物業(yè)管理手冊:標(biāo)識和可追溯性程序

1、目的

對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行有效識別,并在規(guī)定有可追溯性要求的場合,確定每個(gè)(或每次)產(chǎn)品和服務(wù)有唯一的標(biāo)識,實(shí)現(xiàn)可追溯性,以便及時(shí)跟蹤和處理質(zhì)量問題。

2、適用范圍

適用于公司物業(yè)管理服務(wù)全過程和各階段的標(biāo)識及可追溯性。

3、職責(zé)

3.1管理部負(fù)責(zé)公司各類標(biāo)識的統(tǒng)一設(shè)計(jì),公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)各種標(biāo)識設(shè)計(jì)稿的審批。

3.2管理部或各個(gè)服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)標(biāo)識的審核。

3.3管理部負(fù)責(zé)公司各類員工服裝的訂制、發(fā)放與管理,各個(gè)服務(wù)中心員工服裝由各個(gè)服務(wù)中心發(fā)放和管理;其它各類標(biāo)識由各個(gè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)安排訂購或制作。

3.4管理部負(fù)責(zé)公司員工胸卡的發(fā)放與管理,各個(gè)服務(wù)中心員工胸卡由各個(gè)服務(wù)中心發(fā)放和管理。

3.5各服務(wù)中心負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各種標(biāo)識的安裝和管理。

4、工作程序

4.1標(biāo)識的范圍

a.樓宇和區(qū)域標(biāo)識;

b.轄區(qū)內(nèi)設(shè)備設(shè)施、安全消防、道路指示標(biāo)識,以及其他各類指示、警示、狀態(tài)、宣傳標(biāo)識。

c.各類物品及物品狀態(tài)、服務(wù)狀態(tài)的標(biāo)識。

d.各層次服務(wù)人員著裝、胸卡、工作標(biāo)識牌、服務(wù)部門的標(biāo)識。

e.宣傳廣告。

4.2標(biāo)識的設(shè)計(jì)與審批

4.2.1標(biāo)識的設(shè)計(jì)要求

4.2.2各類物品/服務(wù)的標(biāo)識,應(yīng)清晰、明確、美觀、易于識別,且在規(guī)定有可追溯性要求的場所對每個(gè)(次)物品/服務(wù)的標(biāo)識是唯一的。

4.2.3根據(jù)公司及服務(wù)中心對標(biāo)識的需求和要求,管理部負(fù)責(zé)對各類標(biāo)識進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì),如屬公司統(tǒng)一制作的標(biāo)識,管理部經(jīng)理審核,如屬服務(wù)中心制作的標(biāo)識由管理部經(jīng)理審核后,統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批。

4.2.4審批后,管理部負(fù)責(zé)各類員工工作服的訂購,其它標(biāo)識由各服務(wù)中心負(fù)責(zé)安排訂購、制作。

4.3標(biāo)識的發(fā)放

4.3.1公司員工服裝由管理部統(tǒng)一發(fā)放與管理,各服務(wù)中心員工服裝由各服務(wù)中心自行統(tǒng)一發(fā)放和管理,并做好發(fā)放記錄。

4.3.2其他標(biāo)識,如屬公司統(tǒng)一訂購或制作的,由管理部統(tǒng)一進(jìn)行發(fā)放;如屬服務(wù)中心個(gè)別訂購或制作的,則由訂購供方送至使用部門或服務(wù)中心,使用部門或服務(wù)中心按《采購控制程序》進(jìn)行驗(yàn)收。

4.4標(biāo)識的安裝與管理

4.4.1公司各類服務(wù)人員的著裝與員工胸卡的佩戴及管理,具體按《工裝管理規(guī)定》和《標(biāo)識管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.4.2各服務(wù)中心負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)樓宇和區(qū)域、設(shè)施設(shè)備、安全消防等各類指示、警示、狀態(tài)、宣傳標(biāo)識的配合安裝(訂購時(shí)包安裝的除外)和管理。

