1、總經理

1)全面領導企業的日常工作,向企業傳達滿足法律、法規要求的重要性。

2)負責建立質量管理機構,任命質量保證負責人,分配質量職責,批準企業的質量手冊。

3)配備適宜的資源配備,包括人力資源、設施設備資源、工作環境資源,以保證生產和售后服務的需要。

4)審批年度培訓計劃,確保人力素質達到生產需要。

2、質量負責人

質量負責人的職責與權限規定如下:

1)負責企業質量管理體系的建立、保持與改進。

2)在整個組織內促進質量意識的形成和提高。

3)確保與產品有關的法律法規和國家及行業標準在企業內得到貫徹實施。

4)確保產品質量符合要求,達到顧客滿意。

5)負責與產品質量有關事宜的對外聯絡。

6)有權對各部門的質量工作進行審議和評估,同時有權領導所有部門針對質量問題采取任何改進措施。

7)對產品質量結果具有否決權,其結論不受第三方制約。

8)負責日常的生產、技術、質量、安全等工作。

9)定期召開生產調度會、安全操作會,及時溝通信息。

10)負責組織編制質量管理體系文件,并對其進行管理與控制。

3、行政部經理

1)負責企業人員的管理和調配工作,確保人員滿足生產需要。

2)負責組織與質量有關人員的培訓、考核與發證工作。

3)負責全企業員工的業績考核。

4)負責企業的技術文件和質量記錄的控制。

5)在總經理領導下全面負責本企業的日常行政管理和人力資源管理工作,確保質量體系在本部門正常運行。

6)負責監督技術文件管理員的工作,確保技術文件得到控制管理。

7)負責員工的招聘、教育、培訓等工作的歸口管理。

8)制定并實施“年度培訓計劃”,作好各種培訓記錄,建立員工個人培訓檔案。

9)負責勞保用品的管理。

4、技術文件管理員

1)負責技術文件和資料的收發登記、作廢處置、標識更改、歸檔管理等工作。

2)負責組織對技術文件的使用情況檢查和適用性評審。3)負責質量記錄表格的印制、編號、登記和保存。

5、品管部

1)編制檢驗規程和對原材料、半成品、成品進行檢驗、試驗、驗證。

2)主持質量工作會議,分析質量趨勢,組織協調處理重大質量問題。

3)負責計量器具、檢查設備、工裝模具的檢驗、檢定和校準的管理工作。

4)負責組織處理不合格品的驗證糾正、預防措施。5)確保檢驗、試驗和計量設備的準確度、精度滿足檢驗規程的要求。

6、品管部經理

1)加強質檢人員責任心,強化質量意識,組織學習和貫徹生產過程質量管理的有關規定,確保生產的產品質量符合要求。

2)按照質量管理和工藝要求編寫工藝文件,對其質量負責。

3)負責工藝監督,有權終止違反工藝的各種操作。

4)按工藝方案進行技術分解,組織工藝驗證、確定各工藝過程的參數正確有效。

5)負責重大不合格品的評審。

7、檢驗人員:

1)負責按照國家標準(訂單標準)和檢驗規程進行原材料、成品、半成品的檢驗驗證。

2)在檢驗、試驗過程中,認真做好檢驗、試驗記錄,保證其真實和可靠。

3)對檢驗、實驗設備按時送檢

4)發現重大質量問題,及時向有關質量負責人匯報。

8、理化試驗人員:

1)負責按照國家標準和檢驗規程進行原材料、成品、半成品等的化學分析和物理實驗。

2)在試驗過程中,認真做好檢驗、試驗記錄,保證其真實和可靠。

3)負責計量器具等定期檢驗。

9、生產部

1)生產部均衡組織生產,確保訂單的按期交付。

2)負責過程質量控制,確保生產合格產品。

3)負責生產現場的管理,確保安全文明生產。

10、生產部經理

1)負責本企業的生產運作,確保質量管理體系在本部門的正常運行。

2)負責制定生產計劃,并組織協調生產車間按計劃進行生產。

3)編制生產作業指導書,并監督執行。

4)負責生產過程的質量控制,確保各工序按規程操作和生產。

5)負責車間生產環境的管理和安全文明生產。

11、車間主任(工段長)

