物資的驗證、入庫、保管、領用管理規程

1.目的

確保物資得到安全貯存,以完好狀態交到使用部門或場所。

2.適用范圍

適用于公司物料倉庫的管理。

3.職責

3.1倉管員負責入庫物品的驗收、標識和進出的記錄。

3.2財務部經理不定期對倉庫進行抽查和指導。

4.工作程序

4.1物資盤存

倉管員每月月底對庫房物資進行一次盤點并及時上報盤點表,作出下月補充物資的采購計劃。

4.2物資的驗證和入庫

4.2.1采購人員根據《月物資采購計劃清單》的要求對采購回來的物資按重要程度分為A、B、C三大類,根據《倉庫物資管理辦法》填寫《入庫單》,在倉庫辦理入庫手續。A、B類物資入庫前,還需填寫《進貨檢驗報告單。

4.2.2倉管員根據《入庫單》核對入庫物資的數量、型號、規格,并進行外觀檢查、技術資料清查等,具體驗證依照下表所列內容進行。

產品銘牌

合格證

外觀

機械聯動

儀表

電器用品

對照銘牌查

有關參數是

否正確。

有無合格

證。

外觀是否均

勻,外形無

疤痕、無變

形。

聯動、轉動

是否靈活,

開關推力是

否適量。

量程是否符

合要求。

消防用品

對照商標查

型號及其他

參數。

有無合格

證,是滯在

有效期內。

色澤是否光潔,附件、商標是否齊全、完整。

裝配是否合

理,壓力是

否符合要

求。

壓力表是否

處于正常位

置。

化工材料

檢查商標、

品牌及顏

色。

檢查有效期

及合格印

章。

外包裝是否

被擠壓,封

口是否完好。

絕緣材料

有無合格證。

質地是否良好,有無老化現象。

五金類

有無合格證。

色澤是否均勻,無銹蝕。

性能是否良好。

水暖器材

有無合格證。

色澤是否均勻,無砂孔,無銹蝕。

閥門類轉動是否靈活,關閉良好。

其他

參照執行。

4.2.3入庫時,倉管員通知物資使用部門派專業人員協同驗證,填寫《進貨檢驗報告單》。如驗證中發現不合格品,應按《不合格品(服務)的控制程序》進行處理。

4.2.4入庫物資由倉管員及時登帳,做到帳、物、卡相符。

4.3標識、儲存和防護

4.3.1庫房內設置:合格區、不合格區、待驗區等,并有相應的標識牌。

4.3.2物料辦理完入庫手續后,由倉管員按區分類,將其放置于合適的環境。物料擺放應便于拿取,物料存放應與物料卡對應。

4.3.3倉管員應經常對庫房進行清掃,保持庫房內干凈、整潔。

4.3.4財務部應組織每月對倉庫進行檢查,并填寫《倉庫定期檢查記錄》。

4.4物料的出庫

4.4.1領用物料應由領用人填寫《領料單》經部門經理或主管批準后到庫房領料。

4.4.2倉管員根據批準后的《領料單》發放物料。緊急情況下可先行發放,但事后必須補辦出庫手續。

4.4.3入庫物料在發放前應進行檢查或性能檢測,如發現不能使用,由倉管員填寫《不合格品處理報告》,經批準后進行報廢處理。

4.4.4物料發放后,倉管員進行出庫登記。

4.4.5因工程或服務急需配件,可由使用部門填寫《緊急放行申請單》,經審核同意后緊急放行,但需對使用效果進行跟蹤。

4.5工具的領用及歸還

4.5.1工具領用須由領用人填寫《工具領用登記表》,并報主管批準。

4.5.2倉管員根據批準的《工具領用登記表》進行發放。

4.5.3工具歸還時由倉管員核對領用工具的規格、型號、數量,并做好登記。

5.附圖三張

6.質量記錄表格

QR/SH-01-29物料發放登記卡

QR/SH-01-30入庫單

QR/SH-01-31領料單

QR/SH-01-32工具領用登記表

QR/SH-01-33盤點表

QR/SH-01-34倉庫定期檢查記錄

QR/SH-01-35進貨檢驗報告單

篇2:炸藥器材入庫領用清退制度

1、根據當天的爆破施工任務單由爆破員或爆炸班長到爆破器材臨時庫領取所需爆破器材。

2、爆破器材各使用單位必須指定專人且只能指定一人負責爆破器材的申請領用工作,于發文第2工作日內持申請者有效身份證到安全質量部進行備案。

3、申請人必須按照當班使用量認真填寫“民用爆炸物品領用申請單”,經主管部門(如施工隊)負責人審核審批。“民用爆炸物品領用申請單”上聯由各施工隊安全員留存,下聯由申請單位留存。

