某物業分公司質量體系文件管理辦法

1目的

運用科學有效的管理方法,規范上海分公司、各管理處對質量體系文件的控制,從而保證質量體系的有效運行。

2適用范圍

適用于上海分公司、各管理處對質量體系文件的建立、使用和保存等等。

3職責

3.1管理部質量主管負責所有質量體系文件的控制。

3.2分公司內部使用的作業指導書由部門內部人員編制;管理處內部使用的作業指導書由相關人員編制。

3.3管理者分代表和相關主管人員負責分公司內部使用的質量體系文件的審核和日常督促改進工作;管理者分代表和管理處主任審核管理處內部使用的質量體系文件。

3.4分公司經理負責分公司內部和管理處內部使用的質量體系文件的批準。

4實施程序

4.1質量體系文件的建立

4.1.1質量手冊和程序文件。質量手冊和程序文件由總公司質量部統一編制發放,分公司管理處不得涂改。

4.1.2管理處作業指導書

4.1.2.1管理處作業指導書由管理處各部門相關人員編寫、排版、打印。

4.1.2.2相關部門主管需要對作業指導書進行會審,分管副總經理負責復審,總經理負責審批。

4.1.2.3質量主管對文件進行編號及排版檢查,并辦理《作業指導書審批單》。

a.編號方法為:

WI-SH(***)-**-***

順序號

文件類別號

上海分公司***管理處代碼

作業指導書代碼

文件類別號有九類,分別為:FA(物業管理方案)、ZH(綜合管理)、GC(房屋、設施、設備)、AG(消防、安管、車輛管理)、HJ(環境管理)、KH(客戶服務、

社區文化)、JY(經營、財務管理)、BM(部門工作指導)、ST(食堂)。

b.排版格式見總公司《體系文件控制程序》。

4.1.2.4對于分公司各個部門的編號劃分:33-01為綜合部,33-02為管理部,33-03為市場部,33-04為工程部,33-05為財務部,33-06為凱迪克大廈管理處。

4.1.3物業管理方案

4.1.3.1《物業管理方案》由各項目管理處負責編寫。

4.1.3.2管理者分代表負責《物業管理方案》的審核,總經理復審后報總公司主管領導批準。

4.1.3.3質量主管對《物業管理方案》進行編號、排版和打印。

4.2質量體系文件的修改

4.2.1在質量體系文件的建立過程中,對審核和批準不通過的質量體系文件要進行修改或重新編寫。

4.2.2對投入使用的質量體系文件修改需經過審批,審批權限參照文件建立審批權限。

4.2.3文件修改時,由提出人填寫《體系文件修改申請單》,經原文件審批人員審批后,由質量主管將修改的內容加到正式文件中。

4.2.4文件內容修改后,對修改某頁要將修改狀態在《文件修改狀態頁》中注明。

4.2.5當文件修改超過5次或修改內容較多時,應換版。

4.3質量體系文件的使用

4.3.1作業指導書的編制人員負責向文件執行人員進行文件解讀和培訓,并對文件實施的情況進行檢查,質量主管負責建立《體系文件目錄》。

4.3.2所有質量體系文件在使用中要保持版面清潔。

4.4質量體系文件的發放

4.4.1質量體系文件發放方式:質量體系文件發放給相關業務部門時,質量主管先將質量體系文件目錄發放給各部門主管,讓其自行選擇本部門需使用的文件,而后質量主管將其選定的文件內容復印發放給相關部門。