4.4.3管理部負(fù)責(zé)公司總部辦公區(qū)域內(nèi)標(biāo)識的管理,服務(wù)中心負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類標(biāo)識的管理,保持標(biāo)識的完好、清晰、整潔,并填寫《標(biāo)牌一覽表》,對標(biāo)識的啟用時(shí)間、安裝位置、廢止時(shí)間進(jìn)行登記,以便追溯。

4.4.4服務(wù)中心每日對小區(qū)的標(biāo)識進(jìn)行檢查,并填寫在相應(yīng)的記錄表中,對于缺少或不符合要求的標(biāo)識應(yīng)及時(shí)整改。

4.4.5對服務(wù)狀態(tài)的標(biāo)識應(yīng)由各服務(wù)中心及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識;對物品狀態(tài)的標(biāo)識,應(yīng)通過檢測后方可進(jìn)行標(biāo)識:合格、不合格、待檢、待處理。服務(wù)的不合格,在各有關(guān)檢查記錄表中記載。

4.5可追溯性要求的實(shí)現(xiàn)

4.5.1物品和各種服務(wù)標(biāo)識應(yīng)是唯一的,便于追溯。如每位服務(wù)人員的員工胸卡號應(yīng)為唯一的,當(dāng)涉及到服務(wù)工作或投訴時(shí),可通過工作牌號追查到相應(yīng)服務(wù)人員的責(zé)任。

4.5.2離職或調(diào)崗人員,由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)收回相應(yīng)的標(biāo)識,并登記收回日期和原因。

4.5.3各部門應(yīng)按要求清楚、完整地填寫《標(biāo)牌一覽表》和各類服務(wù)的檢查記錄,以便日后追溯和查詢。

5、相關(guān)文件:5.1《工裝管理規(guī)定》、《標(biāo)識管理規(guī)定》

6、相關(guān)記錄:6.1《服裝發(fā)放登記表》JW/JL-7.5.3-001

6.2《胸卡發(fā)放登記表》JW/JL-7.5.3-002

6.3《標(biāo)牌一覽表》JW/JL-7.5.3-003

篇2:公司產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性控制程序

公司產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了對每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性的標(biāo)記和相關(guān)聯(lián)的活動的記載,從而確保在必要時(shí)對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程的可追溯性,及早查明質(zhì)量問題的發(fā)源地。

2.適用范圍

適用于本廠進(jìn)料、生產(chǎn)到交付各個(gè)階段的標(biāo)識管理活動。

3.定義

標(biāo)識:物質(zhì)的標(biāo)志和標(biāo)簽。具有唯一性,以確保在需要追回或進(jìn)行特別檢驗(yàn)時(shí)能識別出具體產(chǎn)品。

4.職責(zé)

4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的歸口管理,負(fù)責(zé)對過程標(biāo)識作出統(tǒng)一規(guī)定及監(jiān)督實(shí)施。根據(jù)質(zhì)量信息反饋,組織檢查產(chǎn)品標(biāo)識及記錄,進(jìn)行原因追溯,并及時(shí)向相關(guān)部門反映。

4.2計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料庫、成品庫的標(biāo)識,并對其使用進(jìn)行監(jiān)控。

4.3生產(chǎn)部各工段班組及零件庫分別負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的半成品的標(biāo)識,并對其使用進(jìn)行監(jiān)控。

5.工作程序

5.1產(chǎn)品標(biāo)識的對象主要是進(jìn)廠的原材料、外購/外協(xié)件及本廠自制的產(chǎn)品形成過程的標(biāo)識,確保每個(gè)或每批產(chǎn)品都有唯一的標(biāo)識。對存放能力受到限制的產(chǎn)品,應(yīng)標(biāo)識相應(yīng)的存放能力。