1)按計劃組織生產并實施生產過程的質量控制。

2)按《檢驗規程》要求,對生產過程有關的產品質量進行檢驗。

3)負責文明生產和工藝紀律的落實,確保安全事故為“0”。

4)負責設備設施的日常維護和保養。

5)負責不合格品的處置和相應糾正預防措施的實施。

12、車間巡檢員

1)負責按檢驗規程對采購物資、過程產品、成品和返修、返工產品的質量檢驗。

2)負責對不合格品作出判定和作出標識。

13、班組長

1)在車間主任(工段長)的領導下,組織好所在工序的生產,確保生產任務的按期完成。

2)對產品質量進行監督檢查,確保質量符合要求。

3)負責對不合格品的處置和相應糾正預防措施的實施。

4)確保生產現場環境整潔,文明生產。

5)負責設備和設施的維護和保養

6)做好交接班工作。

14、生產工人

1)嚴格按照工藝標準和操作規程等作業文件生產,對所制造的產品質量負責。

2)正確使用和維護生產設備、模具和計量器具,按規定對生產設備進行日常的維護保養。

3)認真填寫原始記錄,對提供數據的真實性和完整性負責。15、設備部

負責生產設備的管理,確保生產設備滿足生產要求并安全運行。

16、設備經理

1)建立設備臺賬,編制設備的維修計劃并實施維修。

2)負責新進設備的安裝、調試,并組織驗收。

3)培訓和監督操作人員正確使用生產設備。

4)負責設備檔案的管理。

17、采購部

1)負責物資的采購,以滿足生產需要。

2)負責倉庫管理,以對采購物資和生產過程物資進行有效的防護。

18、采購部經理

1)負責制定供方評價準則,并實施對供方的評價、選擇和控制管理工作。

2)負責采購計劃的編制和實施采購。

3)負責輔助材料的管理,確保生產所需的物資的安全防護。

19、采購員

1)嚴格按采購文件在合格供方名錄內實施采購。

2)負責對采購產品的質量進行統計分析,作為供方動態管理的依據。

3)對采購物資造成的質量損失負責。

20、倉庫管理員

1)負責原材料和成品的倉儲管理,及時記錄物資出入帳,做到帳物卡相符。

2)按產品的規格、型號、數量和生產日期進行掛牌標識,分類整齊定位堆碼,保證物資的先入先出,防腐蝕、防損壞、防被盜,發現問題及時處理。

二)原材料進廠查驗制度

為確保企業原材料、輔助材料進廠檢驗合格,特制定檢驗驗收制度如下:

1、查驗驗收對象原材料:生產中的配料。

輔助材料:生產工藝中不構成產品的材料。2、原材料查驗制度

1)原材料屬于企業的Ⅰ類物資,必須進行強檢,原材料進廠后,由計量、化驗室人員取樣進行化學成份分析。

2)化學成份分析依據標準中規定的方法。

3)判定原則:經化學分析出來的數據結果,依據企業內控的原材料采購標準進行判定。

4)企業計量、化驗室人員在原材料取樣進行化學分析后,必須做好原始記錄和開據分析報告單,在開據的化驗報告單上做出判定結果:合格、不合格,并要求出據的數據準確無誤,判定的結果準確無誤。

5)如發現外購原材料化驗分析不合格時,如果不需要二次取樣分析,將出據的化驗單及時上報質量負責人,由質量負責人進行判定是否可以降級使用,如不能降級使用退回供方,如能降級使用,寫出降級使用的處罰意見報供應部經理批準,再經總經理批準后,車間方可使用。

3、輔助材料檢驗制度

1)輔助材料屬于企業的Ⅱ類物資,有些物資的項目必須強檢,不能強檢的,通過生產車間進行驗證。輔助材料進廠后,由計量、化驗室人員進行化學分析。

2)化學成份分析依據:本企業制定的化學分析操作規程。

3)判定原則:經分析出來的數據結果依據企業內控的原材料采購標準進行判定。

4)企業計量、化驗室人員在輔料取樣化學分析后,必須做好原始記錄和開據分析報告單,在開據的化驗分析報告單上,做出判定結果:合格、不合格,并要求開據的數據準確無誤,判定的結果準備無誤。

5)如發現外購輔助材料化驗分析不合格時,不需要二次取樣分析,將開據的化驗單及時上報質量負責人,由質量負責人進行判定是否可以降級使用,如能降級使用,寫出降級使用的處罰意見報供應部經理批準,再經總經理批準后,車間方可使用。