4.4.2質量體系文件的發放需建立相應的《受控文件發放記錄表》,由領用人簽名登記。

4.4.3除外來文件以外,發放到各部門的質量體系文件需在文件每頁的右上方(表格除外)加蓋紅色"受控文件章"。

4.5質量體系文件的借閱

4.5.1除公司領導外,其他人員借閱質量體系文件均需經過質量主管的批準,并填寫《文件借閱登記表》。

4.5.2借出和歸還文件時,必須辦理清點手續,由質量主管和借閱者當面核對清楚。

4.5.3未經批準不得對質量體系文件進行復制。

4.5.4文件如有丟失、損壞,需立即采取相應措施,并追究當事者責任。

4.6質量體系文件的保存

4.6.1管理處作業指導書保存一份原件,作業指導書的電子文檔要做備份。

4.6.2質量手冊、程序文件及管理處作業指導書原件存放于管理部文件架內,應排列整齊,以便查找。發放到各部門的質量體系文件由各部門自行保存,不得遺失。

4.6.3文件存放應做到防火、防盜、防潮、防蟲、防塵。

4.6.4作廢的質量手冊、程序文件要交還總公司質量部,不得自行銷毀。

4.6.5分公司、各管理處的作業指導書因不適用或因其它原因作廢的,可直接銷毀,

但須保存一份加蓋"作廢"章的作廢文件原件。對作廢文件保存2年后可銷毀,并建立《作廢文件保存清單》。

5質量要求

所有質量體系文件都必須按照《體系文件控制程序》的規定進行管理。管理處的作業指導書還需按照本文件的規定進行控制。

6監督檢查

總經理負責按照《體系文件控制程序》和本文件的要求對質量體系文件的控制進行監督和檢查。

7改進分析

本文件的使用過程中如發現不適用的應及時修改,以保證質量體系文件控制的有效性。

8記錄、標識

8.1《作業指導書審批單》

8.2《文件借閱登記表》

8.3《受控文件發放記錄表》

8.4《作廢文件保存清單》

8.5《文件修改狀態頁》

8.6《體系文件目錄》

8.7《體系文件修改申請單》

篇2:交工技術文件管理辦法

1范圍

本標準規定了交工技術文件從策劃到填寫、檢查、簽證、整理、交接直至歸檔全過程的管理要求。

本標準適用于工程項目交工技術文件的管理。

2總則

為明確交工技術文件形成的過程及各相關環節之間的關系,特制定本標準。

3規范性引用文件

《吉林省建筑工程施工技術資料標準》

煉油化工建設項目(工程)交工技術文件

《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》

《工業安裝工程質量檢驗評定標準》

4術語和定義

本標準采用了下列術語:

4.1交工技術文件

交工技術文件是指從工程開始施工到工廠全部裝置預試車完成,移交給建設單位的技術文件。

4.2項目工程:指在一個總體設計或初步設計范圍內,由一個或若干個互相有內在聯系的單項工程所組成的建設項目。

4.3單項工程:是建設項目的組成部分,具有獨立設計文件,建成后能夠發揮生產能力或效益的生產裝置(車間)或獨立工程,也可稱為“裝置”。

4.4單位工程:指單項工程中,具有獨立施工條件或獨立使用功能的工程。在石化總公司建設項目中,“單位工程”與“單元名稱”相對應;在化工項目中與“工號”相對應。

4.5中間交接

中間交接是指單位工程按設計文件所規定的范圍完成,并經管道系統和設備的內部處理,電氣和儀表調試及單機試車合格后,與建設單位所做的交接。

4.6工程交接

工程交接是指工廠全部裝置在予試車完成后,施工單位和建設單位按規定內容所做的交接。

5管理內容與要求

5.1交工技術文件的管理流程(見附圖)

5.2交工技術文件的策劃

5.2.1明確交工技術文件的執行標準。由公司市場開發部在與建設單位簽定的工程承包合同中規定。當建設單位無明確表示時,應在合同中規定“交工技術文件按工程總承包單位的規定執行”。

5.2.2劃分工程項目的單位工程,規定施工單位,統一編號。該項工作由項目部在確定完施工單位的基礎上,以文件形式下發給施工單位及有關部門,在工程開工后兩個月以內完成。

5.2.3下達立卷分冊的要求。根據單位工程的劃分,在征得建設單位同意的基礎上,項目部負責立卷分冊,正式打印下發。

5.2.4確定交工技術文件模式。根據合同規定,項目部從交工技術文件模式中選定本工程應用的交工技術文件標準,以文件形式下發。

5.3工程技術文件的形成和同步積累

5.3.1施工單位技術人員是交工資料形成的直接責任人,對交工基礎資料的形成和同步積累負直接責任。

5.3.2項目部工號技術負責人是交工技術文件的主要負責人員,對交工技術文件的形成和同步積累負主要責任。

5.3.3項目部施工經理是交工技術文件工作的直接領導者和組織者,對交工技術文件工作負全責。

5.3.4施工單位技術人員將分項工程質量自檢記錄做為技術交底的一部分下達施工班組和其它責任人員,他們按照各自的要求分別實施和簽證,完成后返回工號技術負責人。工號技術負責人進行整理、核定和簽證,在分部工程完工后交項目部工號技術負責人。

5.3.5設計變更和技術簽證(技術聯系單)由資料員領回建帳,發放到項目部工號技術負責人實施并下達到施工單位執行,同時收集作為交工技術文件。

5.3.6材料、零部件質量證明書由材料供應部門設專人管理,在材料進入施工現場的同時,向技術人員提供合格的足夠數量的證件。本工程專用的材料、零部件,合格證原件應交項目部工號技術負責人放入交工技術文件正本,供應部門留復印件。各工程共用的材料、零部件合格證原件存供應部門,復印件交工,但復印件要標明原件在何處,并加蓋經手人印章和抄件專用章。

