學(xué)院辦公家具采購工作流程

　　一、校內(nèi)各單位有需要采購辦公家具的，登陸河南省政府采購網(wǎng)網(wǎng)上商城，自行查詢需求商品，確定意向購置辦公家具品牌、型號、價格等信息，填寫好《zz理工學(xué)院辦公家具購買申請表》后，報給業(yè)務(wù)主管部門后勤管理處。

　　二、由后勤管理處采購供應(yīng)科審核后，起草辦公家具申請報告,呈主管部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并報送后勤管理處處務(wù)會研究決定。

　　三、經(jīng)后勤管理處處務(wù)會研究同意后，將處務(wù)會研究會議紀(jì)要、辦公家具購買申請表、辦公家具申請報告報送學(xué)校經(jīng)濟活動小組會議研究決定。

　　四、學(xué)校經(jīng)濟活動小組審議通過后，將處務(wù)會研究會議紀(jì)要、辦公家具購買申請表、辦公家具申請報告上傳OA辦公系統(tǒng)。

　　五、OA辦公流程審批完畢后，等待上級部門審核下?lián)懿少徲媱潯?/p>

　　六、登陸河南省政府采購網(wǎng)網(wǎng)上商城、完成商品確定、送貨地址和聯(lián)系人登記，告知電商出具發(fā)票所要填寫的內(nèi)容等信息，進行電子下單采購。

　　七、電商確認電子訂單，系統(tǒng)自動生成合同，并實現(xiàn)自動公告和備案，電商根據(jù)電子訂單填寫的商品信息及送貨地址上門送貨及安裝。

　　八、采購單位按照合同約定及時進行貨物驗收，驗收合格后履約電商按照要求出具正規(guī)發(fā)票。

　　九、采購單位驗收合格后，所購商品達到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的，憑采購合同和發(fā)票辦理固定資產(chǎn)登記入賬。完成相關(guān)手續(xù)后，采購單位安排專人辦理財務(wù)報賬手續(xù)。

篇2:灣麗酒店采購部工作流程

麗灣酒店采購部工作流程

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程:

倉庫的每種存?zhèn)}物品,均應(yīng)設(shè)定合理的采購線,在存量接近或低于采購線時,即需要補充貨倉里的存貨,倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”,且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規(guī)格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數(shù)量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數(shù)量;

(6)提供本次訂貨數(shù)量建議。

經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審,采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認,并注明到貨時間。采購部經(jīng)理初審?fù)夂?按倉庫“采購申請單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經(jīng)董事會批準(zhǔn)后,采購部立即組織實施,一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況,要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程:

若部門欲添置新物品,部門經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請報告,經(jīng)董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部,采購部經(jīng)理初審?fù)夂?按“采購申請單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經(jīng)董事會批準(zhǔn)后,采購部立即組織實施.

3、部門更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程:

如部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品,應(yīng)先填寫一份“物品報損報告”給財務(wù)部及董事會審批。經(jīng)審批后,將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部,采購部須在采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規(guī)格;

(2)最近一次訂貨單價;

(3)最近一次訂貨數(shù)量;

(4)提供本次訂貨數(shù)量建議。

采購部在至少三家供應(yīng)商中比較價格品質(zhì),并按酒店采購審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù),經(jīng)董事會批準(zhǔn)后,組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程:

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果等物料的采購申請,由各酒吧、各部門總廚或主管,根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營情況,預(yù)測明天用量,填寫每日申購單交采購部,采購部當(dāng)日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程:

采購部根據(jù)營業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃,填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理,并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程:

工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”,且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規(guī)格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數(shù)量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數(shù)量;

(6)提供本次訂貨數(shù)量建議。

大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表項目填寫采購申請單(工程預(yù)算表附在采購申請單下面),且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規(guī)格;

(2)庫存數(shù)量;

(3)最近一次訂貨單價;

(4)最近一次訂貨數(shù)量;

(5)提供本次訂貨數(shù)量建議。

以上采購申請單經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審,采購部經(jīng)理初審?fù)夂?按“采購申請單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經(jīng)董事會批準(zhǔn)后,采購部立即組織實施.

二、采購工作流程中須規(guī)范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián),采購申請單經(jīng)部門經(jīng)理核簽后,整份共四聯(lián)交給資產(chǎn)會計,資產(chǎn)會計復(fù)核后送董事。

2、采購申請單一共四聯(lián),在經(jīng)審批批準(zhǔn)后:第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會計存檔核實。第四聯(lián)部門存檔。

3、審核采購申清單:收到采購申請單后、采購部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯漏。

(1)簽置核對:檢查采購申請單是否部門經(jīng)理簽置,核對其是否正確。

(2)數(shù)量核對,復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗,決定采購申請單上的數(shù)量是否正確。

4、邀請供應(yīng)商報價。

三、貨比三家工作流程:

每類物品報價單需要最少三家作出比較,目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊,保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作,即在訂貨前,必須征詢3個或3個以上供應(yīng)商報價,然后確定選用那家供應(yīng)商的物品,具體做法是:

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨,填制空白報價單,

包括:①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時間,送交供應(yīng)商(至少選擇3個供應(yīng)商),要求供應(yīng)商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應(yīng)商,可用傳真或電話詢價。用電話詢價時,應(yīng)把詢價結(jié)果填在報價單上并記下報價人的姓名,職務(wù)等。③提出采購部的選擇意見和理由,連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據(jù)采購部提供的有關(guān)報價資料,參考采購部的意見,對幾個供應(yīng)商報來的貨品價格以及質(zhì)量,信譽等進行評估后,確定其中一家信譽好、品質(zhì)高、價格低的供應(yīng)商,報董事會審核.四、采購活動的后續(xù)須跟進工作

1、采購訂單的跟催

當(dāng)訂單發(fā)出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消

(1)酒店取消訂單:

如因某種原因,酒店需要取消己發(fā)出之訂單,供應(yīng)商可能提出取消的賠償,故采購部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法,以便報董事會作出決定。

(2)供應(yīng)商取消訂單:

如因某種原因,供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單,采購部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。為保障酒店利益,供應(yīng)商必須賠償酒店人力、時間及其他經(jīng)濟損失。

3.違反合同:

合同上應(yīng)載明詳細細則,如有違反,便應(yīng)依合同上所載處理。

4.檔案儲存:

所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同

采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.

5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時、按量采購所需物品,并影響申購部門正常經(jīng)營活動的,需填寫《采購交貨延遲檢討表》,說明原因及跟進情況并呈財務(wù)

部及董事會批示。

6.采購物品的維護保養(yǎng):如所購買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的,選擇供應(yīng)商便需要注意這一項.對設(shè)備等項目的購買,采購員要向工程部咨詢有關(guān)自行維護的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時,事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容,以免造成不能配套或無法安裝的情況

篇3:學(xué)校物資采購工作流程規(guī)范

二中物資采購工作流程規(guī)范

為了規(guī)范物資采購程序,防止物資采購過程中的暗箱操作,特明確我校物資采購工作流程規(guī)范如下:

一、教學(xué)儀器設(shè)備類采購項目

(一)、根據(jù)管理權(quán)限,凡年度內(nèi)需購置項目,統(tǒng)一由教務(wù)處提供年度預(yù)算內(nèi)教學(xué)儀器、設(shè)備等采購項

目計劃,單項論證報告,教務(wù)處會同總務(wù)處批準(zhǔn)列支計劃科目,并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報校長辦公會研究。

(二)、校長辦公會研究通過后,總務(wù)處提請區(qū)政府采購中心統(tǒng)一安排組織實施。

(三)、采購中心實施前,審核并落實下列事項:

1、該采購項目屬預(yù)算內(nèi)項目;

2、單項采購項目論證報告;

3、采購項目已經(jīng)校長辦公會批準(zhǔn)經(jīng)費列支計劃科目;

4、分管校長審批;

5、總務(wù)處和教務(wù)處提出具體落實方案,報校長室審核,金額較大的按現(xiàn)行財務(wù)審批權(quán)限報校長批準(zhǔn);

(四)、由采購中心安排采購組并按學(xué)校有關(guān)規(guī)定經(jīng)監(jiān)審處同意進行采購;

(五)、采購項目實施后,驗收由總務(wù)處按規(guī)范和教務(wù)處進行驗收,驗收后,按規(guī)定程序(總務(wù)處、分管后勤校長、主持工作校長簽字)通知會計室審核原始單據(jù)并辦理款項支付。

二、行政辦公用品采購項目

(一)、使用部門提供預(yù)算內(nèi)年度需求報告,報總務(wù)處,由總務(wù)處提供預(yù)算內(nèi)年度采購計劃,總務(wù)處會同會計室批準(zhǔn)列支計劃科目,并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報校長辦公會研究。

(二)、校長辦公會研究通過后,由總務(wù)處統(tǒng)一安排實施。

(三)、采購項目實施前,審核并落實下列事項:

1、采購項目屬預(yù)算內(nèi)項目;

2、采購項目已經(jīng)計財處批準(zhǔn)經(jīng)費列支計劃科目;

3、分管校長同意;

4、采購項目經(jīng)校長辦公會通過;

5、總務(wù)處和使用部門提出具體落實方案,總務(wù)處會議研究通過,報分管校長審核,金額較大的按現(xiàn)行財務(wù)審批權(quán)限報校長批準(zhǔn);

(四)、由總務(wù)處安排采購組并按學(xué)校有關(guān)規(guī)定進行采購;

(五)、采購項目完成后,驗收由總務(wù)處按規(guī)范組織使用部門進行驗收,驗收后,按規(guī)定程序(總務(wù)處、分管校長、主持工作簽字)通知會計室審核原始單據(jù)并辦理款項支付。

三、本規(guī)范由總務(wù)處負責(zé)解釋。