6)質檢人員必須對所判定的半成品合格與不合格負全面責任,不能出現判斷失誤、漏檢等情況。

2)關鍵質量控制點的標識

用“▲”在生產工藝流程圖上標識關鍵質量控制點,3)關鍵質量控制點的控制要求

a、關鍵質量控制點應編制相應的工藝標準、作業指導書和檢驗規程,操作人員應嚴格執行各項工藝標準和規范,不得私自更改工藝文件。

b、行政部組織與關鍵質量控制點相關人員進行培訓,合格后方可上崗。

c、設備管理員對關鍵質量控制點所用設備進行必要的維護和保養,任何人沒有經過車間主任的允許不得私自拆卸設備。

d、生產部對關鍵質量控制點適宜的工藝參數和產品特性進行檢驗和試驗,檢驗員根據測量任務的要求,配置并使用適宜的檢驗和試驗設備。

5、關鍵質量控制點的操作控制

1)關鍵質量控制點的儀器儀表,如溫度表、壓力表、計時器、電流表、電壓表等,應進行定期檢定或校準。

2)關鍵質量控制點的操作人員應在培訓后考核合格方可上崗獨立作業。

3)關鍵質量控制點的操作人員應嚴格按照設備操作規程進行崗位操作。

4)關鍵質量控制點的操作人員應按工藝要求及時對過程參數進行監測并記錄。

5)對關鍵質量控制點,質檢員要定期或不定期對工藝參數進行監督檢查并做好檢查記錄。

6、特殊控制點管理辦法(適用條款執行)

1)目的

通過對生產過程中的特殊控制點進行識別、控制,達到產品質量穩定合格的目的。

2)適用范圍

生產流程中的特殊控制點

3)工作內容

a.人員:必須經過專業知識培訓,經過現場操作合格后,方可上崗操作,嚴禁未經培訓者操作設備。

b.設備:對設備要定期進行維護保養,定期檢修,確保設備處于良好工作狀態,確認性能符合設計要求。

c.工藝參數確認,工藝參數調整需通過產品質量指標驗證工藝。

d.操作人員對工藝參數要按工藝要求嚴密監控,要隨時監控參數是否在工藝要求范圍內,并按工藝要求隨時記錄,出現異常立即調整,未經允許操作人員不得對工藝參數進行改動。e.現場環境:每天打掃衛生,對設備進行清潔,確保設備干凈,工作環境整潔衛生。

(四)成品出廠檢驗制度

1、目的

保證出廠產品進行了規定的檢驗和試驗,達到有關技術標準和用戶規定的要求。

2、范圍

凡本企業成品入庫前和╱或出貨前進行的產品出廠檢驗和試驗均適用之。

3、職責

質檢部是產品出廠檢驗的歸口管理部門,負責出廠檢驗和試驗工作的實施和管理工作。

4、定義

1)外觀尺寸檢驗:指按照產品標準或顧客要求對成品的外觀尺寸的完整測量。

2)理化試驗:指確保產品符合產品標準或顧客要求的材料要求的測試,按標準對產品進行出廠檢驗和型式檢驗。

5、工作程序

1)產品出廠檢驗和試驗的準備

a.品管部出廠檢驗員在進行產品出廠檢驗和試驗時,應先檢查被檢驗和試驗的產品所需的檢驗和試驗規程、標準是否有效、齊全、到位,檢測設備、儀器、儀表和標準物質是否正常、合格,并按《檢驗規程》要求進行成品的檢驗和試驗,以保證產品質量指標檢測數據準確。

b.確認需進行出廠檢驗和試驗的產品已通過所以規定的工序檢驗、試驗,且結果滿足規定的要求。

2)實施檢驗

a.品管部出廠檢驗員對生產車間在成品完成最后一道加工工序后進行的出廠檢驗和試驗,其檢驗項目、檢驗內容、檢驗方法按相應的《檢驗規程》之規定執行,若合同有要求是則按合同要求進行產品出廠檢驗和試驗,并根據其檢驗的允收標準與拒收標準進行判定,同時將出廠檢驗和試驗的數據和結果記錄于“出廠檢驗原始記錄”中。

b.檢驗不合格的產品進行明確標識或將其移入不合格區進行隔離;對批量不合格或有嚴重缺陷的由檢驗員立即開出“不合格品通知單”,按照不合格品控制程序實施,能執行糾正與預防措施的重新檢驗確認合格,方可入庫出廠。

c.外觀尺寸檢驗和理化試驗:

質檢部出廠檢驗應依據產品標準或合同要求對產品進行外觀尺寸檢驗和理化試驗,并將檢驗和試驗的數據和結果記錄于“檢驗報告”中。如顧客要求時,其檢驗和試驗結果應提供給顧客評審。

d.對檢驗不合格的產品由車間主任安排人員返工、返修。返工、返修后的產品仍需再經過質檢部檢驗并做好其重檢記錄。e.對產品進行的理化試驗工作,由化驗室人員進行作業,以確保產品試驗標準和試驗工作的質量,滿足顧客的要求及預期的使用要求。

f.檢驗標準和抽樣方案按標準規定實施。

g.出廠產品經質檢部檢驗員檢驗合格后,方可包裝貼上合格證,準予辦理入庫手續。

h.倉庫保管員要認真核對產品實物與質量合格證上的型號規格是否相符一致,簽署手續是否齊全,滿足以上條件的產品方可辦理入庫手續,出現不符發現問題暫停辦理并及時與質檢部落實解決。

i.驗收合格的產品由倉庫保管員憑產品驗收入庫單,辦理入庫手續。

j.成品入庫后保管員應按產品的系列規格等分類存放,并標明,實施放置管理。

k.入庫的成品要定期抽檢,確保出廠產品的質量符合國家的標準。

6、檢驗報告

1)出廠成品質量檢驗報告的主要內容有產品種類、抽樣型號、抽樣的地點、檢測項目、檢測數據、合格判定等。2)檢驗報告中的必檢項目根據成品、半成品的檢驗報告填寫,定期檢驗項目按定期檢驗報告內容填寫。

3)出廠檢驗原始記錄由質檢部按《技術文件管理制度》對產品出廠檢驗記錄予以保持。

4)不合格的產品不準出廠,加外客戶有特殊要求的產品,要在合同中注明,出廠質檢報告檢驗依據要注明根據訂單的合同執行。

(五)產品質量追溯制度

1、目的

為了防止在產品實現過程中混淆和誤用產品,更好的分析失效產品并采取糾正措施,并實現必要的產品追溯性,確保產品能追溯至其原始狀態。

2、范圍

適用于采購、生產、交付的產品。

3、定義

可追溯性是指通過記錄來追溯產品的歷史。

4、職責

1)供方

負責對提交的產品進行標識。

2)采購部

a.負責監督供方對提交的產品進行標識;b.負責標識購進物品的產品屬性。

3)技術品管部

a.負責標識經監視和測量后產品的狀態;b.負責監督倉庫、生產現場物品的標識情況;c.負責追溯產品的形成過程。

b.4)生產車間

負責標識生產過程產品。

a.對產品進行標識,主要標識以下內容:

產品屬性:可包括品名、規格、型號、來源、加工日期(批號)、數量等。監視和測量狀態:可包括待驗或合格或不合格或待定、測量人員、測量日期、批量等。

標識的方式:可采用掛牌、掛貼標簽、分區域等方式。

b.原料的標識

原料的屬性標識:如供方所提交產品的標識已清楚地表明了產品的屬性或者產品與其它產品差別顯著容易辨別,可以不再對物品進行標識;凡是不符合以上標識要求的原料,由采購部負責標識達到要求;倉庫使用分區域、貼產品標簽等方式對不同品種、型號、規格的材料進行標識。

原料的測量、驗證狀態的標識:原料在未檢驗之前不作任何標識,檢驗后合格入庫,不合格品放置在“不合格”區內并做好退貨或者交換良品的工作準備。

c.在制品的標識

產品屬性:如在加工過程中產品本身無法識別而又要轉到下工序時,應對產品進行標識,由生產車間掛貼《質量隨行卡》。監視和測量狀態:未進行規定的監視和測量之前不作任何標識。監視和測量之后合格品由質檢人員在《巡檢記錄表》簽名,做好標識;不合格品由檢驗人員簽字,放置在“不合格品”區內。

d.成品的標識:未經過成品檢驗的產品由生產車間掛帖《質量隨行卡》。檢驗后所有合格的成品必須在《質量隨行卡》上由檢驗人員簽名,在《質量隨行卡》上必須注明:產品名稱、型號規格、執行標準、生產日期等;檢驗后不合格品放置在“不合格品”區內,由技術品管部進行跟蹤。

e.交付產品應保持合格成品的標識,《質量隨行卡》上要有檢驗員的簽名。

f.標識的保持管理

產品的標識不能因搬運、移置、管理不善或雨淋等因素而消失,保持其可追溯性。

產品在未出廠前,各有關職能部門及人員必須對所用的各種標識認真保護,以防止誤用產品或者不合格品流入下道工序。發現標識不清或無狀態標識的產品立即向標識的責任部門或技術品管部報告,產品暫停流轉,直到重新正確標識后方能流轉。

質檢部負責對產品監視和測量狀態的標識進行管理,各有關職能部門應按照有關程序的規定作好標識,無狀態標識的產品不得使用、轉序或出廠。

各有關職能部門對標識用標簽、標識牌,應由專人保管,不得隨意放置。

g.可追溯性:產品的追溯要求追溯產品的產品名稱、型號規格、客戶名稱、生產日期以及各工序的相關作業人員的工作質量,因此所有出廠的產品必須在《質量隨行卡》注明相關信息。

