檢驗科內(nèi)審管理程序

　　1目的

　　驗證本科質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系及標(biāo)準(zhǔn)要求，以保證質(zhì)量體系有效運行及不斷得到完善。

　　2適用范圍

　　適用于本檢驗科內(nèi)部質(zhì)量體系運行情況的審核。

　　3職責(zé)

　　3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定《內(nèi)審年度計劃》;提出內(nèi)審組成員及內(nèi)審組長名單;審核《內(nèi)審實施計劃》。

　　3.2科主任批準(zhǔn)內(nèi)審組成員及內(nèi)審組長名單，批準(zhǔn)《內(nèi)審年度計劃》和《內(nèi)審實施計劃》。

　　3.3內(nèi)審小組制定并執(zhí)行《內(nèi)審實施計劃》，提交《內(nèi)審報告》，跟蹤不合格項糾正措施的實施。

　　3.4各部門配合內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。

　　4工作程序

　　4.1內(nèi)部審核的策劃

　　a.每年初前質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按審核至少每年一次，且要覆蓋質(zhì)量體系相關(guān)的所有要素和部門的要求編制《內(nèi)審年度計劃》，報科主任批準(zhǔn)。

　　b.內(nèi)審前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定內(nèi)審組長和內(nèi)審員，內(nèi)審組長編制《內(nèi)審實施計劃》,經(jīng)主任批準(zhǔn)后發(fā)放至各受審單位。

　　c.內(nèi)審前,內(nèi)審員按《內(nèi)審實施計劃》要求編寫『內(nèi)部審核檢查表』中的審核內(nèi)容;

　　d.必要時，計劃外的內(nèi)部審核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實施。

　　4.2內(nèi)審員的要求

　　l內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過省級或以上內(nèi)審培訓(xùn)，并取得資格證書;

　　l審核員不得審核與自己有直接責(zé)任范圍的工作。

　　4.3內(nèi)部審核的實施

　　a.內(nèi)審組長主持內(nèi)審首次會議，宣布本次《內(nèi)審實施計劃》與注意事項;

　　b.內(nèi)審員按『內(nèi)部審核檢查表』作為審核指引，請受審核部門提出相關(guān)的記錄;

　　c.內(nèi)審員將審核發(fā)現(xiàn)記錄于『內(nèi)部審核檢查表』上，詳細描述審核發(fā)現(xiàn)，如有不符合項，需與被審核方共同確認(rèn);

　　d.審核完成后，審核組長主持末次會議。說明審核結(jié)果與所有內(nèi)審不符合項。

　　4.3審核結(jié)果的處理

　　a.內(nèi)審員正式簽發(fā)『內(nèi)審不符合項報告及處理單』;

　　b.責(zé)任部門對不符合項進行原因分析，提出糾正措施并實施;

　　c.內(nèi)審員對實施結(jié)果的有效性進行檢查驗證;

　　d.在審核完成后，由內(nèi)審組長編寫『內(nèi)審報告』，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)。

　　5支持性文件

　　糾正措施控制程序

　　6記錄表格

　　6.1內(nèi)審年度計劃ABCD-2-16/01

　　6.2內(nèi)審實施計劃ABCD-2-16/02

　　6.3內(nèi)審檢查表ABCD-2-16/03

　　6.4內(nèi)審不合格項報告 ABCD-2-16/04

　　6.5內(nèi)審報告ABCD-2-16/05

篇2:公司內(nèi)審管理工作程序

公司內(nèi)審管理程序(三)

1.目的

驗證環(huán)境管理物質(zhì)體系是否被正確實施,以及適時發(fā)現(xiàn)問題,并采取矯正措施。

2.范圍

凡一切與環(huán)境管理物質(zhì)體系有關(guān)之規(guī)定事項與實施部門皆為核準(zhǔn)范圍。

3.定義

管理代表:組織、總結(jié)內(nèi)部審核工作的開展和確認(rèn)

內(nèi)審組長:務(wù)責(zé)內(nèi)部審核計劃、實施、總結(jié)的監(jiān)督

審核員:依內(nèi)審計劃、內(nèi)審點檢表實施點檢

4.職責(zé)

