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為保證我局的后勤供給,更好地為房產(chǎn)業(yè)務工作服務,本著既注意節(jié)約經(jīng)費開支,又盡量滿足實際需要的原則,制定本制度。

(一)購置

1、局機關所需物品(包括印刷品),一律由辦公室統(tǒng)一購置。購置物品單價超過二百元以上的,需經(jīng)主管局長批準。各科、室、特需物品,應事先提出計劃,交辦公室核定并經(jīng)主管局長同意后,可根據(jù)經(jīng)費情況和輕重緩急,由辦公室統(tǒng)一安排購入。

2、各科、室不得自行購買一般辦公用品。在特殊情況下,急需購買少量物品,要經(jīng)辦公室同意。物品購回后,需經(jīng)總務驗收、記帳并辦理領取手續(xù),方可報銷。3、凡購置財政專控的物品,必須嚴格按照有關規(guī)定辦理批準手續(xù)。否則,絕對禁止購買(二)保管

1、總務要建立辦公用品明細帳。在記帳時,要寫明購入時間、品名、數(shù)量、規(guī)格等。

2、總務要盡職盡責,庫房要保持整潔,各種物品擺放要井然有序;要嚴防丟失、被盜和霉爛變質等事故發(fā)生。每年要清點一至二次,做到帳、物相符。

3、局機關所有物品,非經(jīng)辦公室和主管局長同意任何人不得私用、外借、處理或挪做它用。在特殊情況下,外借物品必須嚴格履行審批手續(xù),事后及時收回,如有丟失或損壞應予賠償。

(三)使用

1。各科、室、局對配置的桌、椅、沙發(fā)、卷柜和其它固定用俱,不得隨意調換使用人,如需變動應事先與辦公室協(xié)商。

3、各科、室要在每月末向辦公室提交下月所需辦公用品計劃(注明上月節(jié)余情況),由總務做好供應準備。對于固定格式的各類印刷品的供應,各業(yè)務部門在需要時,應提前十天向辦公室提出計劃,以保證及時供應。

4、每月初各科、室、內勤按辦公室核定的品種和數(shù)量,從辦公室總務處領取辦公用品,并逐一登記、簽字。除特殊情況外,日常不再發(fā)放。

5、全體機關干部都應自覺愛護公物,節(jié)約辦公用品,如發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象,應予批評教育

篇2:辦公用品購置保管使用制度

為保證我局的后勤供給,更好地為房產(chǎn)業(yè)務工作服務,本著既注意節(jié)約經(jīng)費開支,又盡量滿足實際需要的原則,制定本制度。

(一)購置

1、局機關所需物品(包括印刷品),一律由辦公室統(tǒng)一購置。購置物品單價超過二百元以上的,需經(jīng)主管局長批準。各科、室、特需物品,應事先提出計劃,交辦公室核定并經(jīng)主管局長同意后,可根據(jù)經(jīng)費情況和輕重緩急,由辦公室統(tǒng)一安排購入。

2、各科、室不得自行購買一般辦公用品。在特殊情況下,急需購買少量物品,要經(jīng)辦公室同意。物品購回后,需經(jīng)總務驗收、記帳并辦理領取手續(xù),方可報銷。3、凡購置財政專控的物品,必須嚴格按照有關規(guī)定辦理批準手續(xù)。否則,絕對禁止購買(二)保管

1、總務要建立辦公用品明細帳。在記帳時,要寫明購入時間、品名、數(shù)量、規(guī)格等。

2、總務要盡職盡責,庫房要保持整潔,各種物品擺放要井然有序;要嚴防丟失、被盜和霉爛變質等事故發(fā)生。每年要清點一至二次,做到帳、物相符。

3、局機關所有物品,非經(jīng)辦公室和主管局長同意任何人不得私用、外借、處理或挪做它用。在特殊情況下,外借物品必須嚴格履行審批手續(xù),事后及時收回,如有丟失或損壞應予賠償。

(三)使用

1。各科、室、局對配置的桌、椅、沙發(fā)、卷柜和其它固定用俱,不得隨意調換使用人,如需變動應事先與辦公室協(xié)商。

3、各科、室要在每月末向辦公室提交下月所需辦公用品計劃(注明上月節(jié)余情況),由總務做好供應準備。對于固定格式的各類印刷品的供應,各業(yè)務部門在需要時,應提前十天向辦公室提出計劃,以保證及時供應。

4、每月初各科、室、內勤按辦公室核定的品種和數(shù)量,從辦公室總務處領取辦公用品,并逐一登記、簽字。除特殊情況外,日常不再發(fā)放。

5、全體機關干部都應自覺愛護公物,節(jié)約辦公用品,如發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象,應予批評教育。

篇3:辦公用品采購保管規(guī)章制度(范本)

總則

為加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進公司的廉政建設,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數(shù)量。

第二條辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外),應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的,應成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組,在進行市場調研、多方比較的基礎上,經(jīng)集體討論提出意見,并根據(jù)權限由相應的組織或負責人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私,為對方謀取不正當利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。