六)售后服務制度

1、范圍

本制度適用所有產品的售后服務工作。售后服務由銷售部負責。所售產品由銷售部負責派員服務。

1)實施或監督所供貨物的現場使用運行。2)為所供貨物提供詳細的使用手冊。

3)在雙方商定的一定期限內對所供貨物實施運行或維修,保證期為合同貨物最終驗收后的12個月(法律法規有規定的按規定執行)

4)產品交付后及時對操作者進行專門的培訓,直到掌握為止。

2、服務響應

1)本市:接到客戶的要求24-48小時內到達現場,如小問題當時解決,如遇不能現場解決,應向客戶說明清楚。2)外省市:接到通知后48小時內必須給出響應,安排技術人員在一周內趕赴現場。

3)由廠家承諾條款,也應積極協助用戶盡快解決問題。

3、售后服務

1)產品使用后技術人員要定期走訪用戶進行技術指導,收集顧客反饋意見,及時處理顧客投訴。

2)根據產品銷售情況,不定期舉辦各種培訓班,進行技術交流,幫助解答用戶所提出的操作、技術問題。

4、不良事件處理

1)詳細了解用戶的操作過程和使用情況,及時向經理、進貨人員工程師報告,如是產品本身問題,保修期內由供貨人員與用戶聯系解決。

2)如發生嚴重不良事件,企業應通知用戶立即停止使用,并書面報告經理出面與廠家聯系。

5、完善服務

1)銷售部門應首先做好《產品銷售記錄》、《產品質量跟蹤記錄表》,并及時填寫《顧客滿意度調查表》積極進行質量跟蹤,所有售出貨物應做到有據可查。

2)所有本企業生產的產品,應做到包退、包換。對所有本企業經銷的產品,若顧客提出質量爭議的,銷售部門應積極與供應商聯系,給顧客一個滿意的答復。

篇2:高速公路籌建處質量安全抵押金制度

第一條:為提高承赤高速公路工程建設質量,確保施工安全,充分發揮施工、監理單位主要人員的作用,增強責任心,特制訂承赤高速公路質量、安全抵押金制度。

第二條:本項目執行質量安全責任人制度,對路基、橋涵、隧道的關鍵部位、重點工序進行質量安全管理,并在施工現場明牌標示。

第三條:抵押金數額:

施工單位:項目經理20000元、總工15000元

監理單位:總監(總監代表)10000元、駐地:10000元

第四條:抵押金的收繳與管理:

1、本制度自發布實施一個月內各施工、監理單位將質量抵押金收齊后交籌建處財務科并單獨設立賬戶和個人明細,專款專用。

2、未違反本制度規定、未發生質量安全事故,工程交工驗收合格后如數返還。質量、安全抵押金的使用將按照本辦法有關條款以文件或罰款單的形式進行獎罰。

3、籌建處每年末進行綜合評比,將罰款獎勵給相關人員。次年一月份各施工、監理單位將質量抵押金缺額收齊后交籌建處財務科。

4、因工作關系調動或調換的人員,經由相關單位出具證明并經籌建處同意后,其抵押金如數退還。

第五條:適用范圍

路基:臺背回填;小橋涵砼施工;擋墻防護;髙填深挖。

橋梁:梁板預制、安裝;樁、柱、蓋梁施工;鋼筋加工;橋面鋪裝;護欄施工;伸縮縫安裝。

隧道:洞口施工、隧道開挖;噴錨支護、二次襯砌;仰拱施工;排水系統。

第六條:獎罰

1:在上級部門進行的質量、安全檢查中未發現質量安全問題并受到表揚的施工、監理單位,籌建處將通報表揚相關的施工、監理責任人,并獎勵1000~2000元。

2:在籌建處組織的歷次檢查評比中未發現質量安全問題,給予前三名相關的施工、監理責任人500~1000元獎勵。

3:籌建處領導巡視檢查發現存在質量、安全問題的,每處處罰相關責任人200~500元

4:在省級及省級以上部門組織檢查中,出現質量、安全問題,每條處罰項目經理1000元,駐地500元,總監100元。

5:在籌建處組織的歷次檢查評比中,出現質量安全問題,給予后三名相關的施工、監理責任人500~1000元處罰。

6:在籌建處項目工程師日常巡視檢查中,發現存在質量、安全問題,經報科長(分部主任)批準,每條處罰項目經理200元,總工150元,駐地100元,總監30元。

7:對于違反本制度規定,多次發生質量安全事故的個人,籌建處將給予通報批評,嚴重的將驅除出本項目。

第七條:質量安全控制要點:(見附件)

