后勤管理處零星物資采購實施細則

　　為了加強和規范后勤物資采購管理，根據《zz理工學院采購與招標管理暫行辦法》等有關規定，結合實際情況，制定后勤管理處零星物資采購實施細則。

　　一、物資采購的申報

　　(一)采購單價在1萬元以下(含1萬元)或批量金額在5萬元以下的采購物資，由申購部門提交采購報告，明確采購項目用途。

　　(二)申購部門要在申購清單中列出所購物資品名(品牌)、數量、型號、預計金額及各項技術指標等。

　　(三)采購報告經分管處領導審批后報送采購供應科。

　　二、物資采購的審批

　　(一)采購供應科將需要采購的物資匯總后提交后勤處務會研究通過，并經采購供應科主管處領導審批后方可實施采購。

　　(二)采購供應科負責后勤零星物資采購的管理工作，監督管理科負責采購監督工作，物資管理科負責采購物資的驗收及入出庫管理工作。

　　三、物資采購的方式

　　(一)后勤零星物資采購按照《zz理工學院采購與招標管理暫行辦法》要求，主要方式分為協議供貨、詢價采購、單一來源采購等形式。

　　1.協議供貨。由采購供應科根據各部門申報項目的種類，優先通過后勤維修材料協議供貨中標單位進行供貨。供貨價格在進行市場調查的基礎上確定。

　　2.詢價采購。需采購物資在協議供貨單位不能完成時進行詢價采購。對金額較大的采購物資，應會同相關部門，進行專項采購。

　　3.單一來源采購。即采購供應科會同相關部門根據物資的特殊性、不可替代性直接同供應商談價，按要求供貨;單一來源采購申購部門需提供情況說明和專家論證意見。

　　(二)對應急搶修物資的采購，經相關領導同意后，可由申購部門直接向采購供應科申請，先采購使用后再履行相關審批、出入庫等手續。

　　四、物資采購的驗收

　　(一)零星物資采購的驗收由采購部門組織，物資管理科、申購部門相關負責人共同參與。對不合格的物資及時辦理退貨、更換、索賠手續，以免造成損失。參加驗收的所有人員應提出相應的驗收意見并簽名。

　　(二)特殊設備在驗收時申購部門要同步建立“設備技術檔案”，內容包括申購報告復印件、儀器設備說明書、合格證、物件清單、隨機技術資料、驗收報告等。

　　五、物資采購的入庫、出庫管理

　　(一)所有采購的物資均交由物資管理科辦理入庫相關手續，使用部門根據工作需要到物資管理科辦理出庫手續后領用物資。

　　(二)每年年底物資管理科要對倉庫物資進行盤點，采購供應科要對采購入庫的物資和物資管理科進行核對。

　　(三)驗收合格后需要辦理固定資產手續的由申購部門到國有資產管理處辦理。

　　六、采購物資的報銷

　　(一)后勤零星物資采購的報銷工作，嚴格按學校財務有關規定和后勤維修材料供貨合同執行。采購供應科負責履行報銷手續，物資管理科及申購部門須在驗收人欄中簽字。

　　(二)報銷單據簽字手續齊全后到財務處報銷。

　　七、本細則由采購供應科負責解釋。

篇2:工程物資采購工作細則

第一章?總則

一、目的

(一)為加強華電青島發電有限公司三期2×300MW級供熱機組擴建工程設備(材料)的管理,規范本期工程建設各參建單位相關物資方面的管理職責、訂貨依據、訂貨程序、工作流程,做到有章可循,有法可依,特制定本細則。

(二)主要從物資采購、檢驗驗收、出入庫、現場管理等幾個環節進行加強物資管理,保證設備材料質量及數量達到技術協議要求。確保設備(材料)的質量符合國家和行業規定的要求。

(三)加強備品備件、工器具、專用工具的管理,使之管理有序、規范。

二、適用范圍

本標準適用于華電青島發電有限公司三期2×300MW級供熱機組擴建工程建設期內所有設備、材料、備品備件、專用工具的采購、接收、搬運、驗收、保管、保養入庫、出庫等的全過程控制。也適用于施工承包商采購的重要大宗材料采購管理。

