物業公司采購工作操作規程

1.目的

規范公司采購工作程序。

2.范圍

公司范圍內《采購控制程序》規定的各項內容。

3.職責

物配中心主管負責執行。

4.操作規程

工作流程圖說明記錄

1、由物配中心主管接收公司批準執行的《采購申請單》.

2、按照《采購申請單》所描述的物品名稱、規格型號、品牌、服務的特點及數量要求,確定供貨商并對其加以分析。

3、根據預算要求及實際情況來確定價格。

4、按照采購項目要求采購人員與使用部門人員一同進行現場認定采購。

5、向已確定的供貨商發出定單。

6、進行定單例行追蹤,確保供貨商能夠履行其貨物發運的承諾。催貨是對供應商施加壓力,以使其履行最初所做出的發運承諾,提前發運貨物是加快已經延誤定單涉及的貨物的發送。

7、按照采購驗收制度進行貨物的接收和檢驗。

8、對供方的到貨票據進行審核,是否符合供方承諾的條件。

9、如果供方不符合承諾條件通知供方更改票據。

10、按照公司財務管理規定對貨款進行結算。

11、對供方貨款進行登記并通知供方領取。C*7.4-01-F04-02

《采購申請單》

C*7.4-01-F02-01

《合格供方名冊》

《采購管理制度》

篇2:酒店采購業務操作流程

酒店采購部業務操作流程

1、按使用部分的要乞降采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;

2、向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案;

3、在主管的鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;

5、貨物驗收時泛起的各種題目,應即時查清原因,并向主管匯報;

6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分,同時附上采購申請單或經銷合同;

8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。

篇3:附二醫院藥品采購操作規程

醫院藥品采購操作規程

目的:

加強藥品采購環節的質量管理,確保采購藥品數量及質量。

責任人:

庫房采購人員。

內容:

1.藥庫保管根據本院藥品用量和實際庫存,制定每月購藥計劃,做到既保證供應藥物又無庫存積壓。

2.采購員根據藥品質量、價格信息及藥品集中招標結果,對藥品計劃進行價格標注和渠道劃分。

3.藥劑科主任對藥品計劃進行審核后報分管院長審批。

4.采購員嚴格按照批準計劃在正規渠道采購,不采購偽劣假藥。

5.藥品到貨后,進行檢查驗收,合格的藥品由保管員按照入庫制度辦理入庫手續。

6.藥庫保管將每次到貨品種及時通知各藥房,急調藥品到貨后立即電話通知。