篇3:公路建設工程質量安全生產考核告知制度

第一章?總則

第一條?為加強巴彥淖爾市臨河區農村公路建設工程質量安全生產管理工作,推進法制化、規范化進程,構建誠信體系與公路建設市場聯動,明確質量、安全生產責任,防止和減少質量安全生產事故,保障人民群眾生命和財產安全,根據新《中華人民共和國安全生產法》(2014年版)、國務院《建設工程安全生產管理條例》、交通部《公路建設監督管理辦法》、《內蒙古自治區公路建設管理辦法》、《公路工程質量檢驗標準》(2004年版)、《臨河區農村公路建設管理辦法》、《臨河區農村公路建設安全文明施工管理文件》等法律、法規、制度,結合臨河區農村公路建設實際,特制訂臨河區農村公路建設工程質量安全生產考核告知制度(以下簡稱“告知制度”)。

第二條?本制度適用于巴彥淖爾市臨河區交通局組織的質量安全監督站對全區農村公路和地方公路建設工程的新建、改建、續建項目的施工單位、監理單位及其主要從業人員施工期間質量安全監督檢查行為。

第三條?本制度中告知指建設過程中由臨河區交通局主管部門或其監督機構向中標企業法人單位告知其在項目管理中違反質量安全生產的有關法規、技術規程、強制性條文規定造成在施工過程中可能導致人員群死群傷和重大經濟損失或造成重大不良社會影響的行為,并責令限期整改。

第四條?本制度告知事項由區交通局質量安全監督站提出并對督查或監督記錄負責,分管領導、單位主要領導批準后發出。本制度將農村公路建設工程質量安全生產監督檢查結果納入實績考核。

第五條?本制度堅持“實事求是、客觀公正、長效管理”的原則。

?第二章施工企業質量管理告知內容

?第六條?施工單位進場要求:

1、駐地建設不符合合同要求的,扣除0.2-0.5分;

2、工程概況、組織機構、質量保證體系、安全生產責任體系、工程管理制度、工程崗位責任制、施工組織計劃等項目圖標不健全或未上墻及相關施工規程規范用書不健全的每項扣除0.2分;

3、進場人員不滿足招投標文件要求,包括人員姓名與招投標文件不符、人員資審低于招標文件、人員數量不滿足招投標文件要求,項目經理、總工不符合要求的,扣除0.5分,其他人員不符合要求的,扣除0.2分;

4、工地主要機械或拌合設備不能滿足合同及施工工藝要求;試驗、測量儀器、整理資料必須的電腦、打印機、復印機不滿足工地要求的,主要機械或拌合設備不足的,扣除0.2分,試驗、測量儀器不足的,扣除0.2分;

5、各項進場原材料未辦許可證未批復進行施工作業的,扣除0.3分;

6、已開工未能履行開工報告批復手續的,扣除0.2分。

第七條?施工單位內業資料管理情況:

1、無內業資料管理制度,責任人不明確的,扣除0.2分;

2、內業資料原始數據有錯誤、抄襲、復印、偽造,有意涂改、弄虛作假現象或施工原始記錄缺失的,扣除0.4分;

3、分部、分項工程劃分不符合要求或未經業主、監理簽證就進行下步工序作業的,扣除0.2分;

4、內業資料整理無序,歸檔不規范,不整齊、整潔,原始資料不齊全或簽字不齊全或以筆記代替表格,填寫不規范、用語不當,日期、計算有誤的,扣除0.3分;

第八條?施工現場管理情況:

1、施工現場管理混亂,施工材料亂堆亂放,施工機械亂停亂放等不符合文明施工管理要求的扣除0.2分;

2、對有關的上級單位要求不落實或超時限辦理,不按要求書面回文或要求整改未按時限要求完成整改的,扣除0.2分;

3、使用不合格材料用于路基、路面及構筑物工程的,扣除0.2分,并進行返工;

4、施工現場管理人員有一次不在現場、在崗不作為,有失職行為的,扣除0.3分;

5、違反設計要求、不符合施工規范違規操作進行工序作業的,扣除0.2分,并進行返工;

6、應通知監理檢驗的關鍵工序、隱蔽工程無影像資料或不報驗的,扣除0.2分;

7、不按規程進行自檢,檢測項目自檢率低于規定值的,扣除0.2分。

第三章?施工企業安全生產管理告知內容

?第九條?施工人員駐地管理情況;

1、駐地工人宿舍整潔衛生,油桶及易燃物品距離廚房及明火不得少于80米,不符合此項要求的,扣除0.4分;

2、駐地廚房衛生、廚師健康證及食品衛生安全協議未落實的,扣除0.3分;