三、編制依據

本管理辦法主要依據《華電集團火電工程招標管理實施細則》、《華電國際電力股份有限公司工程招標管理辦法》

四、釋義

(一)建設單位是指:華電青島發電有限公司。

(二)物資組是指:建設單位三期辦物資組。

(三)重要大宗材料是指:施工承包商負責采購的鋼材、水泥、保溫材料、電纜電線、阻燃材料、閥門和門窗等材料。

(四)設備技術規范書是指:設備的使用條件、技術要求、設備參數、性能、試驗、監造驗收、供貨范圍和技術服務等內容的技術規范性文件。

(五)采購是指通過招投標,簽訂合同和技術協議,以約定購買所需物資的行為。

(六)設備材料檢驗驗收管理指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責,規范設備材料檢驗驗收流程,采取必要的檢驗驗收手段,保證工程使用的設備材料符合工程設計和規劃的技術質量要求的管理過程。

(七)入庫是指設備(材料)驗收后依據協議、發票和驗收單辦理入庫單的過程。

(八)出庫是指倉庫將設備材料發給領用單位的過程。

(九)物資現場管理指對設備(材料)出庫后安裝前的保管、保養的過程。

五、一般職責

(一)三期辦技經組負責單項或總價在50萬元以上的甲供物資(設備、材料)的招標采購組織工作,技術組、物資組等相關部門依據相應職能配合技經組做好甲供物資(設備、材料)招標采購工作。

(二)三期辦物資組是基建工程階段甲供物資(設備、材料)的管理部門,負責對物資公司監督檢查管理工作,負責甲供物資(設備、材料)催交、催運工作,負責甲供物資(設備、材料)及零星采購需用計劃的歸類、匯總工作,并及時將匯總結果上報技術主任。對甲供物資(設備、材料)招標采購工作有參與權,對甲供物資(設備、材料)及零星采購的供應商有推薦權。

(三)物資公司:負責部分甲供物資、常規物資、備品、備件等的入庫、出庫及保管管理工作;參加物資開箱驗收,負責自有倉儲設施、入庫物資的保管、標識、庫存物資清點、盤查、廢棄物資的分類處置等工作的管理。

(四)設計單位(含設計監理)依據相應職能配合做好甲供物資(設備、材料)招標工作。

(五)施工承包商:協助工程所需物資的選樣、封樣、報批工作;負責收集、平衡物資需用計劃、申請計劃,編制采購計劃,報設備物資組組審定、備案;協助物資檢驗試驗工作,按標準對進場物資進行驗證,配合不合格物資處置;負責現場倉儲設施、入庫物資的保管、標識、庫存物資清點、盤查、廢棄物資的分類處置等工作的管理。施工承包商自行采購的材料應依據本辦法(施工承包商采購合同)條款履行報審手續。

(六)監理單位:負責甲供物資、備品備件、專用工具的采購、接收、領用、搬運、驗收、保管、保養、入庫、出庫、考核等全過程監督管理。會同建設單位共同管理電廠建設中的甲供材料;協助建設單位對供應商進行挑選審查,制定供應商名錄;督促施工承包商編報甲供材料進場計劃、采購計劃,并進行審核;組織相關方對甲供材料驗收、移交,監督甲供材的入庫、保管、領用情況,使甲供材在可控范圍內;按計劃對進場物資進行驗證,監督不合格物資清退;負責甲供材料、成品、半成品的加工和使用過程中的質量監督、驗收把關和糾正、整改、考核工作。

監理單位依據相應職能參加設備招標(如果需要的話)、設備材料到貨驗收、設備缺陷認定、對施工承包商采購材料進行把關審核和評標,對施工承包商提出的《甲供物資(設備、材料)需用計劃審批表》進行審核。

(七)三期辦技術組:負責審查物資采購過程中的技術規范,簽訂技術協議,確保物資的規范、規格等參數符合要求。對供應商進行挑選審查,制定供應商名錄;會同監理審核甲供材料進場計劃、采購計劃;參與甲供材的驗收、入庫、保管、領用工作。

(八)檔案中心:協助監理單位收集、分發及歸檔相關單位送來設備資料(三證一書等)。

(九)生產專業:協助物資組、技術組、物資公司、施工、監理單位等做好物資開箱驗收工作,以及部分備品備件、專用工具的領用、保管管理工作。

第二章?物資采購管理

一、大宗招標(單項或總價超過50萬元的設備、甲供材等)