4、領取爆破器材時,要對所領取的爆破器材進行仔細清點,并進行登記、簽字;

5、對同品種、同規格的爆破器材要遵循發零存整,發舊存新,先進先出的的原則。

6、領取的爆破器材要有專人保管,雷管要放在專用雷管箱內,爆破施工裝藥前2小時運往施工工地后存放到安全地帶備用;

7、當日未使用完的爆破器材要及時退回炸藥庫,并仔細清點、登記,辦理退庫手續。

篇3:設備備品備件配件出入庫領用審批制度

為了使備品、備件管理科學化、系統化,有效、合理使用設備設備,保證安全生產,特制定本制度。

1、公司全年設備配件費用,嚴格按照集團公司下達指標,并結合公司09年經營指標,按計劃使用,由公司機電部集中控制。

2、備品備件數量及金額必須根據合同、技術協議及設備總金額的百分數進行清點驗收,并建立設備備品備件臺帳(備品備件臺帳必須有型號、單價、數量、到貨時間及金額等),隨機贈送的備品備件如果合同未標明價格的,按照驗收日市場價格進行驗收,并由機電部控制。

3、各基層單位使用配件,必須在每月10日前根據下月設備維修使用需要,將配件計劃報公司主管領導審批后,報供應站進行采購,計劃必須準確,否則不予落實。其它單位和個人不得私自采購。

4、備品備件或配件到貨驗收,驗收人員必須職責明確,嚴格把關,出入庫手續必須齊全,且臺帳清晰,存放地點必須做到衛生潔凈,嚴禁露天存放。價值較大的備品備件或配件必須有專庫、專柜存放,并采取必要的防風、防沙、防雨、防腐、防火等措施。

5、管理人員必須熟悉備品備件及配件的規格型號、性能及存放地點,出入庫必須手續齊全且有記錄。還必須做到備品備件及配件入庫多少,出庫多少,還剩多少等情況,都要做到心中有數,在遇到設備損壞等緊急情況時,保證第一時間將備品備件或配件送到使用現場。

6、各單位在領用備品備件或配件時,必須使用領料單,領料單必須寫明品名、規格型號,標明用途和使用地點,數量一律大寫,不得涂改。備品備件領料單必須有主管領導簽字,無簽字審核的一律無效,配件配件管理人員杜絕發放。發現有不正當涂改領料單或無簽字發放備品配件的,對相關責任人處以100~500元的罰款。

7、備品、配件管理人員要經常深入基層,及時掌握配件的使用情況,保證各類易損失件的庫存和配件質量,防止積壓,保證配件的及時準確供應。

8、備品、配件領取實行交舊領新,供應站和備品備件管理人員嚴格執行交舊領新制度,當月領用配件,必須限期交舊,否則給予罰款處理。各單位更換下的備品配件應統一交礦供應站,不得私自進行處理。供應站要將各單位交來的廢舊配件分類妥善保管,且只能由公司上報集團廢舊物資處置部門統一進行處理。

9、供應站將交回的舊件設專門庫房管理,由專人建帳立卡,便于修復使用。機電部會同配件使用單位對交回的舊配件進行鑒定,對于能夠修復的配件,通過計劃下達給機電隊,進行修復,同時月底負責修理費的結算,對于無法修復的配件全部歸集到廢品庫。

10、機電隊設專人進行修舊利廢工作,并做好檢修記錄,檢修好的配件交機電部驗收后,統一保管,統一發放。

11、修舊利廢的配件出庫,按照配件出庫手續辦理,價格按照公司校定價格出庫。

12、機電設備大、中修的所需備件、配件統一由機電隊電鉗班根據公司機電部每月月底所做機電設備大修理計劃,做出備品、配件領用計劃,報機電部和機電副礦長及計劃科、供應站審批后領用和保管。

13、機電設備大、中修理計劃的配件,只能用于設備的大中修,不得私自挪作它用。

14、各單位正常生產過程中使用的機電設備,日常維護中所更換的小型備品配件,由各使用單位自己出費用;大中型備品配件在規定的使用期內損壞更換的,由機電部出大修理費。

15、采掘工作面新安裝的機電設備,由機電部配齊所有零部件;搬運過程中或生產中因使用不當造成零部件損壞的,由損壞單位照價賠償,費用劃入機電設備大修理。