主導(dǎo)部門:ISO事務(wù)局/管理代表

相關(guān)部門:制造部、生產(chǎn)管理部

5.管理內(nèi)容

5.1審核規(guī)劃

5.1.1定期審核:每年必須進行一次內(nèi)部審核,原則上監(jiān)督審核提前一個月執(zhí)行。由管理代表制定審核計劃,組織成立內(nèi)部環(huán)境管理物質(zhì)審核組,內(nèi)審人員必須經(jīng)過專門的培訓(xùn)考核合格后方可出任。

5.1.2不定期審核:當(dāng)系統(tǒng)中的組織架構(gòu)出現(xiàn)重大改動或出現(xiàn)嚴(yán)重異常或重大客戶投訴時依管理代表之通知執(zhí)行。

5.2審核準(zhǔn)備:

審核前一周內(nèi)由管理代表召集內(nèi)部環(huán)境管理物質(zhì)體質(zhì)審核組成員召開工作會議,任命審核組長,制定“審核計劃表”確定審核范圍和內(nèi)容,明確審核組成員的分工(分工原則:審核員與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系,并對該部門工作流程有一定的了解)。

5.3審核計劃表必須提前一個星期發(fā)放到被審核部門,以便于被審部門安排工作,同時便于審核員熟悉了解各被審部門的運作程序和的文件。

5.4執(zhí)行審核:

5.4.1正式審核前,由審核組長組織召集環(huán)境管理物質(zhì)體系管理代表、審核員和被審核部門負(fù)責(zé)人舉行首次會議,并確認(rèn)審核核準(zhǔn)的范圍、方法、依據(jù)與行程。

5.4.2審核員通過觀察、詢問、查閱文件等方式進行審核,并詳細的記錄審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項目,客觀公正的反正環(huán)境管理物質(zhì)體系實際運行情況。

5.5現(xiàn)場審核行動完成后,審核組長先召開審核小組會議確認(rèn)各內(nèi)審員不符合項數(shù)及總數(shù)等整理資料后再召集審核員與被審核部門負(fù)責(zé)人及管理代表舉行結(jié)束會議,并確定受審核部門負(fù)責(zé)人對審核發(fā)現(xiàn)情況確實了解。

5.6實施改善:

5.6.1上述工作完成后,由管理代表主持召開總結(jié)大會,由內(nèi)審組成員說明審核結(jié)果和不符合項目的情況。各審核員根據(jù)內(nèi)審不符合事項發(fā)出糾正和預(yù)措施報告書給不符合項發(fā)生部門,并要求不符合項目發(fā)生部門提出糾正措施和完成日期。

5.6.2各不符合事項發(fā)生部門負(fù)責(zé)人員針對本部門所發(fā)生不符合項目之內(nèi)容認(rèn)真制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。各不符合項目的實施改善情狀況由審核小組執(zhí)行檢查、核對,管理代表負(fù)責(zé)確認(rèn)。

5.6.3糾正對策仍有不符合情形,則退回責(zé)任單位重新提出。

5.7由內(nèi)審組長將內(nèi)審結(jié)果情況作成內(nèi)部審核總結(jié)報告,經(jīng)管理代表確認(rèn)后向總經(jīng)理報告。并在管理評審會議上提出及進行評審。

5.8內(nèi)審員:

5.8.1內(nèi)審員具有培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的體系內(nèi)審員證書或經(jīng)過公司培訓(xùn)有資格認(rèn)可的人員,

5.8.2內(nèi)審員負(fù)責(zé)公司體系文件的建立與維持,擔(dān)當(dāng)公司的內(nèi)審工作。

5.8.3不符合事項的跟進、有效性確認(rèn)。

6.相關(guān)附件

6.1內(nèi)審檢查表

6.2糾正和預(yù)防措施報告書

篇3:公司ISO14000環(huán)境管理體系內(nèi)審工作程序

公司ISO14000手冊--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

編號-EP19EMS程序文件

1目的

定期進行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核,以驗證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效,及時發(fā)現(xiàn)問題,糾正和預(yù)防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不斷地改進。

2適用范圍

適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制(簡稱內(nèi)審)。

3職責(zé)

3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計劃,報環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長。

3.3審核組長負(fù)責(zé)制定審核計劃,提交審核報告,內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長實施內(nèi)審,并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實施部門。