(一)按照《華電青島發電有限公司招投標管理辦法》進行招標,由技經組負責招標及簽訂合同。

(二)技術組負責審查技術規范書,參與招標及審核、簽訂技術協議書。

二、總價少于50萬元甲供物資(設備、材料)的采購分工原則

(一)技術組負責單項貨值50萬元以下的設備和裝置性材料的采購工作,并由技經組簽訂合同。

(二)施工承包商負責《甲供物資(設備、材料)采購分工表》(附錄A)規定的由施工承包商采購的裝置性材料的訂貨。如設備、材料出現分工界限不清、產生分歧時,應依據各標段建筑安裝工程施工合同并結合附錄A的分工原則,由監理單位負責界定。

(三)不隨設備成套的閥門、管件:即系統管道上的閥門(進口除外)、管件、支吊架等,均屬零星采購,由建設單位工程技術負責組織訂貨。

(四)凡是由建設單位提供資金的甲供物資(設備、材料),產權均屬建設單位所有,未經建設單位批準,任何人不得運出施工現場。

(五)安裝調試期間的備品配件和專用工具收貨、保管及領用出庫,由物資公司按《物資現場管理規定》相關條款執行。

三、采購計劃和依據

(一)由建設單位和施工承包商根據各自采購范圍,并根據工程總體安排和施工二級網絡計劃、設備制造/生產周期的長短以及進口/國產設備情況,確定各類設備訂貨的時間順序,采用分階段、分批次訂貨的方式進行,避免發生錯訂、重訂、漏訂現象,減少資金的積壓。

(二)大宗招標根據訂貨條件和工程進度由技經組組織分批次招標采購。

(三)施工承包商采購材料依據各標段建筑安裝工程施工合同結合設計單位正式出版的設備材料清冊及施工圖自行采購。

四、采購原則

(一)本工程物資的訂貨,必須把產品質量放在第一位,并滿足設備的安全經濟運行要求,杜絕劣質產品進入本工程。

(二)采購物資應滿足國家現行法規的安全、健康、環保要求,不得采購超標或淘汰產品。對環保有特殊要求的產品,投標商還應提供該產品有效的生產許可證、試驗報告和質量保證期等資質條件。

(三)大宗物資(單項或總價超過50萬元的設備、甲供材等)采購應通過招標方式,本著公平、公正、公開和誠實守信的原則進行。

(四)單項合同或合同總價值在50萬元以下的甲供物資(設備、材料),可以通過詢價議標方式分批采購。

(五)招標設備原則上應盡可能一次招標。當一次招標不能滿足設計單位對設備資料要求或現場安裝進度要求時,可分批采購,在技術條件相同情況下盡可能按原單價續簽合同。

(六)招、議標過程中,嚴格進行技術、經濟、售后服務等方面的比較,做到貨比三家,擇優定廠。

五、采購程序

(一)建設單位采購程序

1、設計單位負責編制設備技術規范書并根據審核意見完成修改;設計監理單位負責檢查評審意見的落實情況;技術組復核設計單位出版的設備技術規范書。

2、設備技術規范書的評審可采用會議評審或傳真、電話、電子郵件方式進行。主設備、主要輔機設備以及建設單位認為有必要的設備需采用會議評審;其它設備采用傳真、電話、電子郵件方式進行評審。會議評審由建設單位領導或技術負責人主持,設計單位、設計監理單位參加,并邀請部分專家參加。

3、技術組提出的采購依據(經審查后的技術規范書),根據工程進度提出甲供物資(設備、材料)采購分批招標計劃,報建設單位主管領導審批。

4、對推薦入圍的制造廠商做到公平、公正。由設計單位、技術組相關專業組負責收集整理供貨商的現有質量管理體系、資源配置(機加工設備和技術工人)、設備性能、特點、銷售業績、銷后服務和供貨能力評價,一般需推薦3家或以上有業績的供貨商,由技術相關專業組負責匯總各方意見,并填寫《推薦招標供貨商審批單》《推薦甲供物資(設備、材料)招標明細表》(見表1、表2)提出初選方案后,報三期辦相關主任審核,報建設單位相關領導審批。