3、非專職電工私拉亂接電源的,扣除0.3分;

第十條?施工企業安全生產內業情況:

1、新入場的施工人員未經過施工單位施工前安全生產教育培訓、專職安全員未持證上崗的,扣除0.2-0.5分;

2、安全生產內業資料、安全生產使用費用臺賬不健全的,扣除0.4分;

3、保險責任:企業應健全保險責任制度,必須購買第三者責任險,工人意外保險不落實的,扣除0.4分;

4、施工人員日常安全生產培訓教育由施工單位工地安全員組織進行,日常培訓教育和安全生產檢查每天都要進行,安全生產要警鐘長鳴,每周至少組織一次安全生產學習。日常培訓教育、組織安全生產學習和安全生產檢查要有記錄并建立臺賬;日常培訓教育、組織安全生產學習和安全生產檢查(要求有日志)情況每周上報區交通局質量安全監督站;不滿足此項要求的,扣除0.4分;

第十一條?施工現場安全生產管理情況:

1、大型機械作業及瀝青攤鋪期間施工人員不配穿(戴)安全帽及安全反光馬夾的發現一次扣除0.5分,連續兩次檢查不符合要求的,立即停工整改;

2、各種警示標示、標志牌、安全生產宣傳標語(條幅)、宣傳欄應按規定規范、整齊安放,缺失者扣除0.5分,連續兩次檢查不符合要求的,立即停工整改;

3、危險地點、危險區域、坡坎、基坑等地域,未按要求采取安全防護措施或設置警示標志的,扣除0.4分;

4、起吊設備起吊及自卸車作業必須由專人指揮、無安全警示、警戒標志和安全防護措施的,扣除0.3分;

5、“三類人員”(施工企業主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員)、特種作業人員必須持證上崗,缺失者有一例,扣除0.3分;

6、質量安全監督站工作人員隨時到施工現場進行檢查,施工企業工地安全員必須堅守崗位,脫崗一次扣除0.4分;在崗不盡職盡責的,扣除0.3分;

7、不按區交通局質量安全監督站工作人員提出的整改時限要求完成整改的發現一次,扣除0.4分;?

8、施工單位應制定與其施工性質相關聯的應急預案,并開展演練活動,無應急預案、沒有開展演練活動的,扣除0.3分;

第四章施工監理管理告知內容

第十二條施工監理進場情況:

1、駐地建設不符合合同要求的,扣除0.3分;

2、工程概況、組織機構、質量保證體系、安全監督體系、工程管理制度、監理崗位責任制等項圖表未上墻及工程監理規程規范用書不落實的,扣除0.4分;

3、進場人員不滿足招投標文件要求包括人員姓名與招投標文件不符、人員資審低于招標文件、人員數量不滿足招投標文件要求的,監理工程師、專業監理不符合規定的,扣除0.5分,其他人員不符合規定的,扣除0.2分;

4、工地主要交通工具、辦公設備不能滿足合同及施工工藝要求的扣除0.2分,試驗、測量儀器不滿足工地要求的,扣除0.2分;

5、重要配比、材料、構配件等許可標準不符合要求或不準確造成施工失誤的,扣除0.2分;

6、已開工未履行開工報告批復手續的,扣除0.2分。

第十三條施工監理內業資料管理情況:

1、無內業資料管理制度,責任人不明確的,扣除0.2分;

2、抽檢原始資料數據有錯誤、抄襲、復印、偽造、有意涂改、弄虛作假現象或抽檢原始記錄缺失、施工方替整理資料的,扣除0.2-0.5分;

3、分部、分項工程劃分不符合要求或質量評定不及時,未經業主簽證就進行下步工序作業的,扣除0.2分;

4、內業資料整理無序,歸檔不規范,不整齊、整潔的;原始資料不齊全或簽字不齊全或以筆記代替表格,填寫不規范,用語不當,日期、計算有誤的,扣除0.2分;

5、監理月報及監理日志不填寫、填報不及時或不真實的,扣除0.2分。

第十四條施工現場監理監管情況:

1、監管不力導致施工現場混亂,施工材料亂堆亂放,機械亂停亂放等不符合文明施工管理要求的,扣除0.2分;

2、對有關的上級單位文件要求不落實或超時限辦理,不按要求書面回文或要求整改、未按時限要求完成整改的,扣除0.3分;

3、監管不力導致不合格材料用于路基、路面及構筑物工程的,扣除0.2分,并立即進行返工;

4、現場監理人員有一次不在場或在崗不作為、有失職行為的,扣除0.2分;