3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審,并將審核報告下發(fā)到相關(guān)部門,同時向最高管理者代表匯報,提交管理評審。

3.5各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)審提出的不符合項進行整改。

4工作程序

4.1每年1月初,由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計劃》,經(jīng)管理者代表審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況,可臨時增加頻次。

a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。;

b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。;

c即將進行第二、三方審核。。

4.3審核的準(zhǔn)備

4.3.1組建審核組。

a.審核組長:由綜合辦公室成員擔(dān)任。

b.審核組成員:由經(jīng)過培訓(xùn),考試合格,取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

4.3.2審核組的職責(zé)

a.審核組長

(1)代表審核小組對審核實施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計劃》。

(2)確定審核范圍。

(3)確定審核結(jié)果。

(4)向環(huán)境管理者代表匯報。

b.審核組成員

(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進行審核。

(2)審核應(yīng)客觀公正,并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。

(3)記錄審核中的不符合項,并向?qū)徍私M長匯報。

c.被審核部門

(1)將審核的有關(guān)事項及時傳達給部門的有關(guān)人員。

(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明,積極配合審核組審核。

(3)對審核出的不符合項,提出糾正措施。

(4)實施糾正措施并確認(rèn)效果后,向?qū)徍私M長報告。

4.3.3編制審核計劃

由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制《環(huán)境管理體系審核計劃》,報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后,如對審核計劃有異議,可在兩天內(nèi)通知審核組,協(xié)商調(diào)整。審核計劃的主要內(nèi)容包括:審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。

a受審核的范圍:覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產(chǎn)品和服務(wù),ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個要素;

本公司環(huán)境管理體系審核范圍是:位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動。

b審核的目的:

1)環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求;

2)是否得到了正確的實施和保持;

3)向管理者報送審核結(jié)果。

c審核的準(zhǔn)則:

1)ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn);

2)適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求;

3)公司環(huán)境管理體系文件。

4.3.4審核組預(yù)備會議

審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報告表式等。

4.4審核實施

按《審核實施計劃》審核

4.4.1召開首次會議

審核組長負(fù)責(zé)主持會議,總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會議內(nèi)容主要是:明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計劃,介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容等。

4.4.2現(xiàn)場審核

審核員按分工到受審核部門進行現(xiàn)場審核,收集客觀證據(jù),填制《審核檢查表》,確定不符合項,內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察,收集證據(jù),對偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄,以便判定。

a.通過與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

b.通過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。

4.4.3審核組內(nèi)部交流

現(xiàn)場觀察結(jié)束后,審核小組進行審核評議,審核組長負(fù)責(zé)主持,全體審核員參加。

交流主要內(nèi)容是:總結(jié)審核工作,研究所有的不合格項及其分布,其不符合項事實應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可;并開具不符合報告。報環(huán)境管理者代表復(fù)審。評價環(huán)境管理體系的運行情況,初步擬制審核報告等。

4.4.4召開末次會議

審核組長負(fù)責(zé)主持會議。公司級領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會議主要內(nèi)容為:審核組長介紹審核總體情況;宣布不合格報告;提出糾正措施;審核的審核結(jié)論;總經(jīng)理或管理者代表講話。

4.4.5編制審核報告

《審核報告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫。《審核報告》的主要內(nèi)容有:

a審核目的和范圍;

b審核日期;

c審核的準(zhǔn)則;

d審核組成員;

e審核發(fā)現(xiàn);

f不符合報告;

g審核結(jié)論,包括對環(huán)境管理體系運行符合性和有效性的評價;

審核報告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門,有關(guān)部門和有關(guān)人員。

4.6糾正措施的跟蹤

4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報告的內(nèi)容,制定切實可行的糾正措施和實施計劃,并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實施。

4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項的整改,組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施,向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。

審核組

長接到部門復(fù)查要求后,3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗證,驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。

4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實施為無效時,由責(zé)任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執(zhí)行。

因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時,由審核員報管理者代表處理。

4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進行管理。

4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。

5相關(guān)文件

《不符合糾正和預(yù)防措施程序》

《環(huán)境記錄管理程序》

6記錄

6.1《年度內(nèi)審實施計劃》

6.2《內(nèi)審實施計劃》

6.3《內(nèi)審檢查表》

6.4《不符合項匯總分析表》

6.5《內(nèi)審報告》