5、按照《華電青島發電有限公司三期招投標管理辦法》開展招標工作。

6、凡屬建設單位三期采購的甲供物資(設備、材料)(包括隨設備供貨的材料),如施工承包商發現漏訂,需補訂時,由技術組辦理采購。如委托施工承包商采購時,在征得建設單位主管領導同意后,技術組辦理委托申請(見表3、表4)后交由施工承包商采購。

(二)施工承包商采購程序

1、為保證施工承包商負責采購的重要大宗材料質量,必須由工程技術主任及各專業組和監理單位參與招標。

2、對于國產中、低壓閥門、補償器、設備油漆、阻燃材料與建筑配套的各類門、窗等重要的大宗材料的訂貨,由施工承包商按建設單位規定負責組織招標,填寫《設備、材料采購申請會簽單》和《設備、材料采購申請明細表》(見表5、表6),并向建設單位推薦3家或以上供貨商,并填寫《推薦供貨廠家采購申請報審單》《推薦供貨廠家采購明細表》(見表7、表8),經工程技術主任及各專業組、監理單位審定入圍供貨商后才能招標。必要時,由建設單位組織有關部門參與施工承包商招評標工作,并對中標單位予以確認。確定中標供貨商后,由施工承包商負責簽訂合同并向建設單位技經組提供合同副本1份,以備查。

3、對于建筑水泥、鋼材的訂貨,由施工承包商填寫《主要工程材料/構(配)件供貨商資質報審表》(見表9),報土建監理工程師審批后進行招標采購。建筑裝修材料(如石材、油漆和涂料),應盡量采用環保型產品,其報審手續按2.2條款辦理。

4、除上述指明的大宗材料外,其它由施工承包商采購的材料,如果按建設單位規定負責組織招標和監理單位認為有必要時,亦按2.2-2.3程序辦理。

(三)單項合同或合同總價值在50萬元以下的甲供物資(設備、材料)及零星設備采購程序

1、施工承包商根據現場施工進度的實際需要,填寫《甲供物資(設備、材料)需用計劃審批單》和《甲供物資(設備、材料)需用計劃明細表》(見表10、表11),遞交監理單位審核無異議并簽字,監理單位審核后遞交工程技術相關專業組。

2、工程技術相關專業組接到《甲供物資(設備、材料)需用計劃審批單》和《甲供物資(設備、材料)需用計劃明細表》后,依據相關的技術資料進行核對無異議后簽字,并遞交三期辦相關主任審核后簽字。

3、審核后的《甲供物資(設備、材料)需用計劃審批單》和《甲供物資(設備、材料)需用計劃明細表》,由工程技術相關專業組人員報送技經主任審批后簽字。

4、審批后的《甲供物資(設備、材料)需用計劃審批單》和《甲供物資(設備、材料)需用計劃明細表》,由工程技術主任或相關專業組人員報送基建主管副總經理、總經理批準后簽字。

5、批準后的《甲供物資(設備、材料)需用計劃審批表單》和《甲供物資(設備、材料)需用計劃明細表》,由工程技術相關專業組人員遞交物資組,并填寫《交接表》(見表12),由物資組統計人員統計、歸類、匯總(見表13),匯總后報送工程技術主任,由工程技術主任組織實施。

6、采購實施過程中,物資組在非緊急情況下應按"詢價采購"和"零星設備采購"兩種方式采購。

6.1詢價采購:單項貨值在10萬元以上~50萬元以下,,且未經過招標的設備。

6.2由物資組向三家或以上供貨廠商發送《工程(設備、材料)詢價表》(見表14),供貨廠家最好是實地考察過的并依據承包商(供應商)的資質、資信程度按照ISO9001的標準進行審查。內容包括:營業執照、資質證書、安全資格證書、特種作業人員操作證書、稅務登記證、生產許可證、代理證、授權書、質量認證書、企業簡介、以往業績等,并承擔相應的審查責任,做到貨比三家,擇優定廠。

6.3供貨商在接到《工程(設備、材料)詢價表》三日內,將該表填報后及時反饋(傳真的方式)。

6.4物資組根據各供貨商發送的《工程(設備、材料)詢價表》進行統計、匯總后,由物資組遞交工程技術主任,并填報《推薦詢價采購審批單》《推薦詢價采購明細表》(見表15、表16),審批后確定供應商,由技經組簽訂供貨合同。