5.2原材料、外購/外協(xié)件的標(biāo)識和可追溯性控制

5.2.1對于用于本廠的原材料、外購/外協(xié)件的標(biāo)識,根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況,采用標(biāo)牌、標(biāo)簽或按批次存放等方式,其標(biāo)識方法應(yīng)在標(biāo)牌及標(biāo)簽上標(biāo)明其名稱、圖號、更改狀態(tài)、數(shù)量、規(guī)格、型號、進(jìn)廠日期、供貨廠商或批次等。對于這類物資的發(fā)放堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則分開批次。

5.3本廠自制產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制

5.3.1產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性以實(shí)施批次管理和先進(jìn)先出為基礎(chǔ),以生產(chǎn)部下發(fā)的"工藝流水卡片"貫穿整個(gè)生產(chǎn)過程,"工藝流水卡片"上須注明零件號、批次號、生產(chǎn)日期、操作者、數(shù)量、檢驗(yàn)員等,產(chǎn)品在規(guī)定的堆放區(qū)域進(jìn)行永久標(biāo)識。

5.3.2"工藝流水卡片"是從原材料發(fā)料開始直到隨產(chǎn)品過程檢驗(yàn)合格入庫的跟蹤。

5.3.3倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)部簽發(fā)的"工藝流水卡片"按批次發(fā)料,在"工藝流水卡片"上填寫相關(guān)內(nèi)容,交領(lǐng)用班組。

5.3.4在成品形成和各道工序中,所有相關(guān)人員(包括具體操作人員和檢驗(yàn)員)、領(lǐng)用人和倉庫保管員分別在"工藝流水卡片"上填寫相關(guān)內(nèi)容,并簽名或蓋代號章。

5.3.5零組件加工完成入庫后,由相關(guān)檢驗(yàn)員將"工藝流水卡片"收集交質(zhì)量保證部檢驗(yàn)室整理歸檔,作為產(chǎn)品可追溯的依據(jù)。

5.3.6標(biāo)牌、標(biāo)簽或區(qū)域存放分別由倉庫保管員、生產(chǎn)班組主管負(fù)責(zé)。

5.4各有關(guān)部門應(yīng)做好標(biāo)識的維護(hù),當(dāng)標(biāo)識遺失或損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)告,檢驗(yàn)人員對材料和產(chǎn)品重新檢驗(yàn)評價(jià),并作明確標(biāo)識。

5.5包裝箱上的標(biāo)識

5.5.1產(chǎn)品包裝箱應(yīng)注明產(chǎn)品的規(guī)格、型號等標(biāo)識。

5.5.2產(chǎn)品包裝箱內(nèi)放有經(jīng)專職檢驗(yàn)蓋章的產(chǎn)品合格證。

5.6產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制流程圖

5.6.1通過產(chǎn)品永久性標(biāo)識記錄--追溯產(chǎn)品總成批號--可追溯各道工序和操作者的質(zhì)量狀況。

5.6.2通過半成品庫可追溯零件的生產(chǎn)批號--可追溯各道工序和操作者的質(zhì)量狀況。

5.6.3通過零件生產(chǎn)批號--可追溯到材料的檢驗(yàn)編號--可追溯到材料的規(guī)格、生產(chǎn)時(shí)間、爐號、廠商。直至查明原因。

5.7批量生產(chǎn)的重新認(rèn)可

5.7.1對生產(chǎn)開始的重新認(rèn)可由質(zhì)量保證部落實(shí)專職人員執(zhí)行。如出于進(jìn)度原因沒能進(jìn)行認(rèn)可,在任何情況下,產(chǎn)品必須清楚地加以標(biāo)識并作有效隔離,直至認(rèn)

