗鄰單位和人員的溝通聯系,及時告知他們重大危險源可能發生事故時的危害后果和應當采取的應急安全措施。

第二十條?(集團)公司和各單位要加強重大危險源預警監控系統、管理信息系統建設,凡可采用遠程視屏監控系統的重大危險源均要制定規劃,逐步建立遠程視屏預警監控系統,實現動態、實時監控;要利用信息網絡技術建立起作業班組→區隊(車間)→生產經營單位→公司直線式的、快捷暢通的重大危險源管理信息系統,班組、區隊(車間)、單位和公司均要明確專人負責重大危險源相關信息的定時采集、整理歸檔、逐級報告。

第二十一條本制度從自下發之日起執行,本制度如與上級重大危險源管理有關規定相抵觸的,從其規定。修改解釋權屬(集團)公司。