zz理工學(xué)院后勤物資采購管理規(guī)定(試行)

　　第一章 總 則

　　第一條 為進一步加強后勤的物資采購管理，規(guī)范采購程序，降低采購成本，確保各類物資供應(yīng)，制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定是后勤物資采購管理的基本規(guī)范。

　　第三條 物資采購范圍：食品主副食原材料，維修物資，辦公用品，勞保用品，保潔用品等低值易耗品。

　　第二章 機構(gòu)與職責(zé)

　　第四條 機構(gòu)設(shè)置。為了做好物資采購工作，采購工作由后勤采購供應(yīng)科根據(jù)采購任務(wù)成立物資采購小組，成員由采購供應(yīng)科和使用部門組成。采購金額超過五萬的大宗物資采購，邀請監(jiān)督管理科人員參加。

　　第五條 崗位職責(zé)

　　1、對各中心、科、室提交的物資采購計劃進行審核、審批;

　　2、負責(zé)物資采購的詢價、議價;

　　3、負責(zé)物資采購合同的簽訂及保管;

　　4、負責(zé)物資的驗收，費用核算、報賬。

　　第三章 物資采購管理

　　第六條 物資采購工作原則

　　1、按需采購;

　　2、集中采購;

　　3、優(yōu)質(zhì)、節(jié)約;

　　4、規(guī)范、服務(wù);

　　5、同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù);

　　6、對于試用類物資，由使用部門先出具試用報告，經(jīng)審批后，方可采購。

　　第七條 制定采購計劃

　　1、各中心、科、室根據(jù)需要每半年上報一次采購計劃，編制《物資采購審批表》;

　　2、經(jīng)部門負責(zé)人、主管副處長或主管經(jīng)理審核，處長審批，由采購供應(yīng)科匯總，編制采購計劃;

　　3、對使用量小、不適宜集中采購、價格在2000元以下的物資，經(jīng)主管副處長或中心經(jīng)理同意后可直接采購并按入庫報銷流程執(zhí)行。

　　第八條 確定供應(yīng)商

　　1、經(jīng)過市場考察、調(diào)研，確定候選供應(yīng)商;

　　2、物資采購小組向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出邀請;

　　3、供應(yīng)商要按照《物資采購報價單》提供所供商品的名稱、規(guī)格、品牌和價格等信息;

　　4、物資采購小組集體對供應(yīng)商的資質(zhì)、商品品種、質(zhì)量、價格等進行綜合評價，最終確定供貨方;

　　5、如需簽訂采購合同的，按照合同法簽訂相關(guān)采購合同。

　　第九條 對符合招標或固定資產(chǎn)條件的物資采購工作，按學(xué)校招標或申辦固定資產(chǎn)程序，由各部門自行辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第十條 對符合經(jīng)濟立項條件的物資采購工作，由使用部門按照《校發(fā)〔2015〕50號--關(guān)于印發(fā)學(xué)校經(jīng)濟活動工作流程及審批表的通知》文件要求組織立項、采購。

　　第四章 物資驗收與入庫

　　第十一條 驗收流程。

　　1、供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)向使用部門提供商品和清單，同時向采購供應(yīng)科提供物品清單;

　　2、物資到庫后，物資采購小組負責(zé)對貨物的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格型號等情況進行驗收;

　　3、驗收中的不合格物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，進行退、換貨處理;

　　4、驗收合格的物資，由使用部門保管員對物資辦理入庫手續(xù)。

　　第十二條 對發(fā)出的貨物使用部門要建立臺賬。使用時，須有領(lǐng)取人簽字。

　　第十三條 供應(yīng)商提供報銷憑據(jù)，使用部門建立物資進庫帳并核對無誤后在驗收單和發(fā)票上簽字，進入報賬流程。

　　第五章 報賬

　　第十四條 報賬程序由物資采購小組共同完成。

　　第十五條 報賬時應(yīng)提供如下單據(jù)：

　　1、發(fā)票。需經(jīng)采購供應(yīng)科、使用部門保管人、主管副處長或中心經(jīng)理、處長/總經(jīng)理審核簽字;

　　2、《物資采購審批表》或《zz理工學(xué)院經(jīng)濟立項活動審批表》復(fù)印件;

　　3、《物品采購報價單》復(fù)印件;