可為止。

5.7.2批量生產(chǎn)重新認(rèn)可的內(nèi)容包括:

a.上次批量訂單的歸檔文件;

b.上次批量訂單的數(shù)據(jù)記錄;

c.生產(chǎn)和檢驗(yàn)用的設(shè)備與文件的完整性;

d.裝備變更后,對認(rèn)可責(zé)任的規(guī)定;

e.過程參數(shù)的調(diào)整;

f.現(xiàn)場認(rèn)可的證明等。

5.7.3認(rèn)可的方法以相應(yīng)的作業(yè)文件予以說明,所進(jìn)行的認(rèn)可檢查結(jié)果應(yīng)形成文件。

6.相關(guān)文件和記錄

WI/SH08.01-2000《批次管理控制程序》

QR/SH08.01-01《工藝流水卡片》

篇3:金屬制品公司標(biāo)識和可追溯控制程序

金屬制品公司程序文件:標(biāo)識和可追溯控制程序

1.目的:

為有效地識別從投料到產(chǎn)成品全過程的產(chǎn)品,防止混用,并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性,通過工作程序使有關(guān)職能部門為滿足質(zhì)量要求提供保證。

2.適用范圍

適用于原材料、輔助材料及產(chǎn)品在接收和開發(fā)、生產(chǎn)全過程中的標(biāo)識和追溯。

3.職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的標(biāo)識;

3.2工程部、采購業(yè)務(wù)部、各生產(chǎn)車間依據(jù)本程序進(jìn)行產(chǎn)品的標(biāo)識;

3.3工程部負(fù)責(zé)依據(jù)本程序進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識的檢查和監(jiān)督工作。

4.定義:無

5.工作程序:

5.1工程部負(fù)責(zé)制定具體的標(biāo)識方法;

5.2原材料、輔助材料及倉庫物料的標(biāo)識和記錄:

5.2.1倉管人員按不同規(guī)格分別標(biāo)識經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料,并在物料"標(biāo)識牌"上清楚標(biāo)明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源、批號、進(jìn)倉日期等內(nèi)容。

5.3生產(chǎn)過程的標(biāo)識和記錄:

5.3.1經(jīng)每道工序檢驗(yàn)的合格品,返工、返修品和不合格品應(yīng)分開存放,并填寫其記錄。并掛上檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。

5.4成品的標(biāo)識和記錄:

5.4.1所有入庫的成品或半成品須有明確的標(biāo)識和登記,內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號、批號、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)日期及標(biāo)準(zhǔn)號,并都應(yīng)掛合格證或放在合格區(qū)內(nèi)。

5.5對不合格品和廢品應(yīng)隔離并標(biāo)識(或用區(qū)域標(biāo)識)。

5.6有標(biāo)識要求的工序崗位操作工及質(zhì)檢員如發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識或標(biāo)識不清的工件及產(chǎn)品不得繼續(xù)流轉(zhuǎn),并由質(zhì)檢員送到出現(xiàn)無標(biāo)識不清的工序重新進(jìn)行標(biāo)識。

5.7生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識由生產(chǎn)部負(fù)責(zé),標(biāo)明編號、名稱、型號、規(guī)格等。

5.8質(zhì)檢員工號章管理:

5.8.1質(zhì)檢員工號章由工程部統(tǒng)一發(fā)放;

5.8.2持有質(zhì)檢員工號章的人員名單、印章標(biāo)樣由工程部保管;

5.8.3工程部每半年對質(zhì)檢員工號章進(jìn)行一次檢查,發(fā)現(xiàn)不清晰及損壞的印章由工程部更換;

5.8.4如質(zhì)檢員工號章丟失,通報(bào)各部門,并由工程部換發(fā)新的工號章。

5.9任何人員不得隨意在工件產(chǎn)品及各種質(zhì)量記錄上作標(biāo)記及涂改擦去標(biāo)記,以保持標(biāo)識的有效性。

5.10采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售記錄。

5.11在發(fā)生需追溯的情況時(shí),可根據(jù)產(chǎn)品批號,出公司日期,組批記錄,各車間領(lǐng)料記錄,倉庫發(fā)料記錄,產(chǎn)品出公司記錄及銷售記錄等有效追溯產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量歷史。

6.相關(guān)文件和記錄:

6.1《物料標(biāo)識牌》

6.2《倉庫臺帳》

批準(zhǔn)審核編制

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