5.3.7設備和備品配件質量證明書由設備工程師提供,合格證原件放入交工技術文件正本。

5.3.8交工技術文件隨著工程進度逐步形成,資料必須與工程同步,各級簽證應在施工項目完成后隨即進行。工號技術負責人要注重工程隱蔽記錄和聯合簽證的及時性。

5.3.9分部分項工程質量檢驗評定完成后,由工號技術負責人存查或并入交工技術文件。單位工程質量評定經上級主管部門核定后,由項目部質檢工程師將工程質量評定表等送交交工技術文件相關卷冊的組卷責任人整理成冊。

5.3.10竣工圖由項目部組織編制,必須做到齊全準確。竣工圖要做到與設計資料、隱蔽工程記錄和工程實際情況“三對口”,同時填寫竣工圖編制記錄。

5.4交工技術文件的整理

5.4.1項目部工號技術負責人負責交工技術文件的整理工作,凡屬交工技術文件范疇的各種資料,均由各有關部門和責任人員交工號技術負責人整理。

5.4.2為使技術文件管理清晰,防止混亂和遺漏,各項技術文件都要分門別類整理保管,每類宜分別填寫文件目錄,每加入一份,隨時將其名稱填在目錄中。

5.4.3交工技術文件的順序由公司技術質量部在交工技術文件的組成模式中加以規定。

5.5質量經理

5.5.1項目部質量經理組織本工程項目交工技術文件的審查工作,對交工技術文件的質量負責。

5.5.2交工技術文件的最終審查,在收集齊項目的全部交工資料和完成竣工圖編制后,由項目經理統一組織終審。

5.6交工技術文件的送審和交接簽證

5.6.1交工技術文件經終審后,由項目部邀請建設單位和質量監督站進行予審。

5.6.2予審提出的問題由項目部整改,整改完成后項目部提出整改報告給建設單位、檢查部門。

5.6.3交工技術文件審查通過后,按規定進行正式裝訂。

5.6.4裝訂結束后,項目部將交工技術文件正式移交給建設單位驗收簽證。

5.7對于外包工程,根據“誰分包,誰負責”的原則,由發包的單位全權負責交工技術文件工作。

5.8交工技術文件的歸檔

項目部負責交工技術文件的外部簽證工作。簽證完成后,項目部負責將交工技術文件副本送公司檔案室存檔。

6本標準產生的質量記錄

a.交工技術文件;

b.存查資料;

c.交工技術文件立卷分冊目錄;

c.竣工圖編制記錄;

d.交工技術文件最終審查簽證表;

e.科技檔案移交清冊。

7附錄

a.交工技術文件立卷分冊目錄;

b.竣工圖編制記錄;

c.交工技術文件最終審查簽證表;

篇3:建筑工程質量安全文件管理辦法

建筑工程質量、安全文件管理辦法

工程文件包括施工合同;施工圖紙;甲方、乙方、監理公司、設計方來往文件;工程使用材料質量證明;施工過程中的各種質量、安全檢驗記錄;施工中執行的相關的國家規范、標準、技術規程;上級主管部門的規定和指令;公司質量體系文件等,這些文件是工程施工重要依據和質量情況的真實反映。

項目部指定經培訓合格的專職工程文件管理員(資料員、安全員),及時收集、記錄、歸類、登記發放、歸檔。

一、資料員對項目部使用的相關的國家規范、標準、技術規程,上級主管部門的規定、指令和公司質量體系文件進行統一管理和保管,執行使(借)用審批程序。

二、圖紙:在施工前應把所的修改變更在圖紙上進行標明或更換新改的施工圖,圖紙使用人員在施工圖紙出現因使用、保管不當造成模糊的,必須及時向資料員申請更新。

三、施工前的各種技術、安全交底,經各班組簽字確認后,由資料收集歸檔。

四、甲方、乙方、監理公司、設計公司來往文件,資料員經確認后,及時轉送到相關的管理人員手中,并做好文件發放登記。

五、采購資料:每批材料進場,資料員必須向廠家索取該產品的質量證明書。向監理公司申報,辦理準許使用手續。質檢員對進行材料進行取樣送檢,檢驗結果交由資料員保管。

六、施工過程中的各種檢查記錄,質檢員嚴格按GBJ301―98《建筑工程質量檢驗評定標準》如實對質量情況進行記錄,并交監理公司確認后,由資料員歸檔。

七、施工過程中安全監督部門、公司及項目部的各種安全檢查記錄,應歸時歸檔,并對存在問題的糾正和預防措施的處理進行歸檔。安全員嚴格按JGJ59―99《建筑施工安全檢查標準》定期對施工過程中的安全情況進行評定,并記錄歸檔。

八、工程滿足竣工要求時,由項目經理組織公司、項目部有關人員按GB50300―20**《建筑工程施工質量驗收統一標準》對工程進行最終評定,資料員對需歸檔的質量、安全文件進行整理,整理后送業主、質監站、監理公司核查。保證驗收前所有工程歸檔資料符合歸案要求,配合竣工驗收工作。