　　4、《物資驗收單》復(fù)印件。

　　第十六條 采購大宗物資時，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　第六章 附 則

　　第十七條 本規(guī)定解釋權(quán)歸后勤管理處采購供應(yīng)科。

　　第十八條 本規(guī)定自發(fā)文之日起實施。

篇2:物資采購處安全檢查管理規(guī)定

1.1為確保物資在采購、運輸、裝卸、儲存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全,保證物資庫房的安全,特制定本辦法。1.2物資采購處成立安全檢查小組(以下稱“安檢小組”),組長:蔡英寶,副組長:賈國紅、李從軍、李永良,組員:趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍,其中:趙天華為部門安全生產(chǎn)檢查員兼物資運輸安全生產(chǎn)檢查員,張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員,趙桂云為中心庫安全生產(chǎn)檢查員,宋艷霞為鋼材庫安全生產(chǎn)檢查員。1.3安檢小組負責(zé)部門日常安全檢查,檢查方式有:經(jīng)常性檢查(如班組月查、周查;日查和抽查等)、專業(yè)性檢查(如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護裝置、電器保安等專業(yè)檢查等),還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。1.4安檢小組檢查內(nèi)容:(1)查有無違章操作;(2)查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置;(3)查每周是否進行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;(4)查安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備;(5)查個人勞動防護用品是否齊備及正確使用;(6)查工作銜接配合是否合理,有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;(7)查安全事故隱患是否存在;(8)查安全計劃措施是否落實和實施;1.5安檢小組每月檢查2-4次,每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時,應(yīng)立即告知責(zé)任人,報告部門安全檢查小組,盡快制定出整改方案,需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的,應(yīng)立即執(zhí)行。1.7各班組安全檢查員負責(zé)班組日常的安全檢查,檢查要點如下:(1)庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性:注意周圍環(huán)境衛(wèi)生,通道暢通,梯架臺穩(wěn)固,地面和工作臺面平整。(2)使用材料的安全性:注意堆放或儲藏方式,裝卸地方大小,材料有無斷裂、毛刺、毒性、污染或特殊要求,運輸、起吊、搬運手,信號裝置是否清晰等情況。

(3)工具的安全性:注意是否齊全、清潔、有無損壞,有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。(4)設(shè)備的安全性:注意鏟車、行車、電梯等防護、保險、報警裝置情況,控制機構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。(5)其他防護的安全性:注意通風(fēng)、防暑降溫、保暖情況,防護用品是否齊備和正確使用,有無消防和急救物品等措施。1.8各班組安全檢查員負責(zé)將每周的檢查情況,包括各類工具設(shè)備安全檢查表等報告給部門安全生產(chǎn)檢查員。1.9部門安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報,編寫部門安全檢查記錄表,報公司生產(chǎn)處備案。1.10安全檢查記錄表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1有無違章操作2安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置3每周是否進行設(shè)備安全檢查,《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全;4安全防火、防護、保險、報警、急救裝置或消防器材是否完備;5個人勞動防護用品是否齊備及正確使用;6工作銜接配合是否合理,有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生;7安全事故隱患是否存在;8安全計劃措施是否落實和實施;安檢組長:檢查人:制表:日期:

篇3:醫(yī)學(xué)院后勤處非大宗物資采購管理規(guī)定

醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處非大宗物資采購管理規(guī)定

第一條采購機構(gòu)及人員

1、后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)采購中心;

2、采購中心設(shè)工作人員3-6人,編制屬辦公室,其中1人工作地點在飲食服務(wù)中心;

3、在實際采購時,由物資部使用部門時派出1-2人同時參與采購或采取招投標方式采購;

4、庫房:?

1)后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)中心庫房一個,負責(zé)收發(fā)全處除飲食服務(wù)中心以外的所有材料、物資;

2)后勤產(chǎn)業(yè)處飲食服務(wù)中心下設(shè)餐飲庫房多個,分別負責(zé)飲食服務(wù)中心的所有材料、物資收發(fā)工作;

第二條申報流程

1、材料、物資的使用部門提出書面申請(申請格式參見附件:《材料、物資購買申請表》),預(yù)計購買金額低于100元可口頭申請;

2、材料使用部門應(yīng)先詢價、估價,造出初步購買預(yù)算;報經(jīng)科室、中心負責(zé)人簽字;

3、報分管處長簽字;

4、金額超過1000(含1000)元的報處長簽字;

5、轉(zhuǎn)交采購中心進行采購;

第三條采購流程

1、采購中心收到巳審批的采購申請表后,立即建立采購計劃;

2、由以采購中心工作人員及材料、物資使用部門派出的工作人員成立的臨時采購組對所需采購的物資及材料進行詢價,核實采購預(yù)算;

3、若采購預(yù)算和初步購買預(yù)算出入較大,則應(yīng)暫停采購流程,轉(zhuǎn)報分管總經(jīng)理(或總經(jīng)理)審批,以決定是否繼續(xù)采購流程或重新申報采購申請;

4、若采購金額較大(超過20000元,含20000元),則按照學(xué)院《大宗物資采購管理辦法》執(zhí)行;

5、臨時采購組一起共同執(zhí)行采購計劃;

第四條采購入庫

1、所購材料、物資到貨后;由采購中心負責(zé)驗收入庫;

2、入庫時需由供貨方、采購中心兩人以上及庫管工作人員共同驗收(原則上材料、物資申購部門應(yīng)派人參加);

3、入庫留憑:在采購入庫過程中,應(yīng)對所采購材料、物資分類分批次照像留憑,每一類別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機記錄,標記當天時間),所有驗收人員、庫管人員也應(yīng)和入庫實物共同照像留憑;

4、入虛庫產(chǎn)品驗收;

⑴虛庫,是指因所購材料、物資因材質(zhì)、形態(tài)不易保存,或在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中保存過程不利于提高生產(chǎn)效率,而在管理過程中虛擬設(shè)定的一個庫房;

⑵入虛庫產(chǎn)品(如肉類)直接由供貨商交至使用場所至使用者手中;在交接過程需有采購中心兩人以上(含兩人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物資使用部門工作人員一人以上(含一人)共同參與驗收;并照像留憑;

5、在入庫過程中,需填寫《材料、物資到貨驗收單》(格式參見附件:《材料、物資到貨驗收單》),所有驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字;

6、在入庫過程中,需填寫《材料、物資入庫單》,共三聯(lián)。一聯(lián)存根,一聯(lián)交庫管記錄庫存臺帳,一聯(lián)交核算中心審核費用。