1、總則

1.1制定目的

為規范供應商管理,提高經營合理化水準,特制定本規章。

1.2適用范圍

凡本公司之供應商管理,除另有規定外,悉依本規章辦理。

1.3權責單位

(1)采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

(2)總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2、供應商管理規定

2.1供應商在提供產品前必須提供本單位的生產資格證書、營業執照、壓力容器制造許可證等,公司要組織相關人員對其進行評審并提出選擇意見。

2.2對供應商提供產品前公司必須對供應商提供的成品進行嚴格驗收,對其生產過程進行現場考察,對其供應過產品的單位進行詢問,查驗質量情況,以確保產品質量。

2.3公司供應及各分管部門對供應商進行考察時如發現供應商在三年內有被投訴或出現質量問題的記錄,該供應商不的作為本公司的供應客戶。

2.4建立合作承包商檔案名錄,以便于對合格承包商進行有效管理。

2.5公司對其所使用的產品在進行考察后,應有重點的選擇幾家供應商進行招投標,然后根據公司實際情況和供應商報價情況以及供應商的信譽度進行選擇。

2.6選定供應商后采購部門應與供應商簽訂供貨合同,提出具體供貨要求及技術指標,和相應的制作圖,并明確相應的驗收方法。

2.7供貨合同內容應包括相應的安全技術指標與技術要求確保所供設備的本質安全。

2.8供貨合同簽訂后甲方應及時將相關方安全要求以書面形式通知供應商并的到相應回復和確認。

3、供應商開發與調查

3.1供應商開發程序如下:

(1)供應商資訊收集。

(2)供應商基本資料表填寫。

(3)供應商接洽。

(4)供應商問卷調查。

(5)樣品鑒定。

(6)提出供應商調查申請。

3.2供應商調查程序如下:

(1)組成供應商調查小組。

(2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

(3)列入合格供應商名列。

4、訂購、采購

訂購、采購程序如下:

(1)請購。

(2)詢價。

(3)比價。

(4)議價。

(5)定價。

(6)訂購。

(7)交貨。

(8)驗收。

5、供應商評鑒于復查

5.1供應商評鑒程序如下:

(1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。

(2)每半年進行一次總評。

(3)列出各供應商之評鑒等級。

(4)依規定獎懲。

5.2供應商復查

(1)每年對合格供應商進行一次復查。

(2)復查流程同供應商調查。

(3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。

6、供應商獎懲

6.1獎勵方式

對優秀之供應商有下列獎勵方式:

(1)A等供應商,可優先取得交易機會。

(2)A等供應商,可優先支付貨款或縮短票期。

(3)A等供應商,可獲得品質免檢或放寬檢驗。

(4)對價格合理化及提案改善,品質管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。

(5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

(6)A等供應商,年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

6.2懲處方式

(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

(3)E等供應商即予停止交易。

(4)D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

(5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。

(6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

篇2:供應商管理制度

1.目的

為了確保原材料,設備及售后服務的質量,規范供應商管理特制訂本制度。

2.資格預審

企業供應部門和相關部門在供應市場充分調查的基礎上根據生產需要和供戶基本情況,編制招標文件。招標文件應當包括招標項目的技術要求,對投標人資格審查標準、投標報價要求、評價標準和擬簽定合同的主要條款,并擬定標底,供應商根據所需材料設備的安全技術要求制作標書,進行投標,接受資格預審。

3.選用

企業供應部門根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資歷證明文件、投標單位企業信譽、長期合作承諾、經濟實力及承擔風險能量資格進行確認,選擇供應商,簽訂供應合同。合同內應有安全管理條款。

中標供應商拒絕接受《中標通知書》或接受《中標通知書》后不按時簽定者,供應商三年內不準進入公司物資資源市場。

4.續用

企業供應部門應對合格供應商進行評價,對產品質量高、誠實守信、信譽高、售后服務等符合安全生產要求給予續用。

企業供應部門應經常識別與采購有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

5.檔案

將確定合格的供應商進行造冊,形成供應商名錄,建立檔案,包括供應商的資質證書復印件、產品規格、價格、安全特點以及管理情況的有關資料。

篇3:危險化學品供應商管理制度

1?目的和范圍

通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》要求。

本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。

2?編制依據

《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化工作指南》。

3?職責

3.1?本部門業務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初

步檢驗,發生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。

3.2?部門負責人負責對業務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。

3.3?最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。

3.4?本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。

4?工作程序

4.1?新供應商的選擇

4.1.1?根據公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護

用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

4.1.2?對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

4.1.3?匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

4.1.4?把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。

4.2?合格供應商的續用

4.2.1?從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合

評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯合對該供應商進行評價,進行動態管理。

4.2.2?不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。

4.2.3?根據公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

5?采購程序

5.1?采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

5.2?進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續。

5.3?采購部門發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

6?相關記錄

6.1?年采購一覽表。

6.2?供應商管理臺帳。

6.3?合格供應商檔案。