6.5零星設備采購單項貨值在10萬元以下,由工程技術相關專業組專工填報《零星設備采購申請審批單》《零星設備采購明細表》(見表17、表18),批準后按詢價方式采購。

6.6工程急需的零星設備,可采用"一事一辦,急事特辦"的原則,優先辦理會簽審批手續,由工程技術相關專業組專工填寫《工程急需零星設備采購審批單》《工程急需零星設備采購明細表》(見表19、表20)單項貨值在10萬元以下的,由建設單位主管基建副總經理批準。單項貨值在10萬元以上的,由建設單位總經理批準。由技經組簽訂合同。但供應商應盡量在已詢價的供應商范圍內選擇(除質量相近、價格低外),直接詢價采購。

7、供貨合同簽訂后,由物資組負責催交、催運工作。

8、到貨接卸和開箱驗收工作,由物資組組織并依據《設備開箱驗收管理辦法》執行。

9、開箱驗收合格的甲供物資(設備、材料),物資公司保管員負責辦理入庫手續,直接抵達施工現場的甲供物資(設備、材料)由施工承包商負責接卸,開箱驗收工作按3.8條款執行,此時開箱驗收合格的甲供物資(設備、材料)均視為出庫,物資公司保管員負責辦理出庫手續。

10、開箱驗收不合格的甲供物資(設備、材料),由物資組依據所簽訂的采購合同條款負責辦理。

11、備品備件、專用工具由建設單位物資公司直接入庫。

12、貨款結算工作,由物資組依據《華電青島發電有限公司物資結算管理辦法流程》辦理貨款結算手續。

13、技經組簽訂的文本采購合同依據《華電青島發電有限公司合同管理辦法》,由技經組負責保管,以待備查。

第三章附則

一、本辦法自頒布實施之后,如與國家、本省、集團公司新的法律、法規、規章和規范文件有抵觸,按新規定執行。

二、本辦法由華電青島發電有限公司三期辦負責解釋。

篇3:大學設備物資采購招標管理監督實施細則

大學設備、物資采購招標管理與監督實施細則

第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法(試行)》,使設備、物資采購過程規范化、制度化,提高資金的使用效益,特制定本實施細則。

第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組(以下簡稱招標工作小組),小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[2000]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。

第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設備和物資(包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等)均按本細則實行招標管理。

第四條價值在5萬元以下的設備物資采購,由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。

第五條設備、物資采購可根據不同情況,分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。

第六條招標工作程序

(一)用戶或執行單位(資產管理處)向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、物資采購有效計劃,填寫招標申請表。

(二)招標工作小組擬定招標方案,制定招標書,組織用戶、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底,報校招標領導小組審核后,向社會公開采購項目,組織供貨商報名參與投標。

(三)招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組,提出入圍建議名單,由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。

(四)招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售后服務、信譽等進行考察后,向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內,將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。

(五)招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫,每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標,做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售后服務良好等為依據進行綜合評價,公布評標結果,擇優確定中標單位,參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。

第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內,根據招標書和投標單位的承諾內容,按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同,并監督合同的執行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的,可廢止本次招標和所簽合同,重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還,造成重大損失的應依法要求賠償。

第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下,采購程序如下:

(一)由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查,了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售后服務等情況,并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。

(二)招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查,審查批準后,正式通知招標工作小組。

(三)由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判,按本細則第七條規定簽訂采購合同。

(四)對某些不能進行公開招標的項目,用戶單位要寫出具體的書面說明材料,報招標領導小組審批。

第九條對圖書資料和大宗福利物資,或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物資(如藥品等)采用按年度競標、定點供貨的辦法,具體程序按本細則第六條或第八條執行。

第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃,禁止將大宗物資和成批設備化整為零,分散采購。

第十一條招標工作小組在招標工作結束后,將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。

第十二條對違反本細則有關規定的人員,按《z大學招標管理與監督辦法(試行)》和《z大學經濟合同管理與監督辦法(試行)》的相關條款進行處理。

第十三條本細則由資產管理處負責解釋。

第十四條本細則自發布之日起施行。