5、應通知業主單位檢驗的關鍵程序、隱蔽工程而不通知的、無隱蔽工程影像資料的,扣除0.2分;

6、監管不力導致違反設計要求的、不符合施工規范違規操作進行工序作業的,扣除0.2分,并立即進行返工;

7、不按規程進行抽檢或不進行抽檢檢驗,檢驗項目抽檢頻率低于規定值的,扣除0.2分。

第五章施工現場監理安全生產管理告知內容

第十五條?施工現場監理對施工人員駐地管理情況;

1、駐地工人宿舍整潔衛生,油桶及易燃物品距離廚房及明火不得少于80米,不符合此項要求的,扣除0.4分;

2、駐地廚房衛生、廚師健康證及食品衛生安全協議未落實的,扣除0.3分;

3、非專職電工私拉亂接電源的,扣除0.3分;

第十六條施工監理監督施工企業安全生產內業情況:

1、新入場的監理人員未經過監理單位施工前安全生產教育培訓、監督施工單位專職安全員未持證上崗的,扣除0.2-0.5分;

2、安全生產內業資料、安全生產使用費用臺賬不健全的,扣除0.4分;

3、工程一切險、第三者責任險、為工人購買意外險不落實的,扣除0.4分;

4、施工人員日常安全生產培訓教育由施工單位工地安全員組織進行,日常培訓教育和安全生產檢查每天都要進行,安全生產要警鐘長鳴;每周至少組織一次安全生產學習,日常培訓教育、組織安全生產學習和安全生產檢查要有記錄并建立臺賬;日常培訓教育、組織安全生產學習和安全生產檢查(要求有日志)情況每周上報區交通局質量安全監督站,不滿足此項要求的,扣除0.4分;

5、監理安全生產每周上報不及時及監理安全生產日志不填寫、填報不及時或不真實的,扣除0.3分。

?第十七條施工監理監督施工現場安全生產管理情況:

1、負責監督施工單位大型機械作業及瀝青攤鋪期間施工人員不配穿(戴)安全反光馬夾及安全帽情況,如違反一次扣除0.5分,連續檢查兩次不符合要求的,立即停工整改;

2、負責監督施工現場各種警示標示、標志牌、安全生產宣傳標語(條幅)、宣傳欄應按規定規范、整齊安放,缺失者的,扣除0.5分,連續檢查兩次不符合要求的,立即停工整改;

3、負責監督危險地點、危險區域、坡坎、基坑等地域,未按要求采取安全防護措施或安設警示標志情況,如違反要求的,扣除0.4分;

4、負責監督施工場地起吊設備起吊及自卸車作業必須由專人指揮、無安全警示、警戒標志和安全防護措施情況,如違反的,扣除0.3分;

5、負責監督施工單位“三類人員”(施工企業主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員)、特種作業人員必須持證上崗,缺失者每人扣除0.3分;

6、質量安全監督站工作人員隨時到施工現場進行檢查,監理單位監管人員必須堅守崗位,每脫崗一次扣除0.4分;在崗不盡職盡責扣除0.3分;

7、負責監督施工企業按區交通局質量安全監督站工作人員提出的整改時限要求完成整改,如違反扣除0.4分;

?8、負責監督施工單位制定應急預案并開展演練活動,無應急預案、沒有開展演練活動情況的,扣0.3分。

第六章告知程序和處理

第十八條質量安全監督站對施工單位或監理單位監督檢查后,應及時向施工單位或監理單位提出監督檢查結果及整改意見,對發現的問題責令施工單位及監理單位限期整改;施工單位及監理單位將整改結果及時反饋給質量安全監督站。

第十九條工程建設期間施工或監理單位有涉及違規違章事項的,由臨河區交通局質量安全監督站向施工或監理單位發出“告知函”,施工或監理單位收到“告知函”后以簽字為確認違規違章事實。

第二十條施工或監理單位收到“告知函”后,應派出主要負責人或委托人到現場督促整改,在規定的整改期限內完成并由該項目建設指揮部、監理單位驗收合格后,將整改后書面、影像資料報至發出“告知函”的監督機構。

第二十一條“告知函”扣分累計分數決定業主單位向施工(監理)單位發放第一筆工程款項的時間,扣至1分推遲一個月發放,扣至2分推遲2個月發放,扣至3分推遲3個月發放,扣至4分推遲半年發放,扣至5分列入黑名單并報至巴彥淖爾市公路系統、市政務中心通報,三年內不允許進入巴彥淖爾市公路建設市場。

第二十二條?本告知制度由巴彥淖爾市臨河區交通局負責解釋。

第二十三條?本告知制度自印發之日起施行。

臨河區交通局

?2015年4月15日