辦公用品購買管理辦法范例
一、為了貫徹執行勤儉辦公的方針,加強機關內部的科學管理,防止辦公用品的積壓和浪費,保證機關各項行政工作的順利進行,特制定本辦法。
二、根據統一領導,分工管理,專人負責,合理調配,節約使用的原則,加強對辦公用品購買及管理。
三、單位應根據庫存物品的儲備和實際消耗的統計分析資料,并結合當年的工作任務和經費的可能,在認真調查研究的基礎上,由主管領導會同有關業務人員匯審平衡按照物品用途、類別,提高政府采購辦公室審查,經報請政府采購辦批準購買申請計劃后,根據政府采購辦指定地點組織訂貨。
四、辦公用品的購買可根據某場貨源情況與工作需要,編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。
五、采購物品應按照批準的計劃由專職采購人員會同政府采購辦,紀檢部門人員統一組織辦理采購。
六、物品入庫前必須及時認真組織驗收,辦理入庫手續,驗收時必須注意,物品質量和數量的檢查,發現問題應立即根據有關規定向供貨或運輸單位提出,并及時辦理退、換或賠補手續。
七、入庫的物品保管應該科學化,做到定位存放,存入有序,零整分開,帳物對號,便于收發和檢查,對貴重稀缺物品應加強集中保管,精確計量和記載,并應定期進行查對。
八、物品的頒發制度應根據日常消耗和維修需要,對常用的和專用的物品可限量頒發,物品的頒發必須由領導審批,專人保管頒發,建立物品明細帳和領用登記簿,對多余不用的物品,也應辦理退庫手續,及時登記造冊,對貴重物品的領用應嚴格控制和監督,對其領、用、剩、廢,耗的數量必須詳細記錄,從嚴執行審批制度。
九、單位對在用物品應建立定期抽查制度,并在每學年全面清查一次,清查結果報主管領導審核備案,對于短缺、丟失、損壞的物品應追究物品專管人的責任,根據短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經濟處罰。
篇2:建筑勞務企業辦公用品管理辦法
建筑勞務公司辦公用品管理辦法
第一章總則
第一條為加強公司辦公用品的管理,規范辦公用品的采購和使用,本著勤儉節約和有利于工作的原則,根據公司實際情況,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于機關各部門辦公用品的采購、領用、報廢及打字復印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執行。
第三條辦公用品主要分以下兩大類:
一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復寫紙、標簽、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。
二、管理品:電腦、打印機、傳真機、復印機、投影儀、照相器材、電話、空調、辦公桌椅、沙發、文件柜、文件夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。
第二章辦公用品的采購
第四條各部門應于每月25日前根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃,由部門人員填寫《物品采購申請單》,主管領導審核,交辦公室。
第五條辦公室統一匯總各部門的采購申請,并經核查庫存情況后填寫《物品采購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施采購;對于金額在500元以上的辦公品,須呈報總經理同意后方能采購。
第六條各部門采購臨時急需的辦公用品,在填寫《物品采購申請單》時應在備注欄內注明原因,經辦公室主任同意后,由辦公室負責采購。
第七條為有效完成采購任務,所有辦公用品的購買,原則上由辦公室統一負責。
第八條對專業性物品的采購,由所需部門協助辦公室共同實施。
第九條辦公用品的采購要本著節約、合理、適用的原則,采購時應貨比三家,務求價廉質優。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。
第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規格、數量,確保質量。
第三章辦公用品的管理和發放
第十一條辦公用品由辦公室統一保管,并指定專人控制發放。
第十二條辦公用品的領用必須認真履行手續,填寫《辦公用品領取登記表》。
第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。
第十四條辦公用品若被人為損壞,應由責任人照價賠償。
第十五條各部門文件和資料,原則上由本部門自行打印或復印,因特殊情況需外出打印或復印的,經主管領導審批,報辦公室備案后方可送出。
第十六條辦公用品的采購和使用實行月統計,截止時間為每月月終,在每月生產經營會上通報,年終進行匯總。
第十七條辦公室每次采購后,憑采購發票和《物品采購申請單》、《物品采購計劃表》報辦公室主任審批后方可報銷。
第十八條在外打字復印的費用,由辦公室根據備案資料,簽署結算意見,每月結算一次,由財務部根據資金情況在年終時予以支付。對于未在辦公室備案的打字復印費用,財務部不得支付。
第十九條對于決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫清用品名稱、價格、數量及其他有關事項。
第四章附則
第二十條本辦法自二○一一年一月一日起施行。
篇3:工程公司辦公用品管理制度
建筑工程公司辦公用品管理制度
1.公司辦公用品采用定額預算管理制。
2.本預算辦公用品包括:
個人辦公用品預算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等
部門辦公用品公共耗材:打印紙、墨盒、軟盤、圖釘、曲別針、膠水等
3.部門公用耗材預算定額如下:
A類部室:經營部、技術部、工程部、工程計劃綜合部、財務部、集團公司辦公室每月預算額度為200元
B類部室:人力資源部、質檢部、安保部、后勤保障部、工會、市場部、企劃部每月預算額度為150元
4.各部門的辦公耗材由上述限額控制,各部門原則_L控制在限額內,如有特殊需求,須主管經理簽字,辦公室審批。
5.各部門每月月底前,物資部統計各部門的辦公用品清單報集團公司辦公室。
6.對于預算限額內的辦公用品領用,職員填寫辦公用品申領單,經部門經理根據預算審核簽字后,直接到物資采購中心領取。
7.采購中心應將辦公用品申領單留存并妥善保管。
8.超預算的辦公用品費用需報總經理審批。
9.公司辦公用品由物資部定期購置,庫存物品要數量合理,節約費用。
10.辦公用品出庫一律填寫"辦公用品出庫單",領用人填明所需品種、數量后,由部門負責人簽字,按出庫單出庫。
11.每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門的領用表。
12.每月核算結果,如辦公用品領用超過部門額定費用指標,且超出預算部分未經總經理審批通過,經保管員與部門負責人核對后,對超額領用部門人員的給超出部分的5倍罰款
13.不得將公司辦公用品擅自轉讓他人,禁止任何人侵占公物,發現故意損壞或非正常耗用公司用品的,按制度規定追究當事人責任。
14.公司員工離職時,須如數退還辦公用品(易耗品除外),遺失按公司規定賠償,否則,不